| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 937.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS,MAQ,EQUIP. UTENSILIOS P/ SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 4260.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOTOR SUBMERSO, 7,5 CV, 380V TRF 4WP, E BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS 13I-22, PARA ATENDER À COMUNIDADE DE SUBAÚMA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2017 | 1274.95 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2017 | 2470.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVOS, FILTRO DE AR,BICO INJETRO RECONDICIONADO,SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO, CHICOTE DO ALTERNADOR E OLEO SUPER 5W30 EM VEICULO RENAUT/MASTER DE PLACA NQJ-4406 LOTADO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2017 | 1130.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TESTE COMPUTADORIZADO, MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA,SERVIÇO DE TORNEIRO: EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS,ROSCA E EMBUCHAMENTO,SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA. SERVIÇO FEITO EM VEICULOAMBULANCIA RENAUT/MASTER DE PLACA NQJ-4406 LOTADO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2017 | 2470.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO DE PLACA NQJ4406, AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2017 | 882.39 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2017 | 882.39 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2017 | 762.90 | 10759850000202 | SOTRATORES | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE MWM 6 CIL.LF4054,FILTRO DE COMBUSTIVEL.OLEO MOBIL DELVAC 15W40API CH4 20LTS,FILTRO EXTRENO CI5300-MAN, FILTRO INTRENO CF300MAN E FILTRO SEPARADOR R26A50 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRARANDON LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 05/01/2017 | 777.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA PARA O DESLOCAMENTO DA MENOR "ADRYENNY KETLEN DA SILVA MONTEIRO", CONFORME SOLICITAÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2017 | 54.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DO DETRAN, REFERENTE À SEGUNDA VIA DE "CRLV" DE VEÍCULO MERCEDES/BENS 15.190, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA OEV-4012, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2017 | 139.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DO DETRAN, REFERENTE À SEGUNDA VIA DE "CRLV" DE VEÍCULO MERCEDES/BENS 15.190, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA OGB-7013, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 39819.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL CUSTO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 5982.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL CUSTO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 1200.00 | 00005576107454 | GESIEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KJI - 7169), PARA A DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 447185.66 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO, EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORMEACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 5293.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SINAL DO CONTRATO (Nº 9000152) ENTRE A ENERGISA E A PMA, REFERENTE A DÉBITOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REALIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 700.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, EM MOTOCILCETA ADPATADA COM CAIXA DE SOM, DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 1200.00 | 00006117065477 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, POR NOVE DIAS, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 1000.00 | 00009037428452 | JONAS JUNIOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PROVIMENTO EFETIVO, NOS DIAS 10 A 13, 16 A 20, EM MOTOCICLETA ADAPTADA COM EQUIPAMENTO SONORO,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2017 | 1400.00 | 00002652339419 | OZIEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO, À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O REGISTRO DAS VISTORIAS REALIZADAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2017 | 1200.00 | 00007284160420 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS, DE IDA E VOLTA, PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM OS SEGUINTES DESTINOS: A) DO CENTRO DA ALHANDRA AO DISTRITO DE MATAREDONDA, B) DO DISTRITO DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA E C) DO CENTRO DE ALHANDRA AO DISTRITO DE MATA REDONDA; NOS DIAS 05,06,09,10,11,12,16,17,18,23,24,23,24 E 25 DE JANEIRO DO ANO CORRENTE, PARA O TRATO DE ASSUNTOS DAQUELA SECRETARIA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2017 | 1000.00 | 00003661905473 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLADO, UTILIZADO NA CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO ELEITO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 5086.75 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM DO DIA 10/01/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 34.89 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO ITR DO DIA 10/01/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 111.73 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO CID DO DIA 11/01/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 1.45 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO CFM-DEPATAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO NUMERO 00536/2015, PARCELA 017 REFERENTE A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 39258.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO NUMERO 02242/2013, PARCELA 039/240 REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 1554.64 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE ACORDO NUMERO 02242/2013, PARCELA 039/240 REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 4550.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO NUMERO 02244/2013, PARCELA 039/240 REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 180.21 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O ACORDO NUMERO 02244/2013, PARCELA 039/240 REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO NUMERO 02247/2013, PARCELA 039 REFERENTE A CONTRIBUICAO SEGURADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 568.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O ACORDO NUMERO 02247/2013, PARCELA 039 REFERENTE A CONTRIBUICAO SEGURADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 11868.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO NUMERO 02249/2013, PARCELA 039 REFERENTE A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 470.01 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O ACORDO NUMERO 02249/2013, PARCELA 039 REFERENTE A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 98.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 118.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 2244.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA DA SEGUNDA PARCELA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 124.68 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 10/01/2017 | 220.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA COM TROCA DOS TRANSISTORES E DIODOS DE POTENCIA DA PLACA CONTROLADORA DA VIATURA DO SAMU, PLACA NQJ-4406, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 10/01/2017 | 1500.00 | 26427697000175 | ANDERSON CLAYTON BEZERRA DINIZ 04898718442 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DEDETIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 10/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO SR OTAVIO ALVES DOS SANTOS, COMO COMPLEMENTACAO DE VALOR DA TABELA DO SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 10/01/2017 | 542.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, REFERENTESAOS CDC’S “Nº 5/1628104-0” E “Nº5/1628107-3”. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 10/01/2017 | 372.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NOS MESE DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE À MATRÍCULA 10004297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 10/01/2017 | 90.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO MESE DE JANEIRO DE 2017, REFERENTESAOS CDC’S “Nº 5/1628104-0” E “Nº5/1628107-3”. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 10/01/2017 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, REFERENTE À MATRÍCULA 10004297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 10/01/2017 | 68.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE À MATRÍCULA 10004297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2017 | 1300.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS LOCALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 10/01/2017 | 3200.00 | 10814062000190 | RC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM CALIBRACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 10/01/2017 | 1200.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES DESTINADAS A ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2017 | 1500.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS, COM SAÍDA DE MATA REDONDA, PARA ATENDER A URGÊNCIAS MÉDICAS, COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2017 | 3300.00 | 00022363513487 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (QFP – 6890), DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2017 | 109739.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 10/01/2017 | 1076.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FATURA ANEXA.AOS CDC’S “Nº 5/1628104-0” E “Nº5/1628107-3”. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 10/01/2017 | 969.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 10/01/2017 | 2500.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE E CIRURGIAS NA CIDADE JOAO PESSOA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS,MAQ,EQUIP. UTENSILIOS P/ SECOB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 5250.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA, SCHN. ME-AL, 24100V 10.0CV TRIF, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNICIDE RURAL DO ACAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 1400.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 2300.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KLI -7443) PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES DE RUAS LOCAIS E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,COM SUA DESTINAÇÃO PARA LOCAL APROPRIADO,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 19/01/2017 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 19/01/2017 | 200.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 19/01/2017 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 19/01/2017 | 200.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 19/01/2017 | 200.00 | 00071126131407 | ADRIELE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 19/01/2017 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 19/01/2017 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 19/01/2017 | 200.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 19/01/2017 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 19/01/2017 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 19/01/2017 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 19/01/2017 | 200.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 19/01/2017 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 19/01/2017 | 200.00 | 00007367641433 | ERALDO DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 19/01/2017 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 19/01/2017 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 19/01/2017 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 19/01/2017 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 19/01/2017 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 19/01/2017 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 19/01/2017 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 19/01/2017 | 200.00 | 00004657539493 | ISAIAS MANOEL ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 19/01/2017 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 19/01/2017 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 19/01/2017 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 19/01/2017 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 19/01/2017 | 200.00 | 00048668222449 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 19/01/2017 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 19/01/2017 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 19/01/2017 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 19/01/2017 | 200.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 19/01/2017 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 19/01/2017 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 19/01/2017 | 200.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 19/01/2017 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 19/01/2017 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 19/01/2017 | 200.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 19/01/2017 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 19/01/2017 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 19/01/2017 | 150.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 19/01/2017 | 200.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 19/01/2017 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 19/01/2017 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 19/01/2017 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 19/01/2017 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 19/01/2017 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 19/01/2017 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 19/01/2017 | 1365.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UMA) REFEIÇÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2017 | 7778.11 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA DO ANP ROYALTIES DA ANP LEI 9487/97, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2017 | 5755.56 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2017 | 111.73 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2017 | 11.86 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2017 | 396.00 | 13458974000165 | GENILDA FELIPE DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABOS E CONECTORES) E PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2017 | 780.00 | 00009972208486 | CRISTIANO DE SOUSA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ADEQUACAO DA SALA ONDE IRA FUNCIONAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2017 | 1280.50 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 197 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 2640.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENNTO DE 176 REFEICOES DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2017 | 700.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, EM MOTOCICLETA ADAPTADA COM CAIXA DE SOM, NOTICIANDO O RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DE POSSE E TRANSMISSAO DE CARGOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2017 | 1365.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 91 REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00010350736413 | MIGUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000084 | 31/01/2017 | 975.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 937.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 5720.00 | 55333769001780 | ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS E 9000 BTUS, USADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 2200.00 | 55333769001780 | ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CADEIRA PE DE FERRO E COFRE 0,80M0,40M, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 9499.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 49805.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 5000.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 488.20 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA – PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 4701.27 | 15482909000109 | MERCADINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UTILIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMO PREGOEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, SITURADO NA RUA ROLDÃO GUEDES, NÚMERO: 58, CENTRO, ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 937.00 | 00084039620453 | JOANA DARC BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2017 | 3000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000079 | 31/01/2017 | 2266.56 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 1343.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 1800.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA 03419507429 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2017 | 295.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2017 | 2300.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MONZA, PLACA MNP-2733), SEM MOTORISTA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O ICMS DESOMERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2017 | 75078.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2017 | 17039.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES-DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000070 | 31/01/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 10202.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 16694.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 2063.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 5000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO SETOR DE PAGAMENTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 500.00 | 90400888211941 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 4036.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS POR SUSTACAO/REVOGACAO DE CHEQUES DA CONTA 12861-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS POR SUSTACAO/REVOGACAO DE CHEQUES, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 5314.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS POR SUSTACAO/REVOGACAO DE CHEQUES, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 663.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS POR SUSTACAO/REVOGACAO DE CHEQUES, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 26349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES-DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 1045.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 486.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS POR SUSTACAO/REVOGACAO DE CHEQUES, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00004911315423 | AZENATE DE JESUS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (NQC - 3771) PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2017 | 56713.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2017 | 26757.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2017 | 500.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, SITUADA NA ZONA RURAL, NO SÍTIO JUÇARA, EQUIVALENTE A DEZ DIÁRIAS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE ACORDO COM O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE O1 IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 320.00 | 00007919503442 | TAMIRIS W. SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000082 | 31/01/2017 | 3938.44 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: OLEO DIESEL B-S500 E OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 1300.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA KKO-2354/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 1832.32 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS (ALFREDO JOSE DE CARVALHO E CEMEI), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 407509.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 129920.72 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 25215.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 840.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 4,00 X 1,50, DESTINADAS A EVENTOS DA ESCOLA CMEI (ANTIGA ZÉLIA CORREIA DO Ó). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MOK - 6980), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TOCANTE ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00058941525420 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MOK - 6980), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TOCANTE ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 700.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (35 HORAS), EM MOTOCICLETA ADAPTADA COM CAIXA DE SOM, NOTICIANDO O INICIO DE MATRICULAS DE ALUNOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 5000.00 | 00001268908460 | LUIZ NUNES SERRANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 1300.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA OFE-7963/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO: DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA MANOEL GUEDES, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00009319508488 | ISADORA DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MOH – 3038), JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 3200.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MELHORAMENTOS NA ESTRUTURA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DE ALHANDRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000080 | 31/01/2017 | 4004.27 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S500 E OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 937.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 937.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 937.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 4333.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 5340.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 937.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 937.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 937.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NOVA ALHANDRA - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 937.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA COMUNIDADE DE SUBAÚMA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DSE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006209125450 | CÁSSIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETRIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 937.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETRIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW PARATI 1.6 SURF DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPR NPR 0693/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000026 | 31/01/2017 | 11830.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSIVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL B-S500, DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASETECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 31/01/2017 | 601.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DE SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER HOSPITAL E SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 31/01/2017 | 7897.90 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 31/01/2017 | 1250.00 | 00006262442421 | MARAYZA JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONTROLADORIA INTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00007695819433 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GOMDIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO COORDENADOR DO CONTROLE DE AVALIACAO E REGULACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00037972979472 | SONIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 31/01/2017 | 3500.00 | 00007660695401 | PAULO DANNIELLISSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 31/01/2017 | 3264.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS, 225/65R16, CONTINENTAL, PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-8217, MARCA RENAULT (MASTER), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 31/01/2017 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 31/01/2017 | 165211.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 31/01/2017 | 106715.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 31/01/2017 | 5137.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 31/01/2017 | 75120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 31/01/2017 | 72903.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 31/01/2017 | 11647.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00088581748449 | JOSÉ EUDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REVISAO E RECUPERACAO DE INSTALACAO ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 31/01/2017 | 2422.07 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E BANHO, DESTINADO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000047 | 31/01/2017 | 12996.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARÃES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROSEMIRO FERREIRA, NÙMERO: 189, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CLAUDIONOR FALSAR, S/N, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 31/01/2017 | 1458.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (SUSTACAO/REVOGACAO) DE CHEQUES, DEBITADOS DA CONTA 9031X, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NNK-7886/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 2108.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00007691927428 | KENNEDDY RICARDO SPENCEL SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR DE EVENTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00003921205425 | CICERO LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 2400.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SALGADOS PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSSORAMENTO E CONSULTORIA NA ÁREA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 4000082 | 31/01/2017 | 1912.46 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 31/01/2017 | 2400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 31/01/2017 | 24364.61 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 31/01/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 31/01/2017 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL, SITUADO NO LOT. CENTRO ALHANDRA, ALHANDRA-PB, REF. JAN.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, SITUADO NA R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N 49, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SCFV/PROJOVEM/PETI/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008236467422 | JEANE KARLA RODRIGUES DE PONTES FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NE SECRETARIA DE BE, ESTAR SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2017 | 470.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E PEÇAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000081 | 31/01/2017 | 3894.74 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S500 E OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 300.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEV-4289, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NOS DIAS 16, 17 E 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 403.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 4531.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 5222.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 937.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00004061184423 | FABIO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00006703978492 | GEISIKLEBSOB FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 1300.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PGO 7699, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 981.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOV-4773, A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 7100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2017 | 1100.00 | 00002554155836 | ASSIS DA COSTA CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (OGF - 8116), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000071 | 31/01/2017 | 114846.86 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/01 A 31/01/2017, CONFORME CONTRATO Nº 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000085 | 31/01/2017 | 7111.27 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S500, OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2017 | 3500.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KIA3358-PE, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 3500.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KGO2426-PE, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 7975.56 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Defesa Naval | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 7952.92 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 15465.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 937.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 937.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 937.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00098265903472 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA OEW2455/PB, SEM O MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DESTA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 937.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 937.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 937.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 5433.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 937.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 937.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 937.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. LOTADO NA SECRETREIA DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2017 | 450.00 | 00004987912465 | PREGENTINO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO REPARO E INSTALACAO DE FECHADURAS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 1790.00 | 00001291740414 | GLEYDSTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 2200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CONJUNTO MOTOR BOMBA DAS COMUNIDADES DE SUBAÚMA E ACAIS, COMO TAMBÉM REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE SARAPÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000083 | 31/01/2017 | 795.68 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 7777.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 1077.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 4320.05 | 13683928000160 | MOREIRA SANTOS E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 168,03 M³ DE MATERIAL DE ATERRO, PARA MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS, DA LOCALIDADE DE MUCATÚ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA MANOEL GUEDES, S/N, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA MANOEL GUEDES, S/N, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 937.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM LHANDRA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2017 | 937.00 | 00001176379470 | ÁLVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2017 | 937.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO GARÍ, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2017 | 937.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2017 | 937.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2017 | 937.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2017 | 937.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2017 | 937.00 | 00009694571464 | JEREMIAS BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2017 | 937.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2017 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DE PRECÁTORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2017 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FAMÍLIA ATINGIDA POR ÁREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2017 | 315.74 | 04371843000155 | DIGITARI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DO DOMINIO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2017 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA (DESCARTE ELETRÕNICO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2017 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NUCLEO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 31/01/2017, CONFORME CONTRATO 0013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2017 | 3997.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2017 | 4463.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2017 | 532.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2017 | 3500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TI ( TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESTRUTURADA, MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO DE SISTEMASOPERACIONAIS E SOFTWARS DA SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS E TESTE DE SEGURANÇA NA REDE DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2017 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2017 | 1200.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: JOANA LOPES DA COSTA, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO: DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2017 | 3426.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2017 | 1200.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2017 | 937.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2017 | 311.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO LEVANTAMENTO DA SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS DA MESMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 02/02/2017 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR POSTO DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF - CENTRO II, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 02/02/2017 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 02/02/2017 | 1244.00 | 00045135983449 | MARILENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE O1 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 02/02/2017 | 7353.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 02/02/2017 | 292.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS DO INSS-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 01/2017, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 02/02/2017 | 57172.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 01/2017, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 02/02/2017 | 754.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS DO INSS-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 01/2017, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 02/02/2017 | 360.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, QUE DISPONIBILIZA A ASSINATURA ELETRÔNICA DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 02/02/2017 | 8978.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS QUE DESEMPENHAM AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 02/02/2017 | 135.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 02/02/2017 | 5500.00 | 26427697000175 | ANDERSON CLAYTON BEZERRA DINIZ 04898718442 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO II, OITEIRO I E OITEIRO II, NOVA ALHANDRA, MATA REDONDA I, MATA REDONDA II, CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLÍNICA E SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS, COM SAÍDA DE MATA REDONDA, PARA ATENDER A URGÊNCIAS MÉDICAS, COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 02/02/2017 | 3500.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M ROMAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 02/02/2017 | 474.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ELEMENTO FILTRO DE AR E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW 2382, QFA 0305 E QFD 2457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 02/02/2017 | 26070.39 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS SOBRE O REPASSE AO IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 02/02/2017 | 16521.16 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS SOBRE O REPASSE AO IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000071 | 02/02/2017 | 751.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 02/02/2017 | 4769.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000073 | 02/02/2017 | 5090.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000074 | 02/02/2017 | 2066.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 02/02/2017 | 760.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 02/02/2017 | 2373.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 02/02/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROSEMIRO FERREIRA, NÙMERO: 189, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 02/02/2017 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 02/02/2017 | 1521.00 | 00007681331492 | JOSERLANDIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL E SAMU, NOS DIAS: 01 E 03 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 02/02/2017 | 2200.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO À HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS, COM SAÍDA DE MATA REDONDA, PARA ATENDER A URGÊNCIAS MÉDICAS, COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 02/02/2017 | 2200.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A 22 VIAGENS, COM DESTINO A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 02/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA SRA EDILENE DOS SANTOS SILVA, COMO COMPLEMENTACAO DE VALOR DA TABELA DO SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 02/02/2017 | 464.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2017 | 418.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00009163000482 | SEBASTIAO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO : INSPENCIONANDO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2017 | 350.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: NO ASSENTAMENTO DO FORRO DE GESSO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2017 | 3000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SENDO ESTA NO TÉRREO E A SEC. DE OBRAS NO 1º ANDAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2017 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO : SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (SMTRAN), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2017 | 400.00 | 00010390313408 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2017 | 3000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO: SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 02/02/2017 | 937.00 | 00001824254440 | ALEX GUEDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 02/02/2017 | 1295.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL , DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I - CCFV, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 02/02/2017 | 475.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15/01/2017, CONFORME CONTRATO 0016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 02/02/2017 | 937.00 | 00099205734420 | JOSIANE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 06/02/2017 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 06/02/2017 | 4000.00 | 00004987912465 | PREGENTINO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM: PINTURA E LIMPEZA DO CAPS E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 06/02/2017 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2017 | 1200.00 | 00002554155836 | ASSIS DA COSTA CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO AUXÍLIO DA RETIRADA DO GTAs, Á DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 09/02/2017 | 533.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 82 (OITANTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL. PARA O HOSPITAL AÇFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2017 | 2000.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2017 | 937.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE SARAPÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2017 | 1137.86 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2017 | 600.00 | 00011943281483 | ISMAEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO: CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ, L1318 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIAS: 25,26 E 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2017 | 937.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA CREUZA RAQUEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2017 | 1300.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO: LOCAÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS E 30 (TRINTA) MESAS NOS DIAS: 16 E 17 DE FEVEREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2017 | 600.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO: ABERTURA DO ANO LETIVO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2017 | 1000.00 | 00007597561474 | GENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2017 | 937.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2017 | 4825.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, AOS PRÉDIOS MUNICIPAIS QUE DESEMPENHAM AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2017 | 332.68 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO BASICA, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2017 | 210.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000254 | 09/02/2017 | 5057.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2017 | 20501.49 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO BASICA, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2017 | 12992.07 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000258 | 09/02/2017 | 2776.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000260 | 09/02/2017 | 8730.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2017 | 63034.73 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO FUNDED, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2017 | 39945.96 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000263 | 09/02/2017 | 14065.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000264 | 09/02/2017 | 28346.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000266 | 09/02/2017 | 35373.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2017 | 7812.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2017 | 520.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DE ALHANDRA – PB, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE – PB, COM A EQUIPE DE COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TREINAMENTO NO DIA 23/01/2017, BEM COMO VIAGEM PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2017 | 400.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA ZÉLIA COREIA DO Ó, DURANTE OS DIAS 10 A 18 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2017 | 1300.00 | 00089559649434 | ZEZITO GENÁRIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TODO O ENTORNO DA ESC. MUNIC. ENSINO FUND. HERCULANO BANDEIRA LUNDGREN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2017 | 400.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2017 | 200.00 | 00011739572432 | JAILSON SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO REFERENTE: LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM TODO O ENTORNO DA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2017 | 5000.00 | 27198665000108 | JOSINALDO MEDEIROS BATISTA 20658010425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACA: KPC:9678, PARA TRANSPORTES DE CRIANÇAS COM NECESSIADADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: FUNAD, EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2017 | 1398.70 | 07323672000187 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2017 | 600.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VW GOL SPECIAL MB, PLACA: QFP 0160/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA COM OS COORDENADORES DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2017 | 130.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ÁGUAS MINERAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2017 | 1550.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU-5730, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA MESMA PARA VISTORIA EM ESCOLAS NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2017 | 439.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SR. JOSÉ NUNES MAIA, SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NO CURSO: CONTROLADORIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 20 À 22 DE MARÇO DE 2017, COM UM TOTAL DE: 15 H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2017 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2017 | 937.00 | 00008298064402 | ANA PAULA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, ESTANDO A DISPOSIÇÃO DA DELEGACIA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2017 | 1000.00 | 00009037428452 | JONAS JUNIOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2017 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2017 | 937.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA A DISPOSICAO DA 1ª CPMI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2017 | 1874.00 | 00010674875494 | RAMON NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NESSA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2017 | 1500.00 | 00010350736413 | MIGUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2017 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2017 | 765.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENNTO DE 51 (CINQUENTA E UMA) REFEICOES DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2017 | 937.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2017 | 780.00 | 26968988000170 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA 07873283402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS E DE BEBEDOURO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2017 | 937.00 | 00008298064402 | ANA PAULA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, ESTANDO A DISPOSIÇÃO DA DELEGACIA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2017 | 429.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2017 | 937.00 | 00004306993442 | LISANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000233 | 09/02/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2017 | 1800.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA 03419507429 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2017 | 14587.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2017 | 9244.57 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2017 | 3398.27 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL-SAUDE, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2017 | 2153.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2017 | 1050.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENNTO DE 70 (SETENTA REFEICOES DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2017 | 4550.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 40/240, REFERENTE AO ACORDO 02244/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 40/240, REFERENTE AO ACORDO 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2017 | 39258.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 40/240, REFERENTE AO ACORDO 02242/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2017 | 11868.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 40/240, REFERENTE AO ACORDO 02249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2017 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 18/240, REFERENTE AO ACORDO 00536/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 09/02/2017 | 494.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 09/02/2017 | 937.00 | 00010674874412 | GISELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 09/02/2017 | 937.00 | 00004390155458 | JADSON DE MENEZES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 09/02/2017 | 937.00 | 00010182571440 | ALENE MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 09/02/2017 | 500.00 | 15840736000145 | VALDEMAR TARGINO DE MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 09/02/2017 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO A FAMÍLIA ATINGIDA POR ÁREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 09/02/2017 | 200.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE VERBA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 09/02/2017 | 200.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE VERBA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 09/02/2017 | 1680.00 | 26968988000170 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA 07873283402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 09/02/2017 | 500.00 | 00081387466534 | GIRLENE DE LIMA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS FEMININO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, REALIZADO EM 08 DE MARÇO DE 2017, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 09/02/2017 | 2600.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E PINTURA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 09/02/2017 | 4000.00 | 00003253967441 | SUELY DE SOUDA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 09/02/2017 | 117.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 09/02/2017 | 1000.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOG-3811, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES DO SITIO JOAO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 09/02/2017 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SE SUA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO A FAMÍLIA ATINGIDA POR ÁREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 09/02/2017 | 200.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO BEM-ESTAR SOCIAL E PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 09/02/2017 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO BEM-ESTAR SOCIAL E PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 4000097 | 09/02/2017 | 7918.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2017 | 937.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2017 | 937.00 | 00004093088462 | GESSE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2017 | 1500.00 | 00001210660458 | FRED PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HYU-0577, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2017 | 583.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNT-6485, MOB-1480, OGA-9786 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2017 | 194.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9756 E GEL-4924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2017 | 1200.00 | 00004061184423 | FABIO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2017 | 1600.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOV-4773, A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2017 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2017 | 1500.00 | 00002795659417 | ALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS (ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO E GINÁSIO ESPORTIVO RINALDÃO), EM MATA REDONDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2017 | 937.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2017 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA: EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2017 | 937.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2017 | 2593.00 | 00058448012453 | MARINES CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CLAUDIONOR FALSAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2017 | 1500.00 | 00002795659417 | ALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO E GINÁSIO NO DISTRITO DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2017 | 1250.00 | 00005768552430 | EDSON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS: CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DE BUCHA DE BANDEIJA, TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO E TROCA DE LONA DE FREIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2017 | 600.00 | 00085517950400 | GILBERTO SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PODIUM PARA A ENTREGA DE PREMIAÇÕES EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETRIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2017 | 700.00 | 27277864000101 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFORMA DOS PORTÕES E DAS GRADES DO ESTÁDIO PEDROZÃO E DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2017 | 937.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2017 | 937.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2017 | 937.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2017 | 937.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO", CF DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2017 | 937.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO", CF DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2017 | 937.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE 02/2017, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O WILSAO", CF DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2017 | 2300.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KLI -7443) PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES DE RUAS LOCAIS E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,COM SUA DESTINAÇÃO PARA LOCAL APROPRIADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000269 | 09/02/2017 | 132869.86 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2017, CONFORME CONTRATO Nº 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2017 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO (KJW - 5131) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2017 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE DEJETOS DE FOSSAS SANITARIAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, GINASIO WILSAO E DO POSTO POLICIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2017 | 937.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, REGISTRO DOS ANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2017 | 1874.00 | 00079057870444 | MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2017 | 937.00 | 00095391592453 | CREUZA MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE: ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2017 | 937.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS 02/2017, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O WILSAO", CF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2017 | 937.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS 02/2017, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2017 | 937.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", DURANTE O MÊS 02/2017, CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2017 | 7619.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A EXECUCAO DE REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2017 | 3000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2017 | 400.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 10 JAQUETAS DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2017 | 450.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA APLICACAO DE 10m DE ADESIVOS PARA SINALIZACAO DOS CAVALTES UTILIZADOS PARA INTERDICAO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2017 | 937.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2017 | 2463.94 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS DA MOTONIVELADORA (CASE), CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA 11416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 13/02/2017 | 200.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 13/02/2017 | 245.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 13/02/2017 | 245.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 13/02/2017 | 1220.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CRUZE LT NB: 2011/2012, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 13/02/2017 | 975.00 | 00005231435406 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E ESTAMPARIA EM 75 (SETENTA E CINCO) CAMISAS - PARA HOMENAGEAR AS MULHERES, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 13/02/2017 | 937.00 | 00001824254440 | ALEX GUEDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, ESTANDO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 13/02/2017 | 340.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, QUANDO NA CONFECCAO DE UMA PLACA PARA A FACHADA DO CRAS, NO TAMANHO 4,00MX1,00M, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 13/02/2017 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 305/203, ARTIGO 2º § 1 QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. (PROJETO CASA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 13/02/2017 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 13/02/2017 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CACA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 13/02/2017 | 300.00 | 00001513195450 | IVANDRO JOSE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM TERRESTRE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2, § D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000327 | 13/02/2017 | 13020.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS DO ISS JUNTO AO PAB BRADESCO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2017 | 260.00 | 00005748101459 | JOSEFA NOE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA (FISCAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2017 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2017 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2017 | 2970.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) FOTOCOPIADORAS, NO VALOR DE R$ 330,00, POR UNIDADE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2017 | 2970.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) FOTOCOPIADORAS, NO VALOR DE R$ 330,00, POR UNIDADE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000348 | 13/02/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2017 | 2198.00 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRAS E TELHAS) DESTINADOS AO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PINDOBAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2017 | 760.00 | 08401200000168 | CASA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM FOGAO DE CINCO BOBAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2017 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2017 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2017 | 6921.60 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FREEZERS E VENTILADORES DESTINADOS AO DEPOSITO DE MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2017 | 7915.83 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INTERNA 22KBTUS, E SPLIT EXTERNA 22KBTUS, DESTINADOS A CRECHE ALAIDE PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 2 (DUAS)FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 13/02/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA LICENCA DO SISTEMA ATENDSAUDE PARA 48 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 13/02/2017 | 580.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 13/02/2017 | 580.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 13/02/2017 | 246.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 13/02/2017 | 495.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 13/02/2017 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 13/02/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ANGIOPLASTIA CORONARIA DA SRA SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA, COMO COMPLEMENTACAO DE VALOR DA TABELA DO SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 13/02/2017 | 439.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DA SR PAULO DANNIELLISON DA SILVA, SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO CURSO "CONTROLADORIA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", NO PERIODO DE 20 A 22 DE MARCO DE 2017 COM TOTAL DE 15H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 13/02/2017 | 340.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE PLACA PARA A FACHADA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO TAMANHO DE 4,00MX1,00M, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 13/02/2017 | 439.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DA SRA SONIA OLIVEIRA SILVA, SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO CURSO "CONTROLADORIA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", NO PERIODO DE 20 A 22 DE MARCO DE 2017 COM TOTAL DE 15H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 13/02/2017 | 439.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DA SRA ALBANIRA KELLY DE LIMA FERREIRA, SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO CURSO "CONTROLADORIA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", NO PERIODO DE 20 A 22 DE MARCO DE 2017 COM TOTAL DE 15H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 13/02/2017 | 439.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DA SRA MARAYZA JERONIMO DA SILVA, SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO CURSO "CONTROLADORIA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", NO PERIODO DE 20 A 22 DE MARCO DE 2017 COM TOTAL DE 15H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW PARATI 1.6 SURF DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPR NPR 0693/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 15/02/2017 | 63.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 15/02/2017 | 306.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DO PSF CENTRO II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 15/02/2017 | 330.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DO PSF CENTRO I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 15/02/2017 | 130.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DO PEVA (OITEIRO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 15/02/2017 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 15/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, JUNTO AO PSF DO OITEIRO I E II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 15/02/2017 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SSAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 15/02/2017 | 68.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, JUNTO A UNIDADE BASICA (NOVA ALHANDRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 15/02/2017 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, JUNTO A0 PSF CENTRO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01 E 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 15/02/2017 | 200.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, JUNTO A0 PEVA OITEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2016 E 01 E 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000116 | 15/02/2017 | 28905.40 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARÃES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000117 | 15/02/2017 | 26349.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM A FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000118 | 15/02/2017 | 15128.54 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSIVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL B-S500, DIESEL B-S10 E ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO ABASETECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - C ENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CLAUDIONOR FALSAL, S/N, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 15/02/2017 | 1244.00 | 00045135983449 | MARILENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE O1 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 15/02/2017 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 15/02/2017 | 937.00 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMOL VIGILANTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 15/02/2017 | 600.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, COM DUAS VIAGENS COM PACIENTE DO HOSPITAL DE ALHANDRA PARA O HOSPITAL DO RECIFE-PE, PARA FAZER HEMODIALISE, NOS DIAS: 14 E 16 DE MARÇO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 15/02/2017 | 390.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE TRES FOGÕES, TROCA DE REGISTRO, MANGUEIRA E PEÇAS DO ACENDEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000128 | 15/02/2017 | 32582.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 15/02/2017 | 2500.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE E CIRURGIAS NA CIDADE JOAO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000365 | 15/02/2017 | 11297.50 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S500, OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2017 | 700.00 | 00003262961400 | CELIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO: CAMINHONETE FIAT STRADA WORKING, NQB 2179 - PB, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM O CONDUTOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2017 | 1200.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: JOANA LOPES DA COSTA, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2017 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, SITO A RUA JOSÉ JANUARIO NUNES, CENTRO - NESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE(DUAS) FOTOCOPIADORA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO: DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA MANOEL GUEDES, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2017 | 650.00 | 00097918130430 | JOSE VALDECY DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2017 | 937.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOCMEI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL 1.0, 2008/2009, COR PRATA, PLACA MOW 0886/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2017 | 937.00 | 00012415171425 | LUANA ALVES OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA AUXILIANDO O CADASTRO DAS CARTEIRAS DOS ESTUDANTES PARA UTILIZAÇÃO DOS ONIBUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00009319508488 | ISADORA DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MOH – 3038), JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000369 | 15/02/2017 | 8007.63 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S500, OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2017 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NOVA ALHANDRA - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2017 | 1100.00 | 00084039230400 | ENOS ONESCIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA OEX-0333/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2017 | 4500.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DELL I15-5558-A50 CI7 8GB 1TB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2017 | 447185.66 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO,EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORMEACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2017 | 155562.33 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO,EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000367 | 15/02/2017 | 726.60 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00003067326458 | EUDES FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: PFX : 1563, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2017 | 900.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO SITO A RUA JOAO PESSOA, 507 - CENTRO - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2017 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO A RUA ROLDÃO GUEDES, NÚMERO: 58, CENTRO, ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2017 | 3160.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NUCLEO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 0013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2017 | 1600.00 | 00004078406483 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REVISAO E RECUPERACAO DA REDE DE DADOS (INTERNET) DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2017 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2017 | 2500.00 | 00000984285431 | ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, 4 PORTAS, 2006/2007, COR PRETA, PLACA: KHX/PB, 9969,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000407 | 15/02/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF A JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000408 | 15/02/2017 | 3800.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF A FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2017 | 1672.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2017 | 3000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2017 | 3000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MARCA VW, MODELO GOL G7, PLACA QFV – 9116, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2017 | 937.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, A DISPOSIÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2017 | 3500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TI ( TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESTRUTURADA, MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO DE SISTEMASOPERACIONAIS E SOFTWARS DA SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS E TESTE DE SEGURANÇA NA REDE DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2017 | 11506.43 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 4000123 | 15/02/2017 | 2094.87 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 15/02/2017 | 400.00 | 19149474000128 | LUCIA MILENA GOMES 01058958496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 15/02/2017 | 200.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 15/02/2017 | 470.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMO AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITO A RUA CREUZONICE JANUARIO NUNES, SN - ALHANDRA - PB - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL, SITUADO NO LOT. CENTRO ALHANDRA, ALHANDRA-PB, REF. FEV.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 15/02/2017 | 2400.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA - NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, SITUADO NA R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N 49, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 15/02/2017 | 2000.00 | 24281130000108 | RAYANE LOPES MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS: SEVERINA DO RAMO DA SILVA, REGINALDO JOSÉ BELO FILHO, AMBOS REALIZADOS NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 15/02/2017 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 15/02/2017 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL ( DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 15/02/2017 | 400.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 15/02/2017 | 2000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE PARECER JURIDICO DA PGM Nº 024/2017, QUE SE TRATA DA MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO DO MENOR: LEONARDO DA SILVA ARAÚJO, O QUAL TRAMITA PROCESSO JUDICIAL DE MEDIDA PROTETIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2017 | 350.00 | 00008273158489 | DAVID SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM: IDA E VOLTA, DE ALHANDRA PARA RECIFE, COM FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, NO DIA: 21/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2017 | 590.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS: REVISÃO DE VEÍCULOS: FIAT UNO, DE PLACA: OGA - 9786, FIAT STRADA, DE PLACA OGA 9746 E TROCA DE PASTILHA DE FREIO EM VEÍCULO REANAUT/MASTER DE PLACA: OFF: 8217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2017 | 800.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA E NO PERÍODO DE CARNAVAL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2017 | 400.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2017 | 1300.00 | 00055450415400 | SURENIO SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2017 | 800.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZ\AÇÃO DO TRANSITO DOS DIAS DE FEIRA LIVRE E NO PERIODO DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2017 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS PRÉDIOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000366 | 15/02/2017 | 989.78 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS , SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000370 | 15/02/2017 | 8093.27 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S500, OLEO DIESEL B-S10 E ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2017 | 1200.00 | 00098265903472 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA OEW2455/PB, SEM O MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DESTA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2017 | 400.00 | 00010086686488 | RENATO SEVERINO FLORENTINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2017 | 400.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS PRÉDIOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2017 | 77.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000368 | 15/02/2017 | 6129.96 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S500, OLEO DIESEL B-S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2017 | 600.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2017 | 350.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2017 | 1100.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NA LIMPEZA DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2017 | 300.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DOS REFLETORES DA PRACA NO CENTRO DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2017 | 400.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE LIMPA DE MATOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2017 | 266.30 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2017 | 1316.97 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2017 | 26349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2017 | 1053.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2017 | 3686.94 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2017 | 166.41 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2017 | 10478.10 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS ROYALTIES DA ANP LEI 9478/97 , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2017 | 12874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO COMISSIONADO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2017 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO COMISSIONADO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2017 | 43005.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2017 | 24131.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 334.66 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS CONTA 8994-X SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO MES 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2017 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2017 | 1474.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, REFERENTE AO ACORDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2017 | 934.39 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, REFERENTE AO ACORDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2017 | 10736.44 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, REFERENTE AO ACORDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2017 | 6803.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, REFERENTE AO ACORDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2017 | 70871.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, DEBITADOS DO FPM, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2017 | 141742.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, DEBITADOS DO FPM, COMPETENCIA 012017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2017 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, DEBITADOS DO FPM, COMPETENCIA 012017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2017 | 0.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS ROYALTIES DA ANP LEI 9478/97 , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2017 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO COMISSIONADO, LOTADO (S) SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2017 | 56610.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2017 | 7000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO (S) COMISSIONADO (S), LOTADO (S) NO NÚCLEO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2017 | 209562.19 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO,EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO, GM, MODELO CLASSIC LS, PLACA QFK 2925 – PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 012017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2017 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO (S) COMISSIONADO (S), LOTADO (S) NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO (S) COMISSIONADO (S), LOTADO (S) NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2017 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2017 | 4343.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2017 | 9000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO COMISSIONADO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2017 | 7246.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2017 | 937.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2017 | 21425.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO COMISSIONADO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2017 | 8800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2017 | 535156.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2017 | 16099.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO (S) COMISSIONADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2017 | 8059.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2017 | 156310.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2017 | 93595.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, DEBITADOS DO FPM, COMPETENCIA 012017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 24/02/2017 | 9000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO COMISSIONADO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 24/02/2017 | 195829.57 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 24/02/2017 | 15000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO (S) COMISSIONADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 24/02/2017 | 120183.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 24/02/2017 | 11577.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 24/02/2017 | 72560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 24/02/2017 | 151899.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 24/02/2017 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) COMISSIONADOS (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000138 | 24/02/2017 | 24508.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM A FARMACIA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000139 | 24/02/2017 | 43845.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM A FARMACIA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000140 | 24/02/2017 | 15250.45 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM A FARMACIA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000141 | 24/02/2017 | 7996.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 24/02/2017 | 292.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS DO INSS-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 01/2017, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 24/02/2017 | 90.93 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031X, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 24/02/2017 | 1659.79 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS SOBRE O REPASSE AO IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 24/02/2017 | 1051.83 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS SOBRE O REPASSE AO IPEMAD-APORTE FINANCEIRO, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 24/02/2017 | 139.27 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE AO IPEMAD- SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2017 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (OS) SERVIDOR (S) DE CARGO COMISSIONADO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2017 | 2436.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2017 | 17882.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2017 | 937.00 | 00012652640402 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2017 | 468.50 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO, GM, MODELO CLASSIC LS, PLACA QFK 2925 – PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2017 | 10500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO (S) COMISSIONADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2017 | 1400.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", DURANTE O MÊS 02/2017, CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2017 | 18478.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2017 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO (S) COMISSIONADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2017 | 18509.09 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2017 | 1311.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2017 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO (S) COMISSIONADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2017 | 8100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO (S) COMISSIONADO (S), LOTADO (S) NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 24/02/2017 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO (S) COMISSIONADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 24/02/2017 | 15159.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 24/02/2017 | 25591.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO EFETIVO, LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 24/02/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA E LEI LEI Nº 552/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 24/02/2017 | 937.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 24/02/2017 | 2400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) EFETIVO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 24/02/2017 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 24/02/2017 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 24/02/2017 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) CONTRATADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 28/02/2017 | 2537.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO (S) VENCIMENTO (S) DO (S) SERVIDOR (S) DE CARGO (S) COMISSIONADO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS | CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 02/03/2017 | 250.00 | 00035838079878 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO AUXILIO DE ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS | CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 02/03/2017 | 300.00 | 00009830985490 | VANESSA RAYANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS | CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 02/03/2017 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMO DOAÇÃO PARA AUXILIO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2003, PARA AUXILIO DE MORADIA EMERGENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS | CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 02/03/2017 | 182.00 | 00044167792400 | ANA MARIA GOMES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA AGUA E LUZ CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS | CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 02/03/2017 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CASAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS | CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 02/03/2017 | 300.00 | 00002799500471 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CONFORME A LEI MUNCIPAL 505/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 02/03/2017 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 02/03/2017 | 2295.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS PARA CADASTROS NOS CENTROS DE ASSISTENCIA SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 02/03/2017 | 900.00 | 00003419292473 | VALDEMIR CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO E REPAROS HIDRAULICOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFOERME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 02/03/2017 | 1114.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE PINTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA “CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 02/03/2017 | 300.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COMO COZINHEIRO (A), DURANTE 5 (CINCO) DIAS DO MÊS DE FERREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE BEM-ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 02/03/2017 | 450.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNIICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º & D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008236467422 | JEANE KARLA RODRIGUES DE PONTES FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 02/03/2017 | 200.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DA AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNIICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 02/03/2017 | 1670.00 | 26813061000161 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE GESSO E PINTURA, SERVIÇO REALIZADO NO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DO DIA DA MULHER, 8 DE MARÇO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 02/03/2017 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 02/03/2017 | 1600.00 | 00000235645125 | PHILIP LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA EVENTOS: REABERTURA DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 02/03/2017 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DO AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃOVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 02/03/2017 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 02/03/2017 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 02/03/2017 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 02/03/2017 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 02/03/2017 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 02/03/2017 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 02/03/2017 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 02/03/2017 | 200.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 02/03/2017 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 02/03/2017 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 02/03/2017 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 02/03/2017 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 02/03/2017 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 02/03/2017 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 02/03/2017 | 200.00 | 00018567860482 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 02/03/2017 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 02/03/2017 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 02/03/2017 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 02/03/2017 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 02/03/2017 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CACA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 02/03/2017 | 150.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 02/03/2017 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 02/03/2017 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 02/03/2017 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 02/03/2017 | 200.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 02/03/2017 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 02/03/2017 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 02/03/2017 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 02/03/2017 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00006730494425 | MARCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DANÇA, DURANTE O MES DE MARÇO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 02/03/2017 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 02/03/2017 | 200.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 02/03/2017 | 300.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2003, MEDIANTE PARECER SOCIAL DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 02/03/2017 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 02/03/2017 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL ( DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 02/03/2017 | 200.00 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 02/03/2017 | 600.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IOÓVEL, DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 20417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 02/03/2017 | 200.00 | 00076021530497 | MARIA DE FATIMA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 02/03/2017 | 200.00 | 00011120687403 | ANA PAULA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 02/03/2017 | 724.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MASSA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 02/03/2017 | 1800.00 | 00028469661841 | SIDNEY FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL E DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALÉRIO, NESTA CIDADE, INCLUSIVE COM A REPOSIÇÃO DEMATERAIS DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 02/03/2017 | 200.00 | 00071275946437 | RAISSA RABEL BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, arT. 2º § i QU AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIOLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 02/03/2017 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 02/03/2017 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 02/03/2017 | 300.00 | 00000799086401 | FRANKLIN DELANO PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPIAL Nº 505/2003 ART. 2º § a. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 02/03/2017 | 200.00 | 00005591884474 | ANA CRISTINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 02/03/2017 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 02/03/2017 | 300.00 | 00005006344407 | KALLYNA ROSA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART. 2º § a. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 02/03/2017 | 480.00 | 00007158632407 | JANAINA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART. 2 § d. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 02/03/2017 | 200.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 02/03/2017 | 200.00 | 00006438526460 | ELTON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 02/03/2017 | 200.00 | 00007099084402 | MARIA RITA MORENO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 02/03/2017 | 276.27 | 00006266025485 | KLEBER LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CFONTAS DE AGUA E LUZ COMFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, EM SEU ART 2º , § a. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 02/03/2017 | 200.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 02/03/2017 | 370.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE TORTA PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MULHERES PROMIVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 02/03/2017 | 200.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 02/03/2017 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL Nº 505/2003 ART 2º § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 02/03/2017 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 02/03/2017 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 02/03/2017 | 724.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PINTURA PARA A REFORMA DO PRÉDIO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 02/03/2017 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 02/03/2017 | 67.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 02/03/2017 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 02/03/2017 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 02/03/2017 | 190.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 02/03/2017 | 336.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 02/03/2017 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 02/03/2017 | 71.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 02/03/2017 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 02/03/2017 | 245.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 02/03/2017 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 02/03/2017 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 02/03/2017 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 02/03/2017 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 02/03/2017 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 02/03/2017 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 02/03/2017 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 02/03/2017 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 02/03/2017 | 200.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 02/03/2017 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 02/03/2017 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 02/03/2017 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 02/03/2017 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 02/03/2017 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOAÇÃO DE AUXLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART. 2º § i QUE AUITORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIOIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 02/03/2017 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 02/03/2017 | 960.00 | 26968988000170 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA 07873283402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO PBF, CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 02/03/2017 | 300.00 | 00029946999404 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, EM CONF LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER SOCIAL DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 02/03/2017 | 400.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2017 | 850.00 | 00006928687479 | KLLEBERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2017, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2017 | 1300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA COM TROCA DO RELLER SINELOIDE, TROCA DOS FUSIVEIS DE 100 A, SUBSTITUIÇÃO DO FAROL DE BUSCA TRASEIRO, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA BATERIA AUXILIAR DA VTR RENAUT/MASTER OFC : 6758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00006703978492 | GEISIKLEBSOB FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2017 | 600.00 | 00005247542410 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MON - 9475 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE MATA REDONDA PARA FUNAD - (JOÃO PESSOA) DURANTE OS DIAS 15,16,17,20,21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00004426296480 | KLEBER FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00001210660458 | FRED PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HYU-0577, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2017 | 6000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO: SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2017 | 600.00 | 00009168476400 | LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENCIA A CAPINAGEM NA SEDE DA SEC DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2017 | 620.00 | 00001343865743 | SALOMÃO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2017 | 937.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2017 | 500.00 | 00008039913470 | ALDEMIR LOPIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA, DURANTE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2017 | 950.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA: M O K 0504/PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2017 | 4000.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 152,84 M² REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO, 60 M³ ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE SOLO, CONSTRUÇÃO DE 01 POÇO DE VISITA, ASSENTAMENTO DE 12 M TE TUBOS, LIMPEZA DE 03 POÇOS DE VISITA E CONCRET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS , SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NA CASA DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2017 | 560.00 | 00009093020498 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO EM SALA DA SEDE DA SEC DCE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE BOMBA D'AGUA E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO ELETRICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAISCENTRO DE ENSINO INFANTIL DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008388071432 | ALCILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, FICANDO NA SEC DE OBRAS, REF. AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2017 | 596.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENNTO DE 40 (SETENTA E QUATRO) REFEICOES DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA CLP E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES "O RINALDAO", DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2017 | 937.00 | 00067509207487 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2017 | 937.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTES NA PRACA DE MATA REDONDA NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00003282918461 | OZIRIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA MANUTENCAO HIDRAULICA DO GINASIO E DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2017 | 66.00 | 15642704000135 | ROBÉRIO BARROS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARÇO 2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2017 | 3936.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 328 CAMISAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO CAMPEONATO DE VOLEI, CAMPEONATO DE FUTEBOL, CAMPEONATO DE FUTBOLEI E CORRIDA MUNICIPAL ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005655723425 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2017 | 600.00 | 00005335110465 | REGINALDO FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2017 | 500.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PELO PERIODO DE 15 DIAS, NO MES FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2017 | 400.00 | 00061233757415 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM AJUDANDE DE PEDREIRO, CONFORFME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00078981468400 | HILTON ALBES LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00005890106465 | CLEITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2017 | 600.00 | 00006467874463 | JOSEFA ROSIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2017 | 937.00 | 00012652640402 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2017 | 937.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO GARÍ, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2017 | 300.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REFORMA NAS INSTALAÇÕES DOS REFLETORES DA PRAÇA: JOSE LENILDO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO: CENTRO ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2017 | 500.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPAS DE MATOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2017 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA DÀGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS, REFERENTE AO MES 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2017 | 937.00 | 00070047046457 | JOSINALDO GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO OITEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2017 | 468.50 | 00079626920491 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 DIAS TRABALHO COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE ALHANDRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2017 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS , SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2017 | 1891.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA COMPRA DOS MATERIAS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.030 SERIE 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00070428295495 | LUIS HENRIQUE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM,SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM DE MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2017 | 937.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM LHANDRA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2017 | 937.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA RECAPINAGEM NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00014744082491 | GILSON FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FISCALIZANDO A LIMPEZA URBANA, BEM COMO OUTRAS ATRIBUIÇÕES DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS ERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2017 | 3500.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KIA3358-PE, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2017 | 937.00 | 00001176379470 | ÁLVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2017 | 937.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2017 | 262.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006442543439 | JANIELLE DE MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE CULTURA , REFENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 02/03/2017 | 846.50 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O S A M U. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 02/03/2017 | 364.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 13 (TREZE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 02/03/2017 | 250.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO MES 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 02/03/2017 | 570.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE DOIS BANNERS PARA MUTIRAO DE ATUALIZACAO DA CADERNETA VACINAL E ADESIVAGEM DE DOIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00051859165400 | LUZINETE ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, E PARA REALIZACAO DE EXAMES, REFERENTE AO MES 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00005044329401 | TOME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO VIAGENS DE URGENCIAS PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 02/03/2017 | 335.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 02/03/2017 | 1328.05 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 02/03/2017 | 369.74 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, QUE DISPONIBILIZA A ASSINATURA ELETRÔNICA DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA HOMOLOGACAO DO SIOPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 02/03/2017 | 398.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 02/03/2017 | 830.00 | 00002424257477 | VALDEMIR SEVERIANO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA OEU-5800, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 02/03/2017 | 160.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA PASSARELA DA BARRA PARALELA PARA TREINO DE MARCHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 02/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000160 | 02/03/2017 | 46629.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000161 | 02/03/2017 | 11222.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO "CEO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00022363513487 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (QFP – 6890), DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇAO DE 10 VIAGENS COM SAIDA DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 02/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIA BROTHER NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 02/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIA BROTHER NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004674000408 | PAULINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 02/03/2017 | 497.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 02/03/2017 | 84.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 02/03/2017 | 1189.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 02/03/2017 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 02/03/2017 | 142.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 02/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 02/03/2017 | 37.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO FERREIRA LINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 02/03/2017 | 2484.37 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA MATERIAL PARA CONSERTO DE REFORMA EM PORTAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 02/03/2017 | 637.50 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DE SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AO CAPS, HOSPITAL E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00002652339419 | OZIEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA VISTORIANDO PREDIOS DURANTE AO MES DE FEVREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 02/03/2017 | 4841.20 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNP 3474/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A 25 VIAGENS, COM DESTINO A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 02/03/2017 | 2200.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO À HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 02/03/2017 | 4660.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00073179310472 | ANTONIO ALBERES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NQS 7446/CE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 02/03/2017 | 1600.00 | 00006713327168 | ANTONIO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QFI - 8096/PB, PARA O TRASNPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 02/03/2017 | 2020.00 | 00007500469454 | EDUARDO WILLIAN SPENCEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA VACINAL EM ALHANDRA 13 E 14/03/2017 E MATA REDONDA 20 E 21/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00008485109414 | ROHAN JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 50 HORAS DE CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00002676164490 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNX 5236/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00020536887420 | SEVERINO FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OQE - 4376/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E RECIFE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 02/03/2017 | 1050.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO (MOTO PROPAGANDA), VINHETA E GRID P/BANNER PARA MULTIRAO DE UTILIZAÇAO DA CARDENETA VACINAL EM ALHANDRA 13 E 14 DE 03 DE 2017 E MATA REDONDA 20 E 21 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 02/03/2017 | 1140.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP DE COZINHA DE 13 KILOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, PARA ANTENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL, SAMU, CAPS, UNIDADE BASICA DE SUBAUMA, OITEIRO I E II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGEUL DO PULA-PULA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA MUTIRÃO DE ATUALIZAÇAO DA CARDENETA VACINAL EM ALHANDRA DIAS 13 E 14/03/2017 E MATA REDONDA DIAS 20 E 21/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO CAP DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 02/03/2017 | 1723.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA NQJ - 4406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 02/03/2017 | 3500.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M ROMAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE E CIRURGIAS NA CIDADE JOAO PESSOA, NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 02/03/2017 | 364.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 13 (TREZE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00002110141417 | RITA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2017 | 1700.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS QUANDO NA TROCA DE TODO SISTEMA DE ELETRICIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO DE MATA REDONDA, E PASSAGEM DO QUADRO GERAL E QUADRO DE DISTRIBUICAO DA ESCOLA CMEI-CENTRO DE ENSINO INFANTIL DE ALHANDRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2017 | 937.00 | 00029946999404 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZACAO DE MATRICULA DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2017, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2017 | 937.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PINDOBAL, NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2017 | 600.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM TECNICOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2017 | 9600.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2017 | 400.00 | 00088531651468 | EDIVANI VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ACAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2017 | 580.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2017 | 950.00 | 00001296023451 | FERNANDA DE ALBURQUERQUE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2017 | 1720.00 | 00009534461407 | IAGGO LUIS GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2017 | 800.00 | 00003264631431 | GILMAR ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMW-9164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTES DE CARTEIRAS ESCOLARES DO DEPOSITO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2017 | 950.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE “JÚLIA FRANCISCA”, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2017 | 550.00 | 00077968719453 | JOSE CARLOS FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PEDREIRO, EM REFORMA DE PISOS E PAREDES E RETELHAMENTO, NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2017 | 800.00 | 00008681074415 | JAREDE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO ESPACO DE LAZER DA CHACARA SAGRADA FAMILIA, LOCALIZADO NO SITIO ACAIS, PARA REUNIAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2017 | 5031.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA KKO-2354/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 01 E 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2017 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/201, 01/2017 E 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2017 | 7720.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20 UN DE CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL MESA C/4 CADEIRAS, COM VALOR UNITARIO DE 386,00 DESTINADO AO CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2017 | 7820.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA CONJUNTO DE COPOS, GARFOS E PRATOS PLÁSTICOS INFANTIL, CONTENDO 850 KITS, NO VALOR UNITÁRIO DE 9,20 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2017 | 200.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00070107634457 | PEDRO PAULO BRAZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MNE - 7873 - PB PARA VIAGENS DOS TÉCNICOS DAS ESCOLAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2017 | 3199.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LENÇÕIS DE SOLTEIRO AV LISO SORTIDO NO VALOR DE R$ 31,90 A UNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2017 | 5000.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE DE GOIANA - PE REFERENTE O MES DE FEVERIERO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2017 | 900.00 | 00007572467458 | MARCIA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E ARQUIVAMENTO DE LIVROS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2017 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIACHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2017 | 54.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIAL NO BAIRO DO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2017 | 165.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO DO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2017 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2017 | 26.00 | 15642704000135 | ROBÉRIO BARROS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TROCA DE ALMOFADAS E BASTECIMENTO DE TINTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2017 | 900.00 | 26968988000170 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA 07873283402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM 3 (TRES) MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, E 1 (UMA) MANUTENÇÃO DE AR 18000 BTUS NA CRECHE JULIETA FRANCISCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2017 | 300.00 | 00022625364491 | ORLANDO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2017 | 937.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2017 | 700.00 | 00028173066434 | ANTONIO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2017 | 600.00 | 00005348065463 | DAYSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO NO CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE DO VIEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2017 | 282.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE DE RIACHO, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2017 | 937.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DESCARREGADOR DE CARGAS NO MATADOURO, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO MATADOURO, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2017 | 644.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NA CASA DE ONDE FUNCIONA A CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AOS MESES 08 E 11/2016 E 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2017 | 937.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2017 | 3500.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KGO2426-PE, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2017 | 937.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2017 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NA CASA DE ONDE FUNCIONA A CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006209125450 | CÁSSIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL DE CAMPO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2017 | 937.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETRIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2017 | 600.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRAULICOS NA SEDE DA SECRTARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2017 | 1100.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE COM PORTA GIRATORIA E DOIS PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CARREGADOR DE CARGA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA NO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009694571464 | JEREMIAS BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2017 | 3600.00 | 00089559649434 | ZEZITO GENÁRIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VEICULO PLACA MOQ - 5581 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2017 | 937.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE SUBAUMA A DISPOIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2017 | 937.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2017 | 937.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE CARREGADOR DE CARGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2017 | 1650.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2017 | 1650.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2017 | 937.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO, DURANTE O MES 02/2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2017 | 2400.00 | 27103667000176 | MARCOS LUCENA DE FARIAS 03162008409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS DE GRADAGENS DE TRATOR NAS COMUNIDADES DE JOAO GOMES E ARVORE ALTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2017 | 2400.00 | 27212890000151 | JOSIVALDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS DE GRADAGENS DE TRATOR NA COMUNIDADE DE AGUAS LINDAS E SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00007281284462 | PERÁCIO MANOEL CABRAL JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA REFORMA DO MATADOURO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2017 | 1874.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: ESTIVAS E SÍTIO TRAVESSIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2017 | 3700.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE IRRIGAÇÃO, CONFORME DANFE,, NF Nº 000.011.503, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2017 | 248.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE/ GABINETE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000514 | 02/03/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2017 | 150.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NA JUNTA MILITAR NOS DIAS 14 E 16 DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2017 | 378.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE/ GABINETE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2017 | 1600.00 | 00010350736413 | MIGUEL ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2017 | 581.66 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SELAGEM DE TACOGRAFO E ENSAIO METROLOGICO, NOS VEICULOS DE PLACAS MMR-2264 E OEV 7013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2017 | 135.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PRÉDIO DA SUBPREITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00001296038483 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DE PASTAS E ARQUIVOS PERMANENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2017 | 1420.29 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 02/2017, CF TERMO DE CONVENIO DE AGENCIA COMUNITARIA 449/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2017 | 1420.29 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 01/2017, CF TERMO DE CONVENIO DE AGENCIA COMUNITARIA 449/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2017 | 74.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA DÀGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS, REFERENTE AO MES 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2017 | 72.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA DÀGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS, REFERENTE AO MES 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2017 | 77.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA DÀGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS, REFERENTE AO MES 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2017 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA DÀGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS, REFERENTE AO MES 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2017 | 62.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA DÀGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS, REFERENTE AO MES 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2017 | 700.00 | 00045295000478 | JOSINALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO (KFZ – 3559), DURANTE 07 (SETE) DIAS, PARA ANTEDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2017 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2017 | 33.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NA CASA DE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NA CASA DE ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2017 | 760.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2017 | 1700.00 | 00072650508434 | AYRTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO (NPZ-1744), DURANTE O MÊS DE FERREIRO DE 2017, PARA O TRANSPORTE DOS MEMBROS DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2017 | 937.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COMO COZINHEIRO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FERREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2017 | 3000.00 | 19676395000175 | JEREMIAS NASCIMENTO DOS SANTOS 78121639468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA JURIDICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2017 | 66.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEB PREFEITURA EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2017 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA (DESCARTE ELETRÕNICO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00000895841479 | GILVANIA DE OLIVEIRA LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2017 | 600.00 | 00008307683432 | CARLA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00032086474415 | EDNES DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ELETONICOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMO PREGOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2017 | 1800.00 | 00028469661841 | SIDNEY FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO PRÉDIO DA PREFEITURA COM A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2017 | 1874.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2017 | 259.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2017 | 7625.82 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, SERVIÇOS URBANOS, CULTURA, ARTICULAÇÃO POLITICA, TRANSPORTES, ESPORTES, OBRAS, COMUNICAÇÃO SOCIAL, AGRIE SUPERITENDENCIA DE TRANSITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2017 | 937.00 | 00084039620453 | JOANA DARC BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2017 | 937.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2017 | 2000.00 | 23201140000123 | JOSEILDO SILVA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, COM O TOTAL DE 40 HORAS DE CAPACITAÇÃO COM MÓDÚLOS TEÓRICOS E PRÁTICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2017 | 850.00 | 00075982730491 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2017 | 950.60 | 15290734000120 | ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 40 (QUARENTA) TONFAS BT158, PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2017 | 1590.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO MOTOROLA, CONTENDO: 01 RÁDIO FIXO BASE, 01 RÁDIO MÓVEL PARA CARRO MOTOROLA E 10 HT MOTOROLA EP450, PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00007597561474 | GENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2017 | 2200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SINALIZADOR MÓVEL (GIROFLEX), PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2017 | 1102.60 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENNTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) REFEICOES DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA CLP E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2017 | 3000.00 | 18452941000121 | SERIDAN BARROSO CARTAXO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 CAPA DE COLETE TÁTICA EM NYLON 600, PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2017 | 6475.00 | 23643905000185 | GLOBAL PERSONALISADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS DESTINADOS: GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2017 | 768.00 | 15642704000135 | ROBÉRIO BARROS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2017 | 937.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA A DISPOSICAO DA 1ª CPMI, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00012415171425 | LUANA ALVES OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2017 | 937.00 | 00084039620453 | JOANA DARC BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006262387498 | ELINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2017 | 4500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA 03419507429 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000490 | 02/03/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS, NA CONTABILIDADE GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2017 | 316.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DA CONTABILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 24/02/2017.,3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2017 | 1126.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRA E ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000542 | 02/03/2017 | 195392.14 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO,EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2017 | 600.00 | 00006227587486 | HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS CALCULOS E ELABORAÇÃO DAS GUIA DO PASEP DA SEC FINANÇAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2017 | 430.00 | 15642704000135 | ROBÉRIO BARROS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2017 | 430.00 | 15642704000135 | ROBÉRIO BARROS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2017 | 300.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE DESPESAS DE IMPRESSOS EM PAPEL OFF SET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2017 | 450.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO EM PEQUENA REFORMA NA ESCOLA CMEI, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2017 | 2629.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 15/190 DE PLACA OEZ 3897. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2017 | 7325.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFORMA E PINTURA DE 70 CADEIRAS INFANTIL COM TROCA DE ASSENTOS E ENCOSTO 60 REAIS UND TOTAL DE 4.200,00, REFORMA E PINTURA DE 25 MESAS INFANTIL COM TROCA DE TAMPO 125,0 UND TOTAL DE 3.125,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2017 | 2762.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA NPU - 7961. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2017 | 3394.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO/CITYCLASS DE PLACA OFC-2049. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2017 | 3286.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/16.210 DE PLACA MMP - 9919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2017 | 950.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2017 | 420.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP DE COZINHA DE 13kg, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2017 | 550.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE MATA REDONDA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2017 | 3300.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO EM REFRIGERAÇÃO, CARGA DE GAS, QUATRO CONTACTORAS, TRES CAPACITORES, DUAS PLACAS DE POTENCIA, DOIS VENTILADORES DE CONDENÇADORES, E LIMPEZA DE ONZE AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPX - 5191, REFERENTE AO ANO DE 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO PREDIO SITO A RUA FLOCOS GUIMARAES, 29 DESTE MUNICIPIO PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO SITUADO NO SITIO RIACHO, SN - NESTE MUNICIPIO REFERENTED AO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2017 | 7.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO SITUADO A RUA MARCONDES MORAIS, 29 - SALGADINHO, 29 - NESTE MUNICIPIO REFERENTED AO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2017 | 43.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO SITUADO A SITIO RIACHO, S/N - ZONA RURAL - NESTE MUNICIPIO - A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTED AO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTED AO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2017 | 227.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMITERIO DA CIDADE DE ALHANDRA , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2017 | 4.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2017 | 937.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", DURANTE O MÊS 02/2017, CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2017 | 500.00 | 00004615223498 | ELIZEU SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2017 | 1400.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOM PARA ATENDER DEMANDA DO CALENDARIO ESPORTIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00008663331428 | PEDRO VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA N O MES DE MARÇO DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00002110141417 | RITA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2017 | 600.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PASTILHA DE FREIOS, PIVÔ, TERMINAL DE DIREÇÃO, BUCHA DE BANDEJA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00014389320491 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2017 | 300.00 | 00005203097402 | ANDRE LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CARPINTARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA CRECHE JOSEFA AMBROSIO EM SALGADINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 08/03/2017 | 146.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 08/03/2017 | 116.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 08/03/2017 | 106.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 08/03/2017 | 203.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 08/03/2017 | 91.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 08/03/2017 | 175.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 08/03/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 08/03/2017 | 216.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O (CAPS) FAMILIA NEST MUNICIPIO, REF MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2017 | 72.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 16/03/2017 | 2.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 16819-X, POR SOLICITACAO DE EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 16/03/2017 | 2.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 15325-7, POR SOLICITACAO DE EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 16/03/2017 | 2.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 15326-5, POR SOLICITACAO DE EXTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 16/03/2017 | 2.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 15329-X, POR SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 16/03/2017 | 2.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 212798-0, POR SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 16/03/2017 | 2.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 15947-6, POR SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 16/03/2017 | 1470.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE SEGURADO, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 16/03/2017 | 3013.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 16/03/2017 | 66359.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 29/03/2017 | 9000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 29/03/2017 | 3500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 29/03/2017 | 209265.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 29/03/2017 | 15200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 29/03/2017 | 162056.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 29/03/2017 | 11834.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 29/03/2017 | 80820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 29/03/2017 | 159457.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 29/03/2017 | 28500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 29/03/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2017 | 3732.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2017 | 1500.00 | 00006442543439 | JANIELLE DE MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE CULTURA , REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00007334103408 | NIEDJA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DESIGNS E ARTES PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 29/03/2017 | 10286.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE DIVERSOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000226 | 29/03/2017 | 11568.57 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL DE DIVISÓRIAS NAVAL EM EUCATEX E PORTAS COMPLETAS PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2017 | 3000.00 | 19676395000175 | JEREMIAS NASCIMENTO DOS SANTOS 78121639468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA JURIDICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA INCRIÇÃO DO EVENTO DUNDIME-PB, REALIOZADO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 04/04/2017, NO TEATRO SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2017 | 753.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPX - 5181, REFERENTE AO ANO DE 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2017 | 950.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2017 | 24925.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2017 | 18600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2017 | 585062.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2017 | 17800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2017 | 19219.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2017 | 162167.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2017 | 3138.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2017 | 1100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2017 | 7496.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2017 | 950.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000773 | 29/03/2017 | 47800.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000774 | 29/03/2017 | 22857.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000783 | 29/03/2017 | 145600.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000477 | 29/03/2017 | 242100.00 | 59104273000129 | MERDEDES BENS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO 42/2015/FNDE/MEC, DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM PLATAFORMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ESPECIAL OS VEÍCULOS DO PAC, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2017 | 937.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE SARAPÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2017 | 3500.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KIA3358-PE, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00008717225426 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2017 | 400.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO MATADOURO PÚBLICO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2017 | 937.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2017 | 937.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2017 | 3000.00 | 27103667000176 | MARCOS LUCENA DE FARIAS 03162008409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25HORAS DE GRADAGENS DE TRATOR NAS COMUNIDADES DE ÁRVORE ALTA E JUÇARA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2017 | 9000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2017 | 7152.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ANIMAIS ABATIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000780 | 29/03/2017 | 119500.00 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA, MOTOR 2,5/4 CILINDRO DIESEL, COM CABINE SIMPLES, COM TRAÇÃO 4X2 COM CAPACIDADE DE CARGA 1530/1812KG, PARA ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO MÓV. MÁQ. MAT. PERM. SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000781 | 29/03/2017 | 134200.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA MF - 4283/4 434A-8 5CV-4CIL-T 4X4-12/4VEL-TOLDO SERIE 4283427975 MONOBLOCO AAAT0004JGC021896 COD FINAME 03375960 VERMELHO; ARADORA TATU C.REMOTO 12X26X6.00 MM MANCAIS A GRAXA- ANANO FAB 2017 MOD 2017 SERIE 010244000632364 FAB MARCHESAN IMPL E MAQ AGRIC TATÚ S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2017 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2017 | 6700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2017 | 60751.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2017 | 3000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2017 | 7000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE NUCLEO DE MATA REDONDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2017 | 156.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000775 | 29/03/2017 | 14352.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2017 | 227.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTED AO MES DE MARÇO 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2017 | 194.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTED AO MES DE FEVEREIRO 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2017 | 1715.70 | 07323672000187 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2017 | 2000.00 | 00009455623498 | MARIO DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2017 | 126.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIA, REPROGRAFIA DE MATERIAL DE ENGENHARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00058158260497 | ANTONIO INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA UMA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS DE 04 A 12 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2017 | 53253.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIOS RELACIONADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTED AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2017 | 56675.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIOS RELACIONADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTED AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2017 | 21763.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS RELACIONADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2017 | 12874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2017 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2017 | 35083.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2017 | 6500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO. TOMBAMENTO E FROTA E FROTA REF AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2017 | 400.00 | 00004429377413 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2017 | 400.00 | 00004429377413 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2017 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2017 | 4700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2017 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2017 | 4343.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 29/03/2017 | 1315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA E CONGÊNERES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 29/03/2017 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 29/03/2017 | 17690.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 29/03/2017 | 24231.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 29/03/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 29/03/2017 | 937.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 29/03/2017 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 29/03/2017 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 29/03/2017 | 7900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 29/03/2017 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-IGD PBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 29/03/2017 | 300.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER SOCIAL DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 29/03/2017 | 260.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00001824254440 | ALEX GUEDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, ESTANDO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 29/03/2017 | 300.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 29/03/2017 | 500.00 | 00002166169481 | MARCOS ANDRE BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRAULICOS DA SEDE DO NÚCLEO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 29/03/2017 | 3302.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AS OFICINAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 29/03/2017 | 200.00 | 00020563795468 | SEVERINA CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 29/03/2017 | 350.00 | 00071302919407 | RAIMUNDA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, MEDIANTE PARACER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 29/03/2017 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 29/03/2017 | 56.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 29/03/2017 | 2.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, POR SOLICITACAO DE EXTRATO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2017 | 6180.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIOS RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTED AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00004426296480 | KLEBER FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2017 | 250.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP DE COZINHA DE 13kg DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2017 | 450.00 | 00083949410449 | JEAN CARLO CORDEIRO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO PARA MOTORISTAS DE ÔNIBUS, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00008236475441 | ANDERSON BELARMINO DE FARIASPROJETADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM DE MATERIAIS METÁLICOS DE ÔNIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE TRASNPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00012233503473 | JANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE TRASNPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2017 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2017 | 18758.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2017 | 104.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2017 | 8100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2017 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2017 | 983.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2017 | 2000.00 | 00009037428452 | JONAS JUNIOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS, COMERCIAIS E DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2017 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00091672295491 | SEVERINO MARCELINO CORREIA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE OBRAS, NA FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE RIACHO E VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2017 | 17119.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2017 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2017 | 3500.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KGO2426-PE, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2017 | 19678.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2017 | 130.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE SERV. URBANOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000765 | 29/03/2017 | 25918.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2017 | 500.00 | 00028592824400 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2017 | 640.70 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENNTO DE 43 (QUARENTA E TRES) REFEICOES DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 30/03/2017 | 264.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 03/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 30/03/2017 | 3174.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA - QFF 8217 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 30/03/2017 | 1527.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GM/MONTANA DE PLACA - NPS - 9864 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2017 | 862.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2017 | 16778.29 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO-PROPRIOS COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2017 | 10632.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 041 DO PARCELAMENTO Nº 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2017 | 11868.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 041 DO PARCELAMENTO Nº 02249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2017 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 019 DO PARCELAMENTO Nº 0536/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2017 | 39258.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 041/240 DO PARCELAMENTO Nº 02242/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2017 | 4550.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 041/240 DO PARCELAMENTO Nº 02244/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2017 | 3160.81 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2017 | 2003.05 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2017 | 4680.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2017 | 1388.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2017 | 0.15 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2017 | 26237.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2017 | 3954.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBR OS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2017 | 27590.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2017 | 6334.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2017 | 4680.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2017 | 1388.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBR OS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/20176, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2017 | 4017.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB, PERIODO DE APURACAO 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2017 | 3093.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB, PERIODO DE APURACAO 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2017 | 4017.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB, PERIODO DE APURACAO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2017 | 3093.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB, PERIODO DE APURACAO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2017 | 541.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL-SEGURADOS, COMPETENCIA 02/2017, PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2017 | 9990.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2017 | 23760.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2017 | 1805.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2017 | 23977.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURACAO 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ICMS , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2017 | 10511.58 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2017 | 23349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2017 | 1060.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2017 | 1078.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2017 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2017 | 0.81 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 032017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, ANO: 2014, 5 PORTAS, PLACA: NQH 3292/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2017 | 67376.59 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2017 | 42697.46 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2017 | 20781.95 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2017 | 13169.81 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2017 | 7545.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 02/2017, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2017 | 157.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 02/2017, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2017 | 134.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL-SEGURADOS, COMPETENCIA 02/2017, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2017 | 132.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL-SEGURADOS, COMPETENCIA 02/2017, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2017 | 1550.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU-5730, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA MESMA PARA VISTORIA EM ESCOLAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2017 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESE DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULAÇÃO NA MIDIA TELEVISIVA DO PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2017 | 7920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO PROJETO INFORME DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2017 | 454.73 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 31/03/2017 | 1000.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRICOES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, POR SOLICITACAO DE EXTRATO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 31/03/2017 | 1214.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, POR SOLICITACAO DE EXTRATO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 31/03/2017 | 800.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 31/03/2017 | 850.00 | 00084033037420 | CIDCLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 31/03/2017 | 27987.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 31/03/2017 | 17736.06 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 03/04/2017 | 250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL JURIDICO , REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.( MARLI RODRIGUES DA SILVA - CPF 577.883.594-91 ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 03/04/2017 | 250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL JURIDICO , REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.( MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA - CPF 546.152.674-87 ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRICOES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRICOES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRICOES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRICOES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 03/04/2017 | 350.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CORDA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VILÕES DO SCFV PARA AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 4000291 | 03/04/2017 | 7600.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 03/04/2017 | 2078.18 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS EM PEÇAS COMPLETAS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO COM OS USUARIOS DO CRAS/SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4000293 | 03/04/2017 | 1749.93 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA - NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, SITUADO NA R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N 49, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 03/04/2017 | 200.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (AUXILIO MORADIA) DE ACORDO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 03/04/2017 | 1855.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 03/04/2017 | 7198.80 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DESTINADOS AS OFICINAS DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 03/04/2017 | 4526.97 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A GESTANTES ASSISTIDAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 03/04/2017 | 350.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CORDA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VILÕES DO SCFV PARA AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 03/04/2017 | 1090.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO GLP E 14(QUATORZE) BOTIJÕES GLP ENVASADOS,DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO ENVIADA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 03/04/2017 | 150.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E CRIAÇÃO DE VINHETA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, ALHANDRA-PB, REF. MARÇO.2017,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 03/04/2017 | 1050.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL E 26 CAMISAS EM MALHA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 03/04/2017 | 4695.00 | 24281130000108 | RAYANE LOPES MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS: JÂNIO MONTEIRO,ADEILTON FRANCISCO MARTINS,CICERO JOSE DOS SANTOS,EDIVÂNIA DA SILVA AMBOS REALIZADOS NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA,DE ACORDO COM O ARTIGO 2º DA LEI 505/2013 § 2,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2017 | 950.00 | 00008863992460 | LENISE DAVILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2017 | 950.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERANDA ESCOLAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017,NO CEMEI- CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2017 | 950.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO B. ANDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00070059979488 | JOELLINGTON MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIDÁTICOS E CARTEIRAS ESCOLARES NAS VINTE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2017 | 84.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13(TREZE) GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2017 | 3900.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICO . SECRETARIA DE EDUCACAO , TRANSPORTE , UTILIZACAO DA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA MERANDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2017 | 600.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) VIAGENS DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2017 | 2355.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 03/04/2017 | 330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE , REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.( IVANILDO CARLOS MENDONCA - CPF 486.808.264.72) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 03/04/2017 | 300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE , REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA.( EDNA ELOIZA DE MORAIS BERBARDINO - CPF 080.589.654-64) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2017 | 5950.00 | 16818850000131 | KARINE A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PLACAS VERTICAIS PARA SINALIZACAO DAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2017 | 3360.00 | 12183284000188 | M&J SERVICOS DE SINALIZACAO RODOVIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, COM UTILIZACAO DE MATERIAL, EQUPAMENTO E MAO DE OBRA, CONF PR-019/2017, MED NF 117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2017 | 741.80 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS DO PREDIO DESTA SECRATRIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000904 | 03/04/2017 | 10165.53 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S500, OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2017 | 530.00 | 00097215791734 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF NF 542/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2017 | 1050.00 | 00004782443471 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS POR VILMA MARIA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF NF 733/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00087943077849 | MANOEL BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR, NA RECUPERACAO DE PREDIO SEDE DESTA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF NF 836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00011147590400 | MICHELE VIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF NF 841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2017 | 400.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2017 | 700.00 | 00006009372402 | JACIARA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE, POR JACIARA MARIA VALERO DE OLIVEIRA, CONF NF 587/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR ERICA CESAR DA SILVA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00005747649418 | RICARDO DANRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CARRO MUQUE POR TRES DIARIAS, PARA FAZER MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA RUA PRINCIPAL E NAS PRACAS DA CIDADE DE ALHANDRA, CONF NF 616/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2017 | 300.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA A REFORMA NA INSTALACAO DOS REFLETORES DA PRACA NO BAIRRO CENTRO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONF NF 661/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000952 | 03/04/2017 | 5027.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONF NF 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NF 674/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2017 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO (KJW - 5131) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA: JOSÉ LENILDO DA SILVEIRA, NO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2017 | 937.00 | 00012652640402 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2017 | 2275.00 | 00099194651434 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA CONF NF 671/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2017 | 937.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DE MATA REDONDA NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2017 | 937.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO, COMO VIGILANTE NA PRACA DE MATA REDONDA NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2017 | 937.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001176379470 | ÁLVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2017 | 937.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2017 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO (KJW - 5131) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003875959450 | ERONILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070047046457 | JOSINALDO GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO OITEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001009 | 03/04/2017 | 9067.25 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2017 | 937.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO GARÍ, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO BANHEIRO PÚBLICO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2017 | 600.00 | 00006158642444 | MARIA DO SOCORRO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2017 | 800.00 | 00002295812429 | GILDO LOURENCO BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004476254462 | MARINALDO ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRTARIA DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, REGISTRO DOS ANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2017 | 937.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM LHANDRA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2017 | 937.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO POR JOAO DEODATO DA SILVA NA LIMPEZA E MANUETNCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROZAO, CONF NF 581/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2017 | 7850.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONF NF 776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00070428295495 | LUIS HENRIQUE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA REVISAO ELETRICA NO CAMPO E GINASIO DE MATA REDONDA, CONF NF 878/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONF NF 777/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00000963286498 | JAIR DA SILVA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADO NOS DIAS: 16 E 23 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2017 | 600.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADO NOS DIAS: 16 E 23 DE ABRIL DE 2017: EQUIPE TERCEIRA COLOCADA, TITULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2017 | 200.00 | 00005556748438 | GIVANILDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 4º LUGAR, LOCAL, MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2017 | 400.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADO NOS DIAS: 15 E 23 DE ABRIL DE 2017, TERCEIRO COLOCADO JUVENIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2017 | 200.00 | 00005814050489 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE CORRIDA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALHANDRA, 58 ANOS, REFERENTE: 4º LUGAR GERAL MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2017 | 150.00 | 00009854220419 | ITANÍCIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA NO DIA: 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 5º LUGAR, GERAL MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2017 | 500.00 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES, ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 2º LUGAR LOCAL MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2017 | 300.00 | 00076195112453 | SEBASTIAO DE SENA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 3º LUGAR LOCAL MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2017 | 700.00 | 00000823184412 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 1º LUGAR, GERAL FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2017 | 300.00 | 00004317667460 | SARA LIBERATO DINIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 3º LUGAR GERAL FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2017 | 700.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 1º LUGAR LOCAL FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2017 | 800.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADO NOS DIAS 15 E 23 DE ABRIL DE 2017.REFERENTE: CAMPEÃO DO QUADRO JUVENIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2017 | 600.00 | 00004852128464 | VALDECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADO EM 15 E 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: VICE-CAMPEÃO JUVENIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM NOS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS: 01/04/207: ABERTURA DO CAMPEONATO REGIONAL NO ESTÁDIO O PEDROSÃO EM ALHANDRA E COM O JOGO REALIZADO EM MATA NO DIA: 09 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2017 | 1300.00 | 00030196370400 | SEVERINO SUARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO, COLOCAÇÃO DE TELA E PORTÃO, NO ESTÁDIO: O SILVÃO, LOCALIZADO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2017 | 1350.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTÃO E RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DE FUTSAL E DAS TABELAS DE BASQUETEBOL DO GINÁSIO DE ESPORTES: O RINALDÃO, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2017 | 596.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENNTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM DE FORMA EMERGENCIAL NO "BURACO DO OITERO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS , SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2017 | 800.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00003647898406 | SULYVO VICENTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR SULYVO VICENTE TEIXEIRA COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF NF 588/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2017 | 800.00 | 00011310335400 | CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2017 | 2600.81 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRAS E TELHAS) DESTINADOS PARA A RECUPERACAO DE TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2017 | 1003.00 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRAS E PREGOS) DESTINADOS PARA A RECUPERACAO DE TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00010146708458 | TIAGO MARCELO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM TOPOGRAFIA NA COMUNIDADE NOVA DESCOBERTA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CONF NF 779/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA OPERACAO TAPA BURACO NESTA CIDADE EM DIVERSAS RUAS, CONF NF 780/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2017 | 6600.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 38 TROFEUS PERSONALIZADOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2017 | 960.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA MANUTENÇÃO E OINTURA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009450166463 | IRAN MANOEL VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVÔLEI ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 02/04/2017, ALHANDRA 58 ANOS - 3º LUGAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2017 | 200.00 | 00006803321460 | IVAN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVÔLEI ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 02/04/2017, ALHANDRA 58 ANOS - 2º LUGAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2017 | 400.00 | 00009540097460 | GEOVANE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVÔLEI ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 02/04/2017, ALHANDRA 58 ANOS - 1º LUGAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINO ALIXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEI DE AREIA ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 02/04/2017, ALHANDRA 58 ANOS - 3º LUGAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2017 | 200.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEI DE AREIA ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 02/04/2017, ALHANDRA 58 ANOS - 2º LUGAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, , NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2017 | 937.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO E DO ESTADIO MUNICIPAL O SILVÃO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2017 | 400.00 | 00010733681492 | CARLOS DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI DE ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 02/04/2017, ALHANDRA 58 ANOS - 1º LUGAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2017 | 937.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2017 | 937.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2017 | 937.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2017 | 7900.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE MATA REDONDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2017 | 1690.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS E CONFECCAO DE PLACAS E BANNER, CONF NF 570/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000956 | 03/04/2017 | 8794.50 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DESTA SECRETARIA NO MELHORAMENTO MO ESTADIO O PEDROSAO E NA QUADRA MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA, CONF NF 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS 03/2017, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO", CF DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00002795659417 | ALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL PELAS PRAÇAS ESPORTIVAS (ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO E GINÁSIO ESPORTIVO RINALDÃO), EM MATA REDONDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00004987912465 | PREGENTINO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO DE OBRA NA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 531/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: JOANA LOPES DA COSTA, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2017 | 1600.00 | 00090847210472 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000867 | 03/04/2017 | 19487.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, SITO A RUA JOSÉ JANUARIO NUNES, CENTRO - NESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2017 | 4000.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM MICROONIBUS, PLACA KKO-2354/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS, SUPERVISORES E COORDENADORES EM ACOS EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E EM SERVICO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2017 | 3800.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MUCATU PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DA GRANJA CRUZ DO CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA, EM RIACHO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2017 | 2800.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MUCATU PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEICAO, TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ANDREZA PARA ESCOLA HERCULANO LUNDGREN EM PINDOBAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000883 | 03/04/2017 | 59750.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2017 | 1800.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2017 | 937.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2017 | 700.00 | 00006275554460 | THAIS REGINA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO PRFEENCHIMENTO DE MATRICULAS DE ALUNOS NA ESCOLA CREUZA RAQEUEL, NO MES DE JANEIRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2017 | 630.00 | 00002085919405 | MERICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MERADORIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000922 | 03/04/2017 | 17044.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JULIETA FRANCISCA, ALAIDE PESSOA, JOANA LOPES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00, COM PERCURSO DE 12 KM + 12 KM = 24 KM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2017 | 900.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLDAHAS DE DOIS PORTÕES E CONSERTOS DOS MESMO, COM AS SEGUINTES MEDIÇÕES: 100 X 195 CM, C BARRA 7/8X1/4 E VARÃO DE 1/2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2017 | 3200.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO ALFREDO JOSAE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000926 | 03/04/2017 | 60577.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDAS) DESTINADOS A CRECHE JULIETA FRANCISCA, ALAIDE PESSOA, JOANA LOPES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2017 | 530.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A UMA CENTRAL DE LÍNGUAS SITO A RUA DO OITEIRO, 40 - CENTRO - ALHANDRA - JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2017 | 2000.50 | 25355570000125 | PAULICEIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2017 | 2900.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE DE GOIANA - PE REFERENTE O MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NO SITIO TRAVESSIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONF NF 825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2017 | 937.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2017, CONF NF 763/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2017 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NOVA ALHANDRA - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO MÓV. MÁQ. MAT. PERM. SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000895 | 03/04/2017 | 113500.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MODELO MF 4283 TRACAO 4X4 - 85CV - 4CIL - ASPIR ADO-12/4VEL.ANO FAB 2016 MOD 2016 SERIE DO PRODUTO 4283427972 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO MÓV. MÁQ. MAT. PERM. SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000896 | 03/04/2017 | 20700.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARADORA TATU C.REMOTO 16X26X6.00 . SERIE 010244000632356 ANO/MODE FAB:2016 . MARCA TATU - COR VERMELHA.ANO/MODE FAB:2016 , SERIE 010244000632356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO CAMPO SOBRE A VACINAÇÃO FEBRE AFTOSA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000976 | 03/04/2017 | 6372.90 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FUNCIONAMENTO E MELHORAMENTO DE PREDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONF NF 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000992 | 03/04/2017 | 9484.77 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CARREGADOR DE CARGAS NO MATADOURO, DURANTE O MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009694571464 | JEREMIAS BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CARREGADOR DE CARGA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2017 | 937.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2017 | 138.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIOS RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2017 | 232.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIOS RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2017 | 385.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIOS RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTED AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2017 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO SITO A RUA JOAO PESSOA, 507 - CENTRO - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2017 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO A RUA ROLDÃO GUEDES, NÚMERO: 58, CENTRO, ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2017 | 7500.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA 08540954460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO E REGULARIZACAO DE PENDENCIAS DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2017 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NUCLEO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2017 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA (DESCARTE ELETRONICO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000872 | 03/04/2017 | 1749.93 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MARCA VW, MODELO PALIO 4P, PLACA OFF-3181, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000882 | 03/04/2017 | 137065.44 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2017 | 937.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MESES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2017 | 150.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 HORAS EM PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO PARA A COMISSÃO DA GUARDA MUNCIPAL DE ALHANDRA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MESES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2017 | 2150.00 | 12097884000123 | ADEILTON DE JESUS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, NESTA SECRETARIA REF A MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2017 | 937.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00034149414491 | JOSE HILTON R. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNN 6393, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000916 | 03/04/2017 | 1478.14 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000918 | 03/04/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PALIO 4P COMPLETO PLACA OFF 3181 REFENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2017 | 1400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM SISTEMA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO UM RADIO BASE FIXO E 08 RÁDIOS MT MOTOROLA EP 450, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2017 | 670.50 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENNTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA FINANÇAS, CONTADORES E CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO REFEREN AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2017 | 893.00 | 15642704000135 | ROBÉRIO BARROS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2017 | 58.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EXCLUIR DO PRE CADASTRO OU DO CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ( CHEQUE 003455 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2017 | 58.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EXCLUIR DO PRE CADASTRO OU DO CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ( CHEQUE 003441 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2017 | 58.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EXCLUIR DO PRE CADASTRO OU DO CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ( CHEQUE 003446 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2017 | 58.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EXCLUIR DO PRE CADASTRO OU DO CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ( CHEQUE 003407 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2017 | 58.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EXCLUIR DO PRE CADASTRO OU DO CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ( CHEQUE 850539 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2017 | 58.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EXCLUIR DO PRE CADASTRO OU DO CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ( CHEQUE 850420 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2017 | 400.00 | 00005748101459 | JOSEFA NOE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA (FISCAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2017 | 819.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS RECOLHIDO DA EMPRESA MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2017 | 11838.50 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AQUISICACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2016, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER JURIDIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONF NF 533/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001083 | 03/04/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS, NA CONTABILIDADE GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000873 | 03/04/2017 | 1749.93 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MARCA VW, MODELO GOL G7, PLACA QFV – 9116, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 31/03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000905 | 03/04/2017 | 2064.15 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA (GABINETE DO PREFEITO) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000906 | 03/04/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MARCA VW, MODELO GOL G7, PLACA QFV – 9116, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2017 | 150.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS, SEM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DE UM CURSO NA AREA DE CONTROLADORIA NA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, NO RECIFE, NO DIAS DIAS 20 A 22/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMO PREGOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA SEDE DA PREFEITURA, REF AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2017 | 950.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2017 | 1495.00 | 25232379000196 | JOSE FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA CONFECCAO DE COPOS PERSONALIZADOS COM IMPRESSAO EM TRANSFER LASER COLORIDO E VERSO EM SERIGRAFIA MONOCROMATICA PARA AS FESTIVIDADES DE 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2017 | 260.00 | 14982663000163 | SILVIO SANTOS NUNES DA CUNHA 00763311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS COLORIDAS, CRACHÁ COM CORDÕES PERSONALIZADOS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SEC DE CULTURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TORTA PARA EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2017 | 610.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E INSTALACAO DE GRIDS NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, ALUSIVA A COMEMORACAO DE EMENCIPACAO POLITICA "ALHANDRA 58 ANOS", CONF NF 713/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003663121461 | GENECIL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL NAS CATEGORIAS SUB 10, 12 E 14, REALIZADO NO DIA 08/04/2017, ALUSIVA A COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA, CONF NF 744/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2017 | 600.00 | 00027462331420 | GUILHERME JACINTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE VOLEIBOL, REALIZADO NO DIA 09/04/2017, ALUSIVA A COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA "ALHANDRA 58 ANOS", CONF NF 719/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00008236479439 | RODRIGO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA A REALIZACAO DA DECIMA TRILHA DO INDIO-ALHANDRA 2017, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2017 | 4950.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMAS ELETRICAS, HIDRAULICAS, PINTURAS E NAS CALÇADAS DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO, NESTA CIDADE, CONF NF 886/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2017 | 7640.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE SALGADOS, DOCES E FRIOS REFERENTE AS FESTIDADES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2017 | 3412.97 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE BALOES DE AR EM DIVERSAS CORES, INFLADORES PARA BALÕES E BOLSAS PARA INFLADORES, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. P/ ENS. FUNDAM. FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2017 | 7505.00 | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2017 | 950.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTEROR FERREIRA DA SILVA , DURANTE O MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2017 | 950.00 | 00008402796478 | LOURDIANE RUTH NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , DURANTE O MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2017 | 950.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA EM MATA REDONDA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2017 | 950.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOSEFA AMBROZIO NO SALGADINHO , DURANTE O MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001054 | 03/04/2017 | 4519.90 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001056 | 03/04/2017 | 6760.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2017 | 1600.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA , COM TECNICO , SUPERVISORES E SECRETARIO DE EDUCACAO EM MISSAO OFICIAL COM REPRESENTADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2017 | 1700.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 20(VINTE) GÁS DE COZINHA E 02(DOIS) GÁS COMPLETO NAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2017 | 950.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARCENEIRO NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTAL NA JUSSARA , DURANTE O MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2017 | 950.00 | 00003515764445 | JOELMA ALVES GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA NA ESCOLA ZELIA CORREIA O , DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2017 | 950.00 | 00001839467401 | ANA PAULA DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA MESMA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2017 | 950.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE MARCO NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2017 | 300.00 | 00002913989446 | ROSENILDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL , DURANTE O MES DE MARCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2017 | 300.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEV-4289, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2017 | 950.00 | 00008848150489 | GILMARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE MARCO NO CEMEI - CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2017 | 950.00 | 00091672821487 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2017 | 950.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE MARCO NA ESCOLA ALFREDO JOSE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2017 | 950.00 | 00098264974449 | VALDENICE CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE MARCO NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001074 | 03/04/2017 | 32619.37 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2017 | 4300.00 | 00009685159408 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: SÍTIO PIABA, PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/04/2017 | 3100.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOS: MANHÃ (22 KM) E TARDE (22 KM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA NO KM 13 + 13 = 26 KM NO HORÁRIO DA TARDE 12:00 AS 17:OO H. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2017 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA DE ALHANDRA COM PROFESSORES, PARA A ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO HORÁRIO DA NOITE, (26 KM, DIÁRIO), NOS HORÁRIOS DAS: 18:20 ÁS22:00 HORAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2017 | 950.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERANDA ESCOLAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017,NO CEMEI- CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2017 | 950.00 | 00008863992460 | LENISE DAVILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2017 | 950.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO B. ANDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00002140447425 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO VÁRZEA CERCADA, PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: TARDE (25 KM) E NOITE(27 KM), NO TOTAL: 52 KM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2017 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO JOÃO GOMES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E VINDO ATÉ A ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E RENATO R. COUTINHO, EM ALHANDRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2017 | 950.00 | 00005525734427 | MARTA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2017 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM M REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 24 KM DIÁRIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2017 | 1600.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: SÍTIO CAMAÇARI, VIA RUA DA PALHA E TERMINAL: NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NOS HORÁRIOS DAS 06:00 H ÀS 11:00 HORAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2017 | 350.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: SÍTIO ESTIVAS, PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA, NO TURNO MANHÃ: 28 KM, TARDE:28 KM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2017 | 1900.00 | 00004579203437 | MICHELLY FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ITINERÁRIO FAZENDA GARAPÚ, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ: 14 KM : 28 KM DIÁRIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00001439877475 | GILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE MARCO , NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR , MATERIAL DIDATICOS E CARTEIRAS ESCOLARES NAS VINTE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2017 | 4600.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: ALHANDRA ATÉ O TREVO DE MATA REDONDA, LEVANDO PROFESSORES PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA ALHANDRA, PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS TURNOS MANHA (25 KM) E TARDE (25 KM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2017 | 2400.00 | 00008073273446 | LEANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: DO ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2017 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: SÍTIO ANDREZA, PARA A ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2017 | 600.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 22 CARIMBOS AUTOMATICOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 03/04/2017 | 1244.00 | 00045135983449 | MARILENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE O1 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 03/04/2017 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 03/04/2017 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DA PACIENTE CELIA MARIA FELIX NASCIMENTO CONF NF 1039531. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 03/04/2017 | 725.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DE SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AO CAPS, HOSPITAL E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 03/04/2017 | 480.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP DE COZINHA DE 13 KILOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, PARA ANTENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL, SAMU, CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 03/04/2017 | 1040.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONF NF 1067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 03/04/2017 | 299.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 03/04/2017 | 329.50 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 03/04/2017 | 300.50 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 03/04/2017 | 452.50 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 03/04/2017 | 90.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 03/04/2017 | 218.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CLAUDIONOR FALSAL, S/N, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROSEMIRO FERREIRA, NÙMERO: 189, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 03/04/2017 | 292.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - C ENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 03/04/2017 | 292.50 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 03/04/2017 | 281.50 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 03/04/2017 | 480.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 2000249 | 03/04/2017 | 10354.70 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MELHORAMENTOS E PINTURAS NO CAPS E NA UBS CENTRO II, CONF NF 007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000250 | 03/04/2017 | 22664.23 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSIVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL B-S500, DIESEL B-S10 DESTINADOS AO ABASETECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00022363513487 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM IDA E VOLTA COM PACIENTES DE HEMODIALISE DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00010988557444 | GUILHERME LUIZ RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II, NO PERIODO DE 15/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW PARATI 1.6 SURF DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPR NPR 0693/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000255 | 03/04/2017 | 14650.70 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARÃES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000256 | 03/04/2017 | 29300.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000257 | 03/04/2017 | 7852.75 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO "CEO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000258 | 03/04/2017 | 40253.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000259 | 03/04/2017 | 32069.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000260 | 03/04/2017 | 17033.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL , PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO "CEO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000261 | 03/04/2017 | 10354.70 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MELHORAMENTOS E PINTURAS NO CAPS E NA UBS CENTRO II, CONF NF 007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 03/04/2017 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DA PACIENTE CELIA MARIA FELIX NASCIMENTO CONF NF 1039531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000263 | 03/04/2017 | 22664.23 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSIVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL B-S500, DIESEL B-S10 DESTINADOS AO ABASETECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, MED NF 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 03/04/2017 | 480.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP DE COZINHA DE 13 KILOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, PARA ANTENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL, SAMU, CAPS, MEDIANTE NF 328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 03/04/2017 | 725.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DE SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AO CAPS, HOSPITAL E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO, MEDIANTE NF 345. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 04/04/2017 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO BEM-ESTAR SOCIAL E PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 04/04/2017 | 250.00 | 00070712661409 | EMILY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA SUA FACULDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DO BEM ESTAR SOCIAL,NOS TERMOS DO ARTIGO 2ª LETRA C DA LEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 04/04/2017 | 250.00 | 00008219928484 | ALINE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 04/04/2017 | 250.00 | 00011640538410 | ROBERTA CARLA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 04/04/2017 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, ALHANDRA-PB, REF. MARÇO.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 04/04/2017 | 4695.00 | 24281130000108 | RAYANE LOPES MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS: JÂNIO MONTEIRO,ADEILTON FRANCISCO MARTINS,CICERO JOSE DOS SANTOS,EDIVÂNIA DA SILVA AMBOS REALIZADOS NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA,DE ACORDO COM O ARTIGO 2º DA LEI 505/2013 § 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 04/04/2017 | 1405.50 | 00009068630407 | PATRICIA DA CONCEICAO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE A 15 DIA DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 04/04/2017 | 200.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AUXILIO ALUGUEL COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART. 2 § i. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 04/04/2017 | 1050.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL E 26 CAMISAS EM MALHA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SCFV/PROJOVEM/PETI/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 4000311 | 05/04/2017 | 3671.59 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001031 | 05/04/2017 | 6467.50 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FUNCIONAMENTO E MELHORAMENTO DE PREDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONF NF 003. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2017 | 1100.00 | 00001439877475 | GILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE MARCO , NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR , MATERIAL DIDATICOS E CARTEIRAS ESCOLARES NAS VINTE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 06/04/2017 | 150.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E CRIAÇÃO DE VINHETA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 06/04/2017 | 1090.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO GLP E 14 BOTIJÕES GLP ENVASADOS,DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO ENVIADA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 06/04/2017 | 200.00 | 00006193083464 | TANIA CRISTINA FERREIRA DE ALBERTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL NA CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART. 2º § i. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 06/04/2017 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NA CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART. 2º § F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/04/2017 | 600.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 22 CARIMBOS AUTOMATICOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/04/2017 | 950.00 | 00005525734427 | MARTA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/04/2017 | 350.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000266 | 10/04/2017 | 7852.75 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO "CEO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 11/04/2017 | 250.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º § F E ARTIGO 3º,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2017 | 7990.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS ESPECIAIS PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA DO GINASIO DE MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2017 | 937.00 | 00010674875494 | RAMON NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA EM REVISÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001044 | 12/04/2017 | 1355.40 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2017 | 300.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DA CORTADEIRA DE GRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2017 | 800.00 | 00005338429489 | ERIVALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE CAMPO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "ALHANDRA 58 ANOS", REALIZADO NOS DIAS 16 E 23/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2017 | 700.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA NO DIA: 23 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2017 | 150.00 | 00008056516409 | EDVANIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES, ALHANDRA 58 ANOS, REALIZADA NO DIA: 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 5º LUGAR LOCAL MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2017 | 200.00 | 00098589407349 | JAKELLINNE DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES, ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2017 | 500.00 | 00006690501485 | LUCICLEIDE GABRIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 2º LUGAR GERAL FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2017 | 300.00 | 00009508971401 | DANIEL HENRIQUE ALVES SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2017 | 500.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 2º LUGAR GERAL MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2017 | 550.00 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, SUPRINDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CITO A RUA CREUZONICE JANUARIO NUNES, SN - ALHANDRA - PB - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4000323 | 12/04/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE ABRIL/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 12/04/2017 | 500.00 | 00006109309400 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 12/04/2017 | 200.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 12/04/2017 | 500.00 | 00011248643429 | ARTUR TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00002652339419 | OZIEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFO, NO ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 12/04/2017 | 200.00 | 00002023413486 | SUZANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 12/04/2017 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 12/04/2017 | 200.00 | 00001013725409 | JOANA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 12/04/2017 | 350.00 | 00007127373400 | LEIDIANA R. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E 01(UMA) CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 12/04/2017 | 1200.00 | 26813061000161 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE GESSO E PINTURA, SERVIÇO REALIZADO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 12/04/2017 | 600.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 12/04/2017 | 140.00 | 00000898502462 | JOSE SEVERINO EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 12/04/2017 | 100.00 | 00010692285407 | JOSEANE KECIA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 503/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00017659418491 | ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4000343 | 12/04/2017 | 5268.14 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4000344 | 12/04/2017 | 6420.55 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2017 | 2500.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA MESMA ESCOLA, NO TURNO DA MANHÃ 22 KM E TARDE 22 KM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2017 | 3700.00 | 00002348494442 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORT ESCOLAR DA ROTA: SITIO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ 43 KM E TARDE 43 KM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2017 | 8000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE ONIBUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001139 | 12/04/2017 | 6467.50 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA : SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS NA CRECHE, NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, CIMEI JOSEFA AMBRÓSIO, ESCOLA ANTONIO CÂMELO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0001143 | 12/04/2017 | 80000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR " GABRIEL DINIZ" NO EVENTO ALUSIVO A FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO MPOLITICA DE NOSSA CIDADE - ALHANDRA - PB NO DIA 23 DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2017 | 11000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR "FABRICIO RODRIGUES " NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA - PB, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE ABRIL DE 20147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2017 | 937.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETRIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2017 | 937.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DO MATADOURO, DURANTE O MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2017 | 937.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADORA, DO MATADOURO DESTE MUNCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2017 | 937.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2017 | 937.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE CARREGADOR DE CARGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2017 | 7937.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLT GIR PRES 20301 , POLT FIXA 42106 SI , MESA DINAMICA 21002 , BAL MISTO DINAMICO 21050. CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000899 | 12/04/2017 | 6703.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2017 | 2100.00 | 00010350604428 | JACYANE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS ALUGUEL DE 20 REZES DE GADO PARA VAQUEJADA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, NO MOMENTO EM QUE SERA REALIZADO O DIA DE CAMPO DE VACINAÇÃO NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA,NESTE MUNICIPIO; SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2017 | 600.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: ESTIVAS E SÍTIO TRAVESSIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00006209125450 | CÁSSIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL DE CAMPO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2017 | 937.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA NO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2017 | 1076.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (REFIL DE TONER, ROTEADOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001141 | 12/04/2017 | 179926.14 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO, MES 04/2017EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2017 | 1172.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUNTOS AS QUANTIDADES DOS MESMOS, SOLICITADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÕES SOLICITADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2017 | 7800.00 | 00005042969497 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA E PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/04/2017 | 650.00 | 25014984000190 | JANAINA DA SILVA- MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME REFERENCIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2017 | 320.00 | 00006262501452 | RODRIGO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001152 | 17/04/2017 | 6703.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00003419292473 | VALDEMIR CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA SEDE DA SUB-PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA ANTONIO CAMELO, S/N - MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 17/04/2017 | 530.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 17/04/2017 | 100.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 17/04/2017 | 100.00 | 00004896708490 | ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 17/04/2017 | 100.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 17/04/2017 | 100.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 17/04/2017 | 100.00 | 00011177165465 | OCLECIA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CINCO SACOS DE CIMENTO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 17/04/2017 | 100.00 | 00005214338430 | MARIA JOSE MEDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 17/04/2017 | 100.00 | 00007581957454 | ANA VIRGINIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 17/04/2017 | 120.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 17/04/2017 | 40.00 | 00070244230480 | WILTON KELVEN LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA 02 SC DE CIMENTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 17/04/2017 | 50.00 | 00008616967435 | KARLA SUELI PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 17/04/2017 | 160.00 | 00008181335465 | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 17/04/2017 | 100.00 | 00002898566470 | ANGELITA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 17/04/2017 | 80.00 | 00087337878400 | JOSINETE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 17/04/2017 | 50.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 17/04/2017 | 100.00 | 00005313713442 | MANOEL ALCIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 17/04/2017 | 200.00 | 00007023112430 | LUCIANA MARIA DA CONEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 17/04/2017 | 150.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 17/04/2017 | 100.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIASCARENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 17/04/2017 | 100.00 | 00096450827491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 17/04/2017 | 50.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 17/04/2017 | 100.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 17/04/2017 | 120.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS: AGUA E ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 17/04/2017 | 80.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 17/04/2017 | 100.00 | 00005328759400 | VERONILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 17/04/2017 | 40.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 17/04/2017 | 120.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 17/04/2017 | 100.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 17/04/2017 | 100.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 17/04/2017 | 60.00 | 00013543429760 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 17/04/2017 | 50.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO CM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 17/04/2017 | 120.00 | 00089340051491 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 17/04/2017 | 60.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 17/04/2017 | 200.00 | 00082978832487 | MARIA DO CEU L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 17/04/2017 | 100.00 | 00001845010400 | SIMONE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 17/04/2017 | 200.00 | 00002023413486 | SUZANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 17/04/2017 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 17/04/2017 | 100.00 | 00008891195464 | ISLEIDE ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 17/04/2017 | 80.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 17/04/2017 | 100.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE COLCHAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 17/04/2017 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 17/04/2017 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 17/04/2017 | 999.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE PINTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA “CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 17/04/2017 | 100.00 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA A FAMILIAS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 17/04/2017 | 360.00 | 00007174335446 | JOSINALDO DUTRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER SOCIAL DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 17/04/2017 | 200.00 | 00007678043414 | MAURICELIA OLIVEIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 17/04/2017 | 200.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 17/04/2017 | 250.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 17/04/2017 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DO AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃOVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 17/04/2017 | 100.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE COLCHAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 17/04/2017 | 100.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EMESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 17/04/2017 | 300.00 | 00004768268455 | CLAUDIA XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 17/04/2017 | 140.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 17/04/2017 | 200.00 | 00009143705456 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 17/04/2017 | 100.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MAT DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A DOACOAO PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 17/04/2017 | 50.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 17/04/2017 | 100.00 | 00070366443461 | GERMANO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 17/04/2017 | 150.00 | 00007188740488 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 17/04/2017 | 50.00 | 00092924263468 | JOSIANE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 17/04/2017 | 50.00 | 00010844510424 | ITHAMIRES RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 17/04/2017 | 120.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO GÁS DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 17/04/2017 | 50.00 | 00069201099487 | LAURINDA MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE GÁ DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 17/04/2017 | 50.00 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 17/04/2017 | 50.00 | 00000895841479 | GILVANIA DE OLIVEIRA LOPES BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 17/04/2017 | 100.00 | 00008817366439 | ANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 17/04/2017 | 50.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 17/04/2017 | 60.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 17/04/2017 | 50.00 | 00003179789425 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 17/04/2017 | 140.00 | 00010597010498 | MARIA DE LOURDES ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 17/04/2017 | 50.00 | 00070025372459 | GEIZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 17/04/2017 | 100.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 17/04/2017 | 100.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 17/04/2017 | 100.00 | 00005668013456 | CLEONICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 17/04/2017 | 100.00 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 17/04/2017 | 100.00 | 00071091375461 | DOUGLAS LUIZ ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 17/04/2017 | 50.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 17/04/2017 | 60.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 17/04/2017 | 50.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 17/04/2017 | 100.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 17/04/2017 | 100.00 | 00009568762426 | ADRIANA ALVESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 17/04/2017 | 50.00 | 00079767893415 | ZILDA GUEDES FERREIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 17/04/2017 | 100.00 | 00005170433433 | MARCELO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 17/04/2017 | 50.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DESITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 17/04/2017 | 100.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 17/04/2017 | 50.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 17/04/2017 | 120.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 17/04/2017 | 50.00 | 00057076650487 | JOSE EDJANE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 17/04/2017 | 73.43 | 00007557694490 | SONDRI GILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 17/04/2017 | 50.00 | 00003628479401 | ZELIA MARIA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 17/04/2017 | 70.00 | 00007838818435 | LUCRECIA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 17/04/2017 | 200.00 | 00005170248458 | ANTONIA PINTO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 17/04/2017 | 80.00 | 00004194060423 | MARIA DO CEU PONTES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MAT CONST, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 17/04/2017 | 70.00 | 00004084493490 | ROSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 17/04/2017 | 74.40 | 00005007406406 | FABIO VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 17/04/2017 | 140.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 17/04/2017 | 100.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE COLCHAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 17/04/2017 | 140.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 17/04/2017 | 100.00 | 00084881577468 | VANDERLUCIA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 17/04/2017 | 120.00 | 00070921668457 | ISAIRA BALBINO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 17/04/2017 | 140.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 17/04/2017 | 70.00 | 00005602367438 | IVANILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 17/04/2017 | 100.00 | 00011999161459 | FATIMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 17/04/2017 | 50.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 17/04/2017 | 50.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 17/04/2017 | 100.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 17/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | PESTALOZZI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÕES DO CONSELHEIRO TUTELAR YASSAK WYKRE CANUTO GOMES, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO A SER REALIZADO ENTRES OS DIAS 27 E 28 ABRIL 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 17/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | PESTALOZZI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÕES DO CONSELHEIRO TUTELAR EDCÁCIA ARAÚJO DO NASCIMENTO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO A SER REALIZADO ENTRES OS DIAS 27 E 28 ABRIL 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2017 | 950.00 | 00003269669437 | VALDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2017 | 950.00 | 00009414885439 | GIRLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2017 | 950.00 | 00010045313466 | MILEIDE CORDEIRO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2017 | 950.00 | 00022625364491 | ORLANDO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2017 | 950.00 | 00005525734427 | MARTA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 NA ESCOLA EDMUNDO FERREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2017 | 950.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL NA ESCOLA CREUZA RAQUEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2017 | 950.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA CRECHE JOSEFA AMBROZIO NO SALGADINHO E NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2017 | 950.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2017 | 950.00 | 00006990708484 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2017 | 950.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOANA LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2017 | 950.00 | 00007418055455 | MARY METÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDA ESCOLAR NO C M E I , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2017 | 950.00 | 00011089494440 | IRACI MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLÍVIA CORREIA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2017 | 950.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA DO ACAIS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2017 | 950.00 | 00079057870444 | MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2017 | 300.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PROJETO MÚSICA NA EDUCAÇÃO EM ALHANDRA, NOS DIAS: 18,19 E 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2017 | 900.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA, C M E I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2017 | 950.00 | 00071079880429 | MARIA MARIANA SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE DIÁRIOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2017 | 950.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2017 | 1800.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2017 | 1800.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA M HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2017 | 200.00 | 00050220233349 | DARLENE VIDAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CAMA ELÁSTICA, PULA PULA, DURANTE OS DIAS DA SEMANA DA PÁSCOA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 22/04/2017 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 28/04/2017 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 28/04/2017 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 28/04/2017 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 28/04/2017 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 28/04/2017 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL ( DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 28/04/2017 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 28/04/2017 | 300.00 | 00005110384452 | MARICLEIDE LUNA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 28/04/2017 | 500.00 | 00002693358469 | MARILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 28/04/2017 | 200.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 28/04/2017 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 28/04/2017 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SE SUA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO A FAMÍLIA ATINGIDA POR ÁREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 28/04/2017 | 500.00 | 00065356462468 | JEANE BRAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 28/04/2017 | 200.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO A FAMÍLIA ATINGIDA POR ÁREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 28/04/2017 | 13000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 28/04/2017 | 11390.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 28/04/2017 | 23638.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 28/04/2017 | 6599.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSLEHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 28/04/2017 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 28/04/2017 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-SCFV, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 28/04/2017 | 6900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 28/04/2017 | 4074.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-IGD/SUAS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 28/04/2017 | 300.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 150 SUCOS DE FRUTA DO CAMPO 300 ML PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 28/04/2017 | 184.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE OLEO E FILTRO DE VEICULO DE PLACA QFL - 4924, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 28/04/2017 | 150.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUXILIO DE GÁS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 28/04/2017 | 1400.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUXILIO DE GÁS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 28/04/2017 | 200.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE 04/2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 28/04/2017 | 150.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE 04/2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 28/04/2017 | 200.00 | 00003489040457 | POLYANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE 04/2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 28/04/2017 | 150.00 | 00091018811400 | PEROLA MARIA CABRAL TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE 04/2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 28/04/2017 | 150.00 | 00010879669497 | LEÔNIDO JUSTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE 04/2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 28/04/2017 | 200.00 | 00080561560463 | JOANA DARC MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE 04/2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 28/04/2017 | 200.00 | 00003108267485 | RUTE NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE 04/2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 28/04/2017 | 300.00 | 00091015740430 | FABIANA LINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE 04/2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007127373400 | LEIDIANA R. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003837982483 | ODICEIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO QFK 2925, PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 4000538 | 28/04/2017 | 187000.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEIXE PARA DOAÇÃO NA SEMANA SANTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 28/04/2017 | 200.00 | 00049805681220 | JANDER ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE 04/2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00075984938472 | LUCIMARIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NO DIA DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 28/04/2017 | 937.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 28/04/2017 | 239.88 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS DE FARDAMENTO PARA O CREAS, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 28/04/2017 | 500.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 28/04/2017 | 699.60 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS DE FARDAMENTO PARA O BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 28/04/2017 | 700.00 | 00001276074476 | GERALDEZ SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO (COLONOSCOPIA), DE ACORDO COM A LEI 505/2013, §§ I E II, ALINEA "A", QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOSIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00000465676740 | ISRAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A LEI 505/2013, §§ I E II, ALINEA "A", QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 28/04/2017 | 700.00 | 00003910033482 | LUCIENE DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A LEI 505/2013, §§ I E II, ALINEA "A", QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIROS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 28/04/2017 | 2800.00 | 00029077885404 | RISONETE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, DE ACORDO COM A LEI 505/2013, §§ I E II, ALINEA "A", QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE AAUXILIO FINANCEIRO A FAMILIAS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 28/04/2017 | 3120.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40 CAMISAS UV DE MANGA LONGA COM IMPRESSÃO E 40 BONÉS PARA OS CADASTRADORES DO PEIXE DA SEMANA SANTA DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, POR SOLICITACAO DE EXTRATO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 28/04/2017 | 80.00 | 00008888287485 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 28/04/2017 | 100.00 | 00006650948411 | LUCIENE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A A JUDA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 28/04/2017 | 140.00 | 00010051332477 | ADRIANA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILOIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009608069467 | VILMA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 28/04/2017 | 316.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006228988417 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 28/04/2017 | 106.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 28/04/2017 | 288.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 28/04/2017 | 81.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 28/04/2017 | 246.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 28/04/2017 | 88.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 28/04/2017 | 400.00 | 00011739572432 | JAILSON SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARACER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 28/04/2017 | 300.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 28/04/2017 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA - NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 28/04/2017 | 480.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARACER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 28/04/2017 | 375.30 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEI 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 28/04/2017 | 300.00 | 00087349310404 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER SOCIAL DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 28/04/2017 | 320.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, COMFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER SOCIAL DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 28/04/2017 | 300.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 28/04/2017 | 250.00 | 00057157448491 | GILDEONE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 28/04/2017 | 200.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL CONFORME LEI9 MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALINEA I E ARTIGO 3º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 28/04/2017 | 550.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 28/04/2017 | 450.00 | 00009737946405 | ISABELE DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARACER SOCIAL DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 28/04/2017 | 250.00 | 00071275946437 | RAISSA RABEL BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, arT. 2º § i QU AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIOLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 28/04/2017 | 500.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 28/04/2017 | 500.00 | 00009719761474 | DAYANE NERI FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER SOCIAL DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 28/04/2017 | 500.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÕES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º ALINEA "F" E ART 3º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 28/04/2017 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 28/04/2017 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 28/04/2017 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 28/04/2017 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 28/04/2017 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 28/04/2017 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 28/04/2017 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 28/04/2017 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE COLCHAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 28/04/2017 | 400.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 28/04/2017 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 28/04/2017 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 28/04/2017 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMO DOAÇÃO PARA AUXILIO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2003, PARA AUXILIO DE MORADIA EMERGENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 28/04/2017 | 300.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 28/04/2017 | 150.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 28/04/2017 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 28/04/2017 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 28/04/2017 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 28/04/2017 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 28/04/2017 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE COLCHAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIAS EM ESTADO DEVUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 28/04/2017 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 28/04/2017 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 28/04/2017 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 28/04/2017 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 28/04/2017 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CACA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 28/04/2017 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 28/04/2017 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 28/04/2017 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 28/04/2017 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 28/04/2017 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 28/04/2017 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 28/04/2017 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 28/04/2017 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 28/04/2017 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 28/04/2017 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 28/04/2017 | 200.00 | 00020563795468 | SEVERINA CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 28/04/2017 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 28/04/2017 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 28/04/2017 | 200.00 | 00004777457419 | CASSIO FRANCISCO JACQUES COUTINHO MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 28/04/2017 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL Nº 505/2003 ART 2º § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 28/04/2017 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 28/04/2017 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 28/04/2017 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 28/04/2017 | 200.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AUXILIO ALUGUEL COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART. 2 § i. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 28/04/2017 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOAÇÃO DE AUXLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART. 2º § i QUE AUITORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIOIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 28/04/2017 | 200.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 28/04/2017 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 28/04/2017 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 28/04/2017 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 28/04/2017 | 300.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 28/04/2017 | 400.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2017 | 11400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001265 | 28/04/2017 | 1500.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2017 | 4300.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NOS DIAS 15,16,23 E 30/04/2017, ALUSIVO AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA "ALHANDRA 58 ANOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00008857837432 | TIAGO MOTA TEIXEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, SEM MOTORISTA, PLACA MOV-4976, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2017 | 2600.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA E DEMARCACOES DO PISO DO GINASIO O RINALDAO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRTETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2017 | 1750.00 | 27277864000101 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEÇÃO DE DUAS TRAVES PARA O MINI CAMPO DO SITIO ARVORE ALTA E AS REFORMAS DAS TRAVES DO ESTADIO O PEDROZÃO E UM SUPORTE PARA A QUADRA DE AREIA DESTINADO AOS ÁRBITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00002795659417 | ALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL PELAS PRAÇAS ESPORTIVAS (ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO E GINÁSIO ESPORTIVO RINALDÃO), EM MATA REDONDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2017 | 18961.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2017 | 635.00 | 00001219541451 | CIDNEY RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GERAIS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2017 | 635.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011310335400 | CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00005764536413 | LEYDSON FERNANDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO APONTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2017 | 98.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO, REF DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2017 | 1300.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PLACA OYV 4736, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2017 | 29943.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2017 | 5000.00 | 00008993388440 | LEANDRO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO BASCULANTE, PLACA: KLI:7443, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001229 | 28/04/2017 | 40978.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2017 | 450.00 | 00009061287499 | ERIVALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUANDO NA LIMPA DE MATO EM RUAS DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2017 | 430.00 | 00005313713442 | MANOEL ALCIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2017 | 430.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2017 | 1387.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO IPVA DO VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO FIOR/MODIFICAR AB1, COR BRANCA, PLACA Nº GFN – 7794, CHASSI Nº 9BD2651JHH9073386; ADQUIRIDO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2017 | 481.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO FIOR/MODIFICAR AB1, COR BRANCA, PLACA Nº GFN – 7794, CHASSI Nº 9BD2651JHH9073386; ADQUIRIDO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00061211338487 | NIVALDETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DETE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2017 | 7800.00 | 00011248643429 | ARTUR TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00006262514430 | JOSE CARLOS ALVES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DURANTE AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2017 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2017 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2017 | 22148.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NNK-7886/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO MMX 0918/PB, CARROCERIA, TRANSPORTANDO MUDANÇAS, ENTULHOS E OUTROS, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2017 | 2145.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 33 METROS DE ADESIVOS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2017 | 800.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2017 | 1300.00 | 00005247542410 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA WOLKSVAGEM, MODELO GOL, COR BRANCA, PLACA Nº MON-9473, DESTINADO AO TRANSPORTE DO USUÁRIO DIEGO FREITAS DOS SANTOS, CPF Nº 083.199.234 – 41, PARA O SEGUINTE TRAJETO: DO SÍTIO SARAPÓ À FUNAD, NA CAPITAL ESTADUAL, NOS DIAS 09 A 24 DE MARÇO, PARA A REALIZAÇÃO DE SUA FISIOTERAPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2017 | 1700.00 | 00006703978492 | GEISIKLEBSOB FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00070107634457 | PEDRO PAULO BRAZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPAL E GARAGEM LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2017 | 1900.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HVJ – 5886, M. BENZ/OF 1620, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2017 | 97.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2017 | 1220.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00005481192446 | MARCIO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA Nº DES – 3874, GM ZAFIRA 2.0, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2017 | 5760.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 COBERTURAS DE PNEU E 06 CONSERTOS DE PNEU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2017 | 580.00 | 00010390313408 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2017 | 804.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2017 | 220.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE MATA REDONDA PARA O CENTRO DE ALHANDRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA VELÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2017 | 1387.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO IPVA DO VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO FIOR/MODIFICAR AB1, COR BRANCA, PLACA Nº QFN - 7814; ADQUIRIDO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2017 | 481.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO FIOR/MODIFICAR AB1, COR BRANCA, PLACA Nº QFN - 7814; ADQUIRIDO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00070037045440 | WEVERTON JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE: AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2017 | 937.00 | 00012233503473 | JANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO MÊS DE ABRIL DE 2017, PARA A SECRETARIA DE TRASNPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2017 | 937.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2017 | 1250.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2017, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA N O MES DEABRIL DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00008663331428 | PEDRO VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2017 | 1068.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2017 | 3446.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22,5, FORMULA PIRELLI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2017 | 324.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETORES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO: SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2017 | 5916.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETORES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2017 | 6572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETORES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2017 | 983.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2017 | 800.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, EM DIAS DE FEIRAS LIVRES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O DEMUTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001329 | 28/04/2017 | 12800.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA NXR 160 BROS ESDD, MARCA HONDA MODELO NXR 160 BROS ESDD, ANO FAB 2017 - MOD 2017, MOTOR 162,/ CC, A GASOLINA/ALCOOL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O DEMUTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001419 | 28/04/2017 | 12800.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA NXR 160 BROS ESDD, MARCA HONDA MODELO NXR 160 BROS ESDD, ANO FAB 2017 - MOD 2017, MOTOR 162,/ CC, A GASOLINA/ALCOOL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2017 | 1460.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE MPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISSAS DIVERSAS POLO EM MALHA PIQUET E MALHA FIO 30.1, COM IMPRESSÕES E SERIGRAFIA FRENTE, COSTA E MANGAS, CONFECÇÕES DE 500 ADESIVOS FOSCO COM ALTA RESOLUÇÃO, CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2017 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2017 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM A PRODUÇÃO DE UM (01) VT FILME, DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS, PARA A DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DAS AÇÕES COMEMORATIVAS DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVADESTE MUNICÍPIO (24/04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2017 | 1100.00 | 17795655000104 | JACY DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTUCIONAIS NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, NA RÁDIO SANHAUÁ SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2017 | 8100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2017 | 300.00 | 00028822196449 | JOSE CARLOS ALEX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E POLDAGEM DE ÁRVORES NA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2017 | 950.00 | 00029946999404 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2017 | 950.00 | 00010665853424 | PAULA JOAQUIM DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2017 | 950.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2017 | 950.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2017 | 950.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ANTENOR F. DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2017 | 7800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM KIT "BEBETECA INTERATIVO" CONTENDO 44 LIVROS, E ACESSORIOS DIVERSOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001231 | 28/04/2017 | 9786.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2017 | 7850.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO E CONFECCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONJUNTO EM OXFORD VERDE COM FAIXA REFLEXIVA E IMPRESSAO EM SILK, DESTINADOS A DIVULGACAO DE ATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00006053492400 | RANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA CEV 6310, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2017 | 3300.00 | 00006146444456 | WILSON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANETES COM PONTO DE PARTIDA SITIO MARA D'AGUA PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA DE 60 KM E TARDE 60 KM , COM TOTAL DE 120 KM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2017 | 960.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA FESTA DA PÁCOA NAS ESCOLAS, NOS DIAS 19,20 E 21 DE ABRIL, NO PROJETO MÚSICA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2017 | 450.00 | 00001267414413 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TRANSPORTES DE CADEIRAS E MESAS INFANTIS PARA AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2017 | 4100.00 | 00001267414413 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM CARRO BAÚ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO TRANSPORTE UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, E MATERIAIS DIDATICOS E CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2017 | 900.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UTILIZAÇÃO DA ÁREA RECREATIVA PARA EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2017 | 58.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 09(NOVE) GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2017 | 950.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, NA ESCOLA FERREIRA DE PAULA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2017 | 950.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NÃO ORGANIZAÇÃO DOS DIÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00006700072425 | TIAGO FIDELES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS PARA A LOCALIDADE DA GRANJA DO MARUDO PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS MATE A GRANJA DE GARAPÚ, NO TURNO DA MANHÃ 10 KM E A TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2017 | 950.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2017 | 950.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2017 | 950.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2017 | 950.00 | 00008293866454 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE DIÁRIOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA CREUZA RAQUEL REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2017 | 950.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2017 | 950.00 | 00036019593487 | MANUEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA CRECHE JOSEFA AMBROZIO NO SALGADINHO E NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2017 | 950.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2017 | 950.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2017 | 950.00 | 00014925307860 | DALILA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2017 | 950.00 | 00005213084451 | IZABEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2017 | 950.00 | 00003515764445 | JOELMA ALVES GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA NA ESCOLA ZELIA CORREIA O , DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2017 | 950.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2017 | 600.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2017 | 950.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDA ESCOLAR NA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2017 | 950.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2017 | 8368.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO, REF AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DO JANTAR PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00070059979488 | JOELLINGTON MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIDÁTICOS E CARTEIRAS ESCOLARES NAS VINTE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00001439877475 | GILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE ABRIL/2017 , NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR , MATERIAL DIDATICOS E CARTEIRAS ESCOLARES NAS VINTE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2017 | 2800.00 | 11261590000122 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A COMUNIDADE DE TAPERUBÚS, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001392 | 28/04/2017 | 6703.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00007197517486 | GISELDA PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DIÁRIOS DA ESCOLA SEVERINO VALENCO REFERENTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00008273158489 | DAVID SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR COM O PONTO DE PARTIDA - SITIO PALMEIRAL PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ 16 KM, E NO TURNO DA TARDE 16 KM , TOTALIZANDO 32 KM, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2017 | 950.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001427 | 28/04/2017 | 6703.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001428 | 28/04/2017 | 4014.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2017 | 950.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2017 | 62.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS SEGURADO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2017 | 57.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS SEGURADO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2017 | 98.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS SEGURADO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2017 | 145.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS SEGURADO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2017 | 8762.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2017 | 9781.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2017 | 23150.84 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2017 | 14671.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2017 | 79198.08 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2017 | 50188.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2017 | 246.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2017 | 14600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2017 | 8245.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2017 | 2254.96 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PREVENTIVA DE 100 HORAS (REVISAO) DE TRATOR AGRICOLA MF-4283/4434A-85CV-4CIL-T-4X4 SERIE 4283427972, PERTENCENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANO/MODE FAB:2016 , SERIE 010244000632356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2017 | 3396.80 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PREVENTIVA DE 100 HORAS (REVISAO) DE TRATOR AGRICOLA MF-4283/4434A-85CV-4CIL-T-4X4 SERIE 4283427975, PERTENCENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NUMERO DE SERIE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE SARAPÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2017 | 950.00 | 00002176025415 | ISMAR FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE CERCA, DESTRUÍDA PELA PATROL NO ALARGAMENTO DA PB O34, PRÓXIMO A PONTE DO RIO DE ACAIS, NESTE MUNICÍPIO; SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2017 | 192.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2017 | 350.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO SERVIÇO DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, NESTE MUNICÍPIO; SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2017 | 2100.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SEGUINTES SERVIÇOS VISITAS A BOMBA DA COMUNIDADE ARVORE ALTA, INSTALAÇÃO DE RELÉ, VISITA A BOMBA DA COMUNIDADE SRAPÓ, ESTICAÇÃO DE CABOS E INSTAÇÃO DE BOMBA E DE QUADRO DE BOMA NO MES DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009037428452 | JONAS JUNIOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA DIVULGAÇÃO DO DIA CAMPO, SOBRE A FEBRE AFTOSA, NA COMUNIDADE DE ÁRVORE ALTA, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DO AGRICULTOR, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO MÓV. MÁQ. MAT. PERM. SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2017 | 7900.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA CARROCERIA FURGÃO CG 3,50X2,20X2,20 MT, PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2017 | 937.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE SUBAÚMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE DE RIACHO, (M. REDONDA), REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2017 | 3500.00 | 00089559649434 | ZEZITO GENÁRIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MOQ - 5581-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS, ADQUIRIDOS NO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 092/2017, ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO REF AO MES 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2017 | 937.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2017 | 937.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NETS MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DFE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2017 | 1500.00 | 27374932000150 | TOBIAS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL (CAR), DE 21 (VINTE E UM) PARCELEIROS DA COMUNIDADE DE SUBAÚMA, NESTE MUNICÍPIO; SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2017 | 937.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA II NESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO, NESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2017 | 937.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: SÍTIO TRAVESSIA, REFERENTE AO MESE DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO, NESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA, NO MÊS DE FVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2017 | 2640.00 | 27103667000176 | MARCOS LUCENA DE FARIAS 03162008409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OPERADOR DAS MAQUINAS (RETOR ESCAVADEIRE PATROL0, MECANICO PARA AFZER MANUTENÇÃO E CONSERTO E COMBUSTIVEIS DAS FEREDIAS MAQUINAS, NESTEMUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIERO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2017 | 17100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2017 | 8574.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2017 | 59982.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2017 | 14500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE NUCLEO DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZÍDIO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2017 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NUCLEO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001230 | 28/04/2017 | 5544.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2017 | 500.00 | 00007159581431 | DANIEL VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA NA SUB PREFEITURA EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2017 | 600.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008298064402 | ANA PAULA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, ESTANDO A DISPOSIÇÃO DA DELEGACIA DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2017 | 700.00 | 00045295000478 | JOSINALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO (KFZ – 3559), DURANTE 07 (SETE) DIAS, PARA ANTEDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00070030920426 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2017 | 937.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COMO SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00008394419402 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOPS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2017 | 670.00 | 00008816817410 | JOCIANE RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO E DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006109309400 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇAO DOS CORREIOS DE MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇAO DOS CORREIOS DE MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00008051480430 | WAMBERTO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS MSERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC ADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001263 | 28/04/2017 | 1200.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001317 | 28/04/2017 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DE NATUREZA SINGULAR, NA ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITARIOS, REFERENTE AO MES 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001318 | 28/04/2017 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DE NATUREZA SINGULAR, NA ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITARIOS, REFERENTE AO MES 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001320 | 28/04/2017 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DE NATUREZA SINGULAR, NA ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITARIOS, REFERENTE AO MES 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2017 | 2600.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO: FOTO AÉREA COM APLICAÇÃO EM VIDRO 8MM, TAMANHO 100 X 200 CM E COM PROLONGADORES DE INOX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2017 | 3000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2017 | 2970.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE09 (NOVE) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2017 | 21281.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS RELACIONADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00011331236436 | THAYANE KELLY PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2017 | 146.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SUBPREFEITURA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(HUM) VEÍCULO PLACA: QFQ 6770-PB, CHEV.PRISMA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00000757182437 | JOSEILTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00082245010515 | DAMIAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSOR TÉCNICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUB PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00002652339419 | OZIEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FOTOGRAFO, À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2017 | 480.00 | 09200447000189 | WD PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNOLOGICO, USO DE PLATAFORMA, REF A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2017 | 640.00 | 09200447000189 | WD PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNOLOGICO, USO DE PLATAFORMA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001350 | 28/04/2017 | 37910.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00001206553499 | TELMA TATIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2017 | 68238.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO, REF AOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00012415257494 | JOSE LUCAS ALVES OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2017 | 300.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ASPREVPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A INSCRIÇÃO DE UM CURSO PRATICO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA OS SRS. ALEX RODRIGUES LIMA E JOSÉ NUNES MAIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001430 | 28/04/2017 | 6162.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00005801468471 | ANNA GABRIELLA DE BRITO CAMPO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEZ - 1230 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2017 | 58.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2017 | 58.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2017 | 58.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2017 | 58.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2017 | 58.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2017 | 58.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2017 | 700.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2017 | 628.00 | 13878606000176 | HOTEL VILLAGE JOÃO PESSOA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA SERVIDORES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00015130231449 | MARIA DE FATIMA MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE MATERIAS NECESSARIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FETIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001477 | 28/04/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF A FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001486 | 28/04/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001487 | 28/04/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2017 | 9200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2017 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2017 | 36666.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2017 | 6217.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001257 | 28/04/2017 | 555.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2017 | 7937.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE POLT GIR PRES 20301 ELIPTICA RELAX CRO MC/BRA COURO MARROM, POLT FIXA 42106 SI EP-TX C/BRA CARB TELA GRAF POLIT CZ ESC, MESA DINAMICA 21002 BP MED 1,80 L NO G/LACCP, BAL MISTO DINAMICO 21050 BP NOG/LACCGAVETEIRO VOLANTE 4 GAV 17041 BP NOG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2017 | 225.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NA JUNTA MILITAR NOS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001389 | 28/04/2017 | 2870.70 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2017 | 3800.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS AEREAS E FEITO POR VEICULO AEREO NÃO TRIPULADO (VANT) DRONE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2017 | 400.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL, E 04/05/2015, CONFORME DECLARAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2017 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2017 | 17074.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2017 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2017 | 36766.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2017 | 600.00 | 00005748101459 | JOSEFA NOE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA (FISCAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2017 | 650.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001260 | 28/04/2017 | 600.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2017 | 2245.13 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2017 | 3542.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2017 | 100.34 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CIDE , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2017 | 7.50 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2017 | 2.04 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ICMS DES LEI 87/96 , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2017 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO. TOMBAMENTO E FROTA E FROTA REF AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2017 | 244.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS SEGURADO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2017 | 24297.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2017 | 15397.71 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2017 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 020, ACORDO 00536/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2017 | 24266.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2017 | 2157.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2017 | 5803.87 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2017 | 1489.95 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2017 | 5370.85 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2017 | 3582.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2017 | 4550.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 042/240, ACORDO 02244/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2017 | 82.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 042/240, ACORDO 02244/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD, CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 042 ACORDO 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2017 | 261.51 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD, CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 042, ACORDO 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2017 | 11868.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 041, ACORDO 02249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2017 | 216.02 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 041, ACORDO 02249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2017 | 39258.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 042/240, ACORDO 02242/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2017 | 714.51 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO IPEMAD, CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 042/240, ACORDO 02242/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2017 | 138.87 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ROYALTIES , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2017 | 8996.30 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ROYALTIES , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2017 | 24265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2017 | 30499.39 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2017 | 641183.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2017 | 19100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2017 | 45320.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2017 | 172681.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2017 | 7100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2017 | 3045.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2017 | 1050.00 | 00060327626453 | LEONARDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 22 E 23 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2017 | 255.00 | 00087348616453 | MARIADA ASSUNCAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOS DIA: 22 E 23 DE ABRIL DE 2017, COM PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO NOS REFERIDOS DIAS ACIMA CITADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2017 | 255.00 | 00008242957495 | JOSE LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NOS DIAS: 23 E 23 DE ABRIL DE 2017, COM PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO, NOS REFERIDOS DIAS ACIMA CITADOS, FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001268 | 28/04/2017 | 4455.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE 297 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2017 | 500.00 | 23733680000158 | ROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO 07618267421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DEZ RADIOS DE COMUNICACAO PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DE EMCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2017 | 500.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA OS SERVICOS DE DIVULGACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DA BANDA MACIAL E ENTREGA DE PREMIACOES NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2017 | 255.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NOS DIAS 22 E 23/04/2017, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00050387600400 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS DE APOIO AS AUTORIDADES NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 22 E 23/04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2017 | 2520.00 | 00075333988404 | JOSENILDO TRAJANO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS EM EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2017 | 1700.00 | 00008661815479 | JOAO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA DELIMITACAO DE ESPACO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2017 | 3879.51 | 00001296038483 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SALGADOS, BOLOS, SUCOS, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A RECEPCOES RELACIONADAS A FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2017 | 1050.00 | 00037393910497 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 1100 CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00050220233349 | DARLENE VIDAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CAMA ELÁSTICA, PULA PULA E FREEZERES PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2017 | 2850.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VINTE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2017 | 430.00 | 00070108096408 | CAMILA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2017 | 3500.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARÇOM NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2017, DIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0001341 | 28/04/2017 | 46000.00 | 05030656000170 | RD BENISON EDICOES E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR REGIS DANESSE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE ALHANDRA - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0001343 | 28/04/2017 | 75000.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW DA ARTISTA MARCIA FELIPE E FORRO DA CURTIÇÃO NO EVENTO ALUSIVO A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE A SE REALÇIZAR NO DIA 23 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2017 | 354.00 | 23650878000178 | AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM MICROFONE VOKAL DE MESA VMM 100, PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULURAIS A ESTA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2017 | 7850.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA 21960488449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2017 | 7847.32 | 02278198000103 | XEPINHA ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PERÍODO JUNINO, A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2017 | 1300.00 | 00006442543439 | JANIELLE DE MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA NO DAI 24/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00004078406483 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO LOCUTOR NO MES DE ABRIL DE 2017, FAZENDO DIVULGAÇÕES E LOCUÇÕES DOS EVENTOS RELACIONADOS A EMANCIPAÇÃO POLIÍTICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 28/04/2017 | 9000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 28/04/2017 | 4437.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 28/04/2017 | 154955.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 28/04/2017 | 20374.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 28/04/2017 | 195476.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 28/04/2017 | 24020.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 28/04/2017 | 79080.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 28/04/2017 | 159594.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 28/04/2017 | 4906.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 28/04/2017 | 17949.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 28/04/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 28/04/2017 | 56064.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000280 | 28/04/2017 | 28317.97 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000281 | 28/04/2017 | 14650.70 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARÃES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000282 | 28/04/2017 | 29300.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE (02)DUAS AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 28/04/2017 | 74026.19 | 35715234000442 | FIORI VEICULOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ESPECIAL FIAT A ALCOOL/GASOLINA COM INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS PRETO COR EXTERNA BARNCA BANCHISA CHASSI: 9BD2651JHH9 ANO/MOD 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 28/04/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ANGIOPLASTIA CORONARIA DA SR OTAVIO ALVES DOS SANTOS, COMO COMPLEMENTACAO DE VALOR DA TABELA DO SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE (02)DUAS AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 28/04/2017 | 74026.19 | 35715234000442 | FIORI VEICULOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ESPECIAL FIAT A ALCOOL/GASOLINA COM INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS PRETO COR EXTERNA BARNCA BANCHISA CHASSI: 9BD2651JHH9073386 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 28/04/2017 | 140.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 04/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 28/04/2017 | 12641.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE DIVERSOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CLAUDIONOR FARSAL, S/Nº, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW PARATI 1.6 SURF DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPR NPR 0693/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2017, DESTINADO: TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 28/04/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 28/04/2017 | 323.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 28/04/2017 | 254.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 28/04/2017 | 76.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO FERREIRA LINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 28/04/2017 | 323.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 28/04/2017 | 100.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 28/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 28/04/2017 | 282.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 28/04/2017 | 839.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE OLEO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 28/04/2017 | 3373.14 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIO E ACESSORIOS PARA SUPRIR OS ATENDIMENTOS NOS CONSULTORIO MÉDICO ODONTOLOGICO DE ENFERMAGEM E RECEPÇÃO DAS UNIDADES BÁSCIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 28/04/2017 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA E HISTEROSSALPINGOGRAFIA. PACIENTES DAVI LUCAS FORTUNATO DA SILVA E MARIA DA CONCEIÇÃO VALENTIM DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO CAPS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 28/04/2017 | 3900.00 | 00010988557444 | GUILHERME LUIZ RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II, NO PERIODO DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 28/04/2017 | 216.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 28/04/2017 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A 25 VIAGENS, COM DESTINO A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 28/04/2017 | 245.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 28/04/2017 | 1237.06 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 28/04/2017 | 1535.80 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 28/04/2017 | 1600.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PORTÃO DE ENTRADA DA POLICLINICA, SUPORTE PARA BANNER 2 E REPARO E TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS DE VIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 28/04/2017 | 67465.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 28/04/2017 | 1113.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS DO INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 28/04/2017 | 650.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS DO INSS-PARTE SEGURADO, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 28/04/2017 | 473.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 28/04/2017 | 300.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 28/04/2017 | 29267.84 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 28/04/2017 | 18547.43 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 28/04/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA LICENCA DO SISTEMA ATENDSAUDE PARA 48 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 28/04/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA LICENCA DO SISTEMA ATENDSAUDE PARA 48 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 02/05/2017 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE(PRÉDIO NOVO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 02/05/2017 | 179.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 02/05/2017 | 293.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 02/05/2017 | 312.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 02/05/2017 | 750.00 | 26813061000161 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO I: 13 M DE PAREDE DE GESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 02/05/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PREDIO NOVO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 02/05/2017 | 529.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PREDIO NOVO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE OITEIRO I E II DESTE MUNICIPIO (PREDIO NOVO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 02/05/2017 | 337.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE NOVA ALHANDRA DESTE MUNICIPIO (PREDIO NOVO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE OPITEIRO I E II DESTE MUNICIPIO (PREDIO NOVO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 02/05/2017 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (PREDIO NOVO ) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 02/05/2017 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (PREDIO NOVO ) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000335 | 02/05/2017 | 24050.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000336 | 02/05/2017 | 46909.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000337 | 02/05/2017 | 13198.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARÃES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000338 | 02/05/2017 | 17149.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTED MUNICIPIO. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000339 | 02/05/2017 | 46909.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00002676164490 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNX 5236/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00022363513487 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM IDA E VOLTA COM PACIENTES DE HEMODIALISE DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA REFERENTE A ABRILDE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 02/05/2017 | 800.00 | 00006713327168 | ANTONIO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QFI - 8096/PB, PARA O TRASNPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000343 | 02/05/2017 | 22492.47 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSIVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL B-S10 DESTINADOS AO ABASETECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, MED NF 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK PARA 150 PESSOAS, ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO NASF, NO DIA 10 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00009037428452 | JONAS JUNIOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS COMERCIAIS E DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS,AÇÕES E AINDA, SERVIÇOS COMO LOCUTOR REFERENTE: EVENTOS: EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALHANDRA,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS CENOGRÁFICO PARA APRESENTAÇÃO DEQUADRILHA DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2017 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VINTE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2017 | 150.00 | 00048254835420 | MANOEL FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO AO BANCO SANTANDER, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIADADE, NO DIA 21/03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2017 | 300.00 | 00048254835420 | MANOEL FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARCIAL, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIADADE, NOS DIAS 10 E 15/03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2017 | 150.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2017 | 150.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUE TRABALHAM NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO EM FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2017 | 150.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2017 | 25062.62 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O IPEMAD- PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2017 | 85.00 | 00096032979415 | SERGIO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2017 | 1420.29 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 04/2017, CF TERMO DE CONVENIO DE AGENCIA COMUNITARIA 449/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2017 | 1420.29 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 03/2017, CF TERMO DE CONVENIO DE AGENCIA COMUNITARIA 449/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2017 | 1874.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADM REF AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008298064402 | ANA PAULA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADM, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DESTA SEC DE ADM REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2017 | 650.00 | 00007334104480 | NELSON DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2017 | 937.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00000992326427 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00082245010515 | DAMIAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KGY 4934-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SUB PREFEITURA DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00034149414491 | JOSE HILTON R. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNN 6393, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, REF AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2017 | 937.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MESES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001575 | 02/05/2017 | 1518.75 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL BS500, ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2017 | 400.00 | 00012271888468 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS FEITAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS COMO: MOTORISTA. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001570 | 02/05/2017 | 19159.06 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL BS500, ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2017 | 2837.12 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE ACESSÓRIO PARA PATROL (02 ESFERAS 250, 02 ARRUELAS LISA DE AÇO E 02 PORCAS DE AÇO), CONFORME NOTA FISCAL: 000.011.652, SEC. AGRICULTURA, MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2017 | 2805.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO 170 UND DE VACINA AFTOBOV 50ML 10DS P005/16 F.03/16 V.03/18, PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DESTE MUNCIPIO, SC DE AGRICULTURA , RE3F. MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2017 | 937.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2017 | 937.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO AUX DE SERVIÇO NO MATADOURO, NESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 2122, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2017 | 500.00 | 00001622937473 | VERONALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 8 DIARIAS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS AGRICOLAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PRIFEITURA DESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA , REF AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 16 DIARIAS NO CARREGO E DESCARREGO DE PROTUDOS AGRICOLAS DO CONVENIO FIRMA ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA , REFE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2017 | 937.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CASA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2017 | 937.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇ~]AO DO POÇO DE TAPERUBUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2017 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NOVA ALHANDRA - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2017 | 2400.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA,. COM A SEDE DA SE C E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA NO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00006209125450 | CÁSSIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL DE CAMPO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADORA, DO MATADOURO DESTE MUNCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2017 | 937.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CARREGADOR DE CARGA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CARREGADOR DE CARGAS NO MATADOURO, DURANTE O MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2017 | 937.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE CARREGADOR DE CARGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009694571464 | JEREMIAS BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CARREGOR NO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2017 | 937.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001683 | 02/05/2017 | 7824.75 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2017 | 1350.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTO DE PORTA E PORTÕES NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR COM PROFESSORES E ALUNOS PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO NO HORÁRIO DA TARDE, 10 KM DIARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2017 | 950.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL NA ESCOLA CREUZA RAQUEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2017 | 950.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES REFERENTE AI MÊS DE ABRIL NA ESCOLA JOANA LOPES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2017 | 5000.00 | 27816915000126 | JOSINALDO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KPC 9678 - PB, (ÔNIBUS), DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ROTA ASSENTAMENTO APAZA E COVOADA, PARA ALHANDRA, NOPERÍODO DE 05 DE ABRIL À 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2017 | 950.00 | 00006158642444 | MARIA DO SOCORRO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA NA CRECHE DO SALGADINHO, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2017 | 950.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E REPARO NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL E NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2017 | 950.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2017 | 550.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2017 | 7500.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTANDO ALUNOS DE ANDREZA, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E NO TURNO DA TARDE, NA LOCALIDADE ANDREZA, PARA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E ALHANDRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2017 | 950.00 | 00009568762426 | ADRIANA ALVESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2017 | 298.50 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 METROS DE TNT, COM VALOR UNITÁRIO POR METRO; R$1,99. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2017 | 900.00 | 00006231490440 | JOSE IVO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E NO DEPÓSITO DE DISTRIBUIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2017 | 950.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2017 | 950.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2017 | 950.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOSEFA AMBRÓSIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2017 | 950.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLAI CORREIA DO Ó E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2017 | 350.00 | 00091672686415 | JOAO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO JOSÉ DA SILVA, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2017 | 950.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NA ESCOLA MARIA DOMINGOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2017 | 350.00 | 00010855251476 | JOSÉ TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO JOSÉ DA SILVA, NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO SÍTIO JOÃO GOMES, PARA ALHANDRA: PERCURSSO: 20 KM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2017 | 950.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00002815376407 | GIVANILDO JOSE DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, NA DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIDÁTICOS E CARTEIRAS ESCOLARES, NAS 20 (VINTE) UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2017 | 950.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERANDA ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL NO CEMEI CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2017 | 1350.00 | 00059200049400 | DEVANILDO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CAMA ELASTICA, ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, NA SEMANA DA PÁSCOA, NAS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE ALHANDRA E NO PROJETO MÚSICA NA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2017 | 950.00 | 00008848150489 | GILMARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE ABRIL NO CEMEI - CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2017 | 950.00 | 00008143733483 | LOURIANE IZABELLE GOES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2017 | 100.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM O SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA FESTA DAS MÃES JUNTO A SEC DE EDUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2017 | 950.00 | 00001839467401 | ANA PAULA DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA MESMA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2017 | 950.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2017 | 950.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTEROR FERREIRA DA SILVA , DURANTE O MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA NPX 5191, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2017 | 950.00 | 00008863992460 | LENISE DAVILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00010310867495 | CARLOS EDUARDO ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ACAIS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2017 | 950.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA EM MATA REDONDA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00044187483420 | JOSIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DO DIA 21/04/2017, ATRAÇÃO DO PROJETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2017 | 950.00 | 00098264974449 | VALDENICE CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE ABRIL NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2017 | 5000.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA WGM 5562-PB (ONIBUS), VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2017 | 950.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA, ANTENOR FERREIRA DA SILVA. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2017 | 950.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVILÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVRINO VALENÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2017 | 950.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2017 | 150.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE MOTO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00092924840449 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CANDIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2017 | 950.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOSEFA AMBROZIO NO SALGADINHO , DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2017 | 4000.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BIFFER DA FESTA DAS MÃES DOS ALUNOS, DAS ESCOLAS DE MATA REDONDA, REALIZADO NO DIA 19/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2017 | 950.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2017 | 950.00 | 00071079880429 | MARIA MARIANA SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2017 | 950.00 | 00022625364491 | ORLANDO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA. EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2017 | 960.00 | 00070390455407 | RAYANE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 SALGADOS PARA A FESTA DOS DIAS DAS MÃES, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2017 | 350.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDAS E NA LIMPEZA DA ESCOLA: JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2017 | 950.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDAS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2017 | 950.00 | 00010287435482 | LAIS CAROLINA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2017 | 2400.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2017 | 1900.00 | 00004579203437 | MICHELLY FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE ITINERÁRIO FAZENDA GARAPÚ, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ: 14 KM : 28 KM DIÁRIOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2017 | 4000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2017 | 3400.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA: PARTINDO DE ALHANDRA ATÉ O TREVO DE MATA REDONDA E CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00002140447425 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO VÁRZEA CERCADA, PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: TARDE (25 KM) E NOITE(27 KM), NO TOTAL: 52 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2017 | 2400.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2017 | 3700.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTEESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2017 | 2895.00 | 02278198000103 | XEPINHA ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE TOALHAS LAVABO VELOUR P BORDAR BELLA LISO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2017 | 1390.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 19(DEZENOVE) BOTIJÕES GLP, ENVAZADO, DE 13 KGS E 01 (HUM) BOTIJÃO GLP COMPLETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2017 | 950.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE ABRIL NA ESCOLA ALFREDO JOSE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2017 | 950.00 | 00001272040402 | JOSÉ ANTONIO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMEI, COMO PEDREIRO, EM REPAROS NO MURO E PORTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2017 | 950.00 | 00004481578459 | VALTERLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DIÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00005748101459 | JOSEFA NOE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA: GRANJA DOS AS PARÓ PRESUMIDO POR SÍTIO ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO REALIZANDO VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: SÍTIO ESTIVAS, PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA, NO TURNO MANHÃ: 28 KM, TARDE:28 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2017 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM M REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 24 KM DIÁRIOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM veiculo locado para transporte escolar: rota - sitio camaçari para a escola alfredo cipriano temino a escola alfredo jose de carvalho em mata redonda - gorario - manhã 6:oo hrs as 11:00 hrs | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00, COM PERCURSO DE 12 KM + 12 KM = 24 KM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2017 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA DE ALHANDRA COM PROFESSORES, PARA A ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO HORÁRIO DA NOITE, (26 KM, DIÁRIO), NOS HORÁRIOS DAS: 18:20 hrs.22:00 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2017 | 3500.00 | 00006146444456 | WILSON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANETES COM PONTO DE PARTIDA SITIO MATA D'AGUA PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA DE 60 KM E TARDE 60 KM , COM TOTAL DE 120 KM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DA GRANJA CRUZ DO CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA, EM RIACHO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2017 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEUCICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 22 KM E TARDE 22 KM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA COM PROFESSORES PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA NO TURNO DA MANHÃ 25 KM E NO TURNO DA TARDE 25 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRTIGUEN EM PINDOBAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00004840656452 | SANDRA FIGUEIREDO DSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PERMANENTES E DIDÁTICOS PARA ESCOLAS DO MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2017 | 3100.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2017 | 3900.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA - À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDÁTICOS EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00002140746414 | JOSEFA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABVLOCO PARA A A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA- TURNO DA MANHÃ 22 KM E TARDE 22 KM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOP PRESTADO DE REPAROS HIDRAULICOS, NAS ESCOLAS: ALBINO PIMENTEL, JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, MARIA DOMINGOS, BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SEVERINO VALENÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2017 | 950.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO SÍTIO JOÃO GOMES E SITIO CABOCLO, PARA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó - ALHANDRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2017 | 2500.00 | 11778547000139 | UBSON BRANDÃO DA SILVA 06850775430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPEN BAR DE COQUETEIS (SEM ALCOOL),PARA O EVENTO DO DIAS DIAS DAS MÃES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, QUE REALIZOU-SE NO DIA 12 DE MAIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00008273158489 | DAVID SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ESCOLAR NA ROTA DO SITIO PALMEIRAL , PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 32 KM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2017 | 950.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2017 | 3406.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO: DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA MANOEL GUEDES, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2017 | 650.00 | 00077968719453 | JOSE CARLOS FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO ELETRICOS E REPARFOS NO TELHADO DA ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2017 | 872.00 | 19425620000109 | DIEGO MAADONA NUNES DA SILVA 09024715466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOIRNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA NO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO ALFREDO JOSAE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO E ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2017 | 4692.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00007681331492 | JOSERLANDIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO SIAS DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2017 | 400.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 200 PRATOS E TALHERES POR REFEIÇÕES NO DIA 19/20/21/22 E 23 DE ABRIL DE 2017, PARA AS BANDAS SINFÔNICA DO PROJETO MÚSICA NA EDUCAÇÃO E DAS BANDAS DO EXÉRCITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2017 | 250.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA CEMEI JOSE FERNANDES BARBOSA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA REFERIDA ESCOLA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: JOANA LOPES DA COSTA, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOA PRESTADOS COM INICIO DE PERCURSO DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA PASSANDO PRIMEIRO NA ESCOLA RENATO R, COUTINHO, ZÉLIA CORREIA DO Ó E BARÃO DO ABIAÍ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2017 | 2200.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR TENDO COMO PONTO DE PARTIDA A GRANJA DO AS PARÓ PRESUMIDO POR SITIO ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2017 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM PONTO DEPARTIDA DA ESCOLA DO SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2017 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NOVA ALHANDRA - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2017 | 2150.00 | 12097884000123 | ADEILTON DE JESUS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, NESTA SECRETARIA REF A ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2017 | 250.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00006111924460 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2017 | 800.00 | 00012197628496 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2017 | 3750.00 | 00058157506468 | MANUEL ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA PRAÇA MUNICIPAL DE MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2017 | 3500.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KGO2426-PE, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2017 | 282.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA / CEMITÉRIO LOCAL / ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2017 | 0.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL AO PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004476254462 | MARINALDO ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRTARIA DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2017 | 4500.00 | 00011499107471 | JAMERSON TAVARES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA E MELHORIA NO MERCADO PÚBLICO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00008058668419 | LUIZ CLÁUDIO DA SILVA OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004476254462 | MARINALDO ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2017 | 480.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.042, SÉRIE: 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2017 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001176379470 | ÁLVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00011717825435 | ALISSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JIX 2817, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2017 | 300.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00030196370400 | SEVERINO SUARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DE MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRTETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2017 | 400.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: SÍTIO ANDREZA, PARA A ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2017 | 937.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2017 | 937.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO", CF DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS 05/2017, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, , NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO E DO ESTADIO MUNICIPAL O SILVÃO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2017 | 937.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2017 | 937.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2017 | 937.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO POR JOAO DEODATO DA SILVA NA LIMPEZA E MANUETNCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROZAO, CONF NF 581/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2017 | 800.00 | 00001938176405 | VALTER BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ALHANDRA 58 ANOS, REALIZADO NO DIA 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2017 | 1960.00 | 00004984669497 | CARLOS EDUARDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS E MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS MODALIDADES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2017 | 3850.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA E REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00058235124491 | OZENILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO GINÁSIO DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2017 | 600.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TORNEIO VETERANO DE CAMPO, NO DIA 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00052649822449 | GIVANILDO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2017 | 150.00 | 00009336647458 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA QUADRA DE AREIA. NA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008433252402 | RAFAELA CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2017 | 300.00 | 00004317667460 | SARA LIBERATO DINIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 3º LUGAR GERAL FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2017 | 4399.00 | 15142479000178 | DAISY ANDREA GUSMÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL NOS EVENTOS ESPORTIVOS NAS DATAS, 02/04/2017, 09/04/2017, 15/04/2017, 16/04/2017, 23/04/2017, 30/04/2017. EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2017 | 700.00 | 00000823184412 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 1º LUGAR, GERAL FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2017 | 500.00 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES, ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 2º LUGAR LOCAL MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2017 | 150.00 | 00009854220419 | ITANÍCIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA NO DIA: 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 5º LUGAR, GERAL MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2017 | 600.00 | 00004852128464 | VALDECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADO EM 15 E 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: VICE-CAMPEÃO JUVENIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2017 | 800.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADO NOS DIAS 15 E 23 DE ABRIL DE 2017.REFERENTE: CAMPEÃO DO QUADRO JUVENIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2017 | 700.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: NO ASSENTAMENTO DO FORRO DE GESSO NO GINÁSIO RINALDÃO, EM MATA REDONDA, NA CIDADE DEALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2017 | 700.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 1º LUGAR LOCAL FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2017 | 600.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADO NOS DIAS: 16 E 23 DE ABRIL DE 2017: EQUIPE TERCEIRA COLOCADA, TITULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2017 | 200.00 | 00005556748438 | GIVANILDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 4º LUGAR, LOCAL, MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2017 | 400.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TORNEIO VETERANO DE CAMPO, NO DIA 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2017 | 200.00 | 00005814050489 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE CORRIDA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALHANDRA, 58 ANOS, REFERENTE: 4º LUGAR GERAL MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2017 | 300.00 | 00076195112453 | SEBASTIAO DE SENA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE: 3º LUGAR LOCAL MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00000963286498 | JAIR DA SILVA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - ALHANDRA, 58 ANOS, REALIZADO NOS DIAS: 16 E 23 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2017 | 750.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE PLACAS DE HOMENAGEM 30X20 COM CAPA DE VELUDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00006700901405 | WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2017 | 400.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEI DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANO , ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ALHANDRA 58 ANOS, REALIZADO NO DIA 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2017 | 800.00 | 00001938176405 | VALTER BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ALHANDRA 58 ANOS, REALIZADO NO DIA 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2017 | 600.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO, ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ALHANDRA 58 ANOS, REALIZADO NO DIA 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 02/05/2017 | 100.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 02/05/2017 | 300.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 02/05/2017 | 250.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 02/05/2017 | 100.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 02/05/2017 | 100.00 | 00009719731486 | SEVERINA FORTUNATO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 02/05/2017 | 90.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 02/05/2017 | 90.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 02/05/2017 | 90.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 02/05/2017 | 90.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 02/05/2017 | 150.00 | 00009057818485 | ANA CARLA CARNEIRO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 02/05/2017 | 250.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 02/05/2017 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 02/05/2017 | 300.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 02/05/2017 | 300.00 | 00070458513407 | EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 02/05/2017 | 325.50 | 00040330508253 | ANDRESSA LORENA LABANCA FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 02/05/2017 | 200.00 | 00098128108468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 02/05/2017 | 300.00 | 00005668005437 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 02/05/2017 | 125.00 | 00003225735485 | LUCICLEIDE FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 02/05/2017 | 300.00 | 00002408691419 | ROSANGELA DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 02/05/2017 | 300.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 02/05/2017 | 200.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 02/05/2017 | 200.00 | 00010149059400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 02/05/2017 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 02/05/2017 | 400.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 02/05/2017 | 350.00 | 00059199660415 | EDNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 02/05/2017 | 200.00 | 00009001177450 | CLECIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 02/05/2017 | 200.00 | 00010674874412 | GISELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 02/05/2017 | 200.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 4000609 | 02/05/2017 | 3431.25 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 02/05/2017 | 600.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º § F E ARTIGO 3º,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 02/05/2017 | 168.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 02/05/2017 | 320.00 | 00011078713448 | THAYSA RAYANE TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 02/05/2017 | 320.00 | 00030673857808 | VERONICE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 02/05/2017 | 320.00 | 00002898566470 | ANGELITA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 02/05/2017 | 320.00 | 00008449111439 | ANALY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 02/05/2017 | 320.00 | 00070107600471 | ALMIR DOMINGOS CONSTATINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 02/05/2017 | 640.00 | 00009719761474 | DAYANE NERI FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 02/05/2017 | 320.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 02/05/2017 | 320.00 | 00070462850471 | MYRELE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 02/05/2017 | 320.00 | 00071275946437 | RAISSA RABEL BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 02/05/2017 | 320.00 | 00008396366446 | RUBENITA MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 02/05/2017 | 320.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 02/05/2017 | 320.00 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 02/05/2017 | 320.00 | 00070201462443 | OZANA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 02/05/2017 | 640.00 | 00070244237492 | JEAN GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 02/05/2017 | 320.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 02/05/2017 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 02/05/2017 | 3300.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CORDA E CAPAS PARA MANUTENÇÃO DOS VILÕES DO SCFV PARA AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SERVIÇO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 02/05/2017 | 320.00 | 00010592443493 | GEANE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 02/05/2017 | 320.00 | 00085677957453 | HELENA CÉSAR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 02/05/2017 | 300.00 | 00091015740430 | FABIANA LINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 02/05/2017 | 200.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 02/05/2017 | 200.00 | 00003489040457 | POLYANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 02/05/2017 | 200.00 | 00064557804420 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 02/05/2017 | 300.00 | 00010397317409 | CLEYDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 02/05/2017 | 300.00 | 00052569640468 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 02/05/2017 | 200.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 02/05/2017 | 400.00 | 00010694314439 | MICAEL MACHADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 02/05/2017 | 500.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 02/05/2017 | 188.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 02/05/2017 | 145.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, (AJUDA DE CUSTO), PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 02/05/2017 | 200.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 02/05/2017 | 380.00 | 00083245499272 | JOCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 02/05/2017 | 500.00 | 00004816474498 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO Á FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 02/05/2017 | 400.00 | 00010397317409 | CLEYDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 02/05/2017 | 400.00 | 00005455007459 | VILMA FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 02/05/2017 | 300.00 | 00098137557415 | GESIANE FERREIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505-2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 02/05/2017 | 320.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE, NA SEMANA SANTA, DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 02/05/2017 | 500.00 | 00009168476400 | LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 02/05/2017 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DO AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃOVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE JANTAR PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00006053492400 | RANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA CEV 6310, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOP PRESTADO DE REPAROS HIDRAULICOS, NAS ESCOLAS: ALBINO PIMENTEL, JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, MARIA DOMINGOS, BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SEVERINO VALENÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000408 | 02/05/2017 | 46909.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 09/05/2017 | 150.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 505/2013 ART. 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 12/05/2017 | 585.00 | 00073881317449 | ANTONIO AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 12/05/2017 | 700.00 | 00009490511790 | VANDERLEI SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FICNANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 12/05/2017 | 150.00 | 00006270722403 | EDIVÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/05/2017 | 2270.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/05/2017 | 4000.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS), IMÓVEIS DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MêS DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00099206404415 | JOÃO BOSCO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA SITIO MINA NOVA E JUSSARA PARA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/05/2017 | 800.00 | 00004674000408 | PAULINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR PARA EVITAR UMIDADE NOS ALIMENTOS ARMAZENADOS NO MESMO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/05/2017 | 3700.00 | 00002348494442 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORT ESCOLAR DA ROTA: SITIO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ 43 KM E TARDE 43 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, KM 13+13 TOTAL = 26 KM, HORÁRIO DA TARDE 12:00 HRS ATÉ AS 17:00 HRS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 12/05/2017 | 100.00 | 00056863896400 | ANA NERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 505/2013, ART. 2º & F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 12/05/2017 | 200.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACÔRDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 12/05/2017 | 500.00 | 00070244237492 | JEAN GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SCFV/PROJOVEM/PETI/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO COFFE-BREAK PARA EVENTO NO DIA 18 DE MAIO - EVENTO DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE MENORES DE 18 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 12/05/2017 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO BEM-ESTAR SOCIAL E PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 12/05/2017 | 300.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 12/05/2017 | 200.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 12/05/2017 | 400.00 | 00010189687410 | LAIS RODRIGUES DE PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI 505/2013, ART. 2º. ALÍNEA F E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 12/05/2017 | 200.00 | 00010695561499 | MARIA VERINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 12/05/2017 | 500.00 | 00075983885472 | ELIZAMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER SOCIAL DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 12/05/2017 | 550.00 | 00070066195489 | KIMBERLY CLECIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 12/05/2017 | 550.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACÔRDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I, ART. 3º,QUE GARANTE A AJUDA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 12/05/2017 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA: I, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 12/05/2017 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 12/05/2017 | 200.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 12/05/2017 | 200.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 12/05/2017 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/ 2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 12/05/2017 | 120.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 12/05/2017 | 400.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 12/05/2017 | 446.00 | 00071126131407 | ADRIELE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: Nº 505/2013, ART. 2º, & F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 12/05/2017 | 250.00 | 00035838079878 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 12/05/2017 | 100.00 | 00056863896400 | ANA NERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 505/2013, ART. 2º & F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 12/05/2017 | 540.00 | 00004001517400 | JOSILENE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, QUE GARANTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 12/05/2017 | 500.00 | 00060333707400 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 12/05/2017 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 12/05/2017 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 12/05/2017 | 200.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACÔRDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I, ART. 3º,QUE GARANTE A AJUDA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 12/05/2017 | 300.00 | 00079626920491 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 300,00, (TREZENTOS REAIS), PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 12/05/2017 | 200.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 12/05/2017 | 400.00 | 00008111500467 | JOSEFA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDE DE CUSTO NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 12/05/2017 | 200.00 | 00007731945413 | ANA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 12/05/2017 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 12/05/2017 | 200.00 | 00007334103408 | NIEDJA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SUTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 12/05/2017 | 200.00 | 00007334103408 | NIEDJA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SUTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 12/05/2017 | 500.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MEDIANTE LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 12/05/2017 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 12/05/2017 | 400.00 | 00014213362434 | LUCIO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. LEI MUNICIPAL, 505/2013, MEDIANTE PARACER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 12/05/2017 | 300.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARACER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 12/05/2017 | 150.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 12/05/2017 | 200.00 | 00006724096405 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: Nº 505/2013, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 12/05/2017 | 200.00 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS: ÀGUA E LUZ, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/05/2017 | 937.00 | 00011692348442 | ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDOR AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDOR ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00010674875494 | RAMON NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDOR TÉCNICO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00004987912465 | PREGENTINO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MAO DE OBRA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/05/2017 | 6000.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. TOTALIZANDO 11.000,00 METROS DE MEIO FIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS , SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00002652339419 | OZIEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00007189455493 | CLEBSON ROBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00099194651434 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA CONF NF 001175/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2017 | 937.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA: DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2017 | 3000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS , SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2017 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO BANHEIRO PÚBLICO EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/05/2017 | 650.00 | 00075982935468 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE RUAS EM MATA REDONDA, NO PERÍODO DE 01/04/2017 À 16/04/2017, SEC. SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/05/2017 | 937.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/05/2017 | 1100.00 | 00007401127407 | JOHNNY PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO OFD: 8905, PB - PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/05/2017 | 800.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPEZAS DE RUAS EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2017 | 3000.00 | 00008993388440 | LEANDRO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO BASCULANTE, PLACA: KLI:7443, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2017 | 937.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/05/2017 | 937.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO GARÍ, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2017 | 937.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/05/2017 | 937.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2017 | 937.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2017 | 937.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2017 | 937.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NF 001177/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2017 | 937.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2017 | 937.00 | 00070047046457 | JOSINALDO GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2017 | 937.00 | 00001893710483 | MARILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2017 | 937.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2017 | 937.00 | 00012652640402 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2017 | 937.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00004979091466 | JOCELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2017 | 300.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA A REFORMA NA INSTALACAO DOS REFLETORES DA PRACA NO BAIRRO CENTRO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF NF 001159/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/05/2017 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO (KJW - 5131) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00092930514434 | RINALDO DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/05/2017 | 3500.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KIA3358-PE, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00040453898491 | SEVERINO BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAJENS COMDESTINO A JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2017 | 800.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REBOQUE E SOCORRO DO CARRO PLACA NQJ-4406. SERVIÇO DE SERVIÇO E SOCORRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2017 | 937.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2017 | 950.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR NA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2017 | 950.00 | 00005909818465 | KLECIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TELECENTRO NA ORGANIZAÇÃO DE MATRICULA E DOCUMENTOS PARA OS CURSOS OFERECIDOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETALHAMENTO E CARPINAÇÃO DA ESCOLA EDMUNDO LUNDREGUEN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2017 | 950.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA MESMA, REF AO MES DE 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2017 | 950.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERFVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE ENTULHOS NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, KM 13+13 TOTAL = 26 KM, HORÁRIO DA TARDE 12:00 HRS ATÉ AS 17:00 HRS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2017 | 950.00 | 00003667053428 | LINDACY APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2017 | 600.00 | 00044187483420 | JOSIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DO DIA 21/04/2017, ATRAÇÃO DO PROJETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2017 | 500.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2017 | 2800.00 | 11261590000122 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A COMUNIDADE DE TAPERUBÚS, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/05/2017 | 3000.00 | 00008273158489 | DAVID SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO PALMEIRAL PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 32 KM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/05/2017 | 4000.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS), IMÓVEIS DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MêS DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00099206404415 | JOÃO BOSCO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA SITIO MINA NOVA E JUSSARA PARA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2017 | 3700.00 | 00002348494442 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORT ESCOLAR DA ROTA: SITIO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ 43 KM E TARDE 43 KM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2017 | 800.00 | 00004674000408 | PAULINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR PARA EVITAR UMIDADE NOS ALIMENTOS ARMAZENADOS NO MESMO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001744 | 12/05/2017 | 36003.41 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL BS500, ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2017 | 2000.00 | 27044950000174 | ELISOMAR DE FREITAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES NA ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA MUNICIPAL DO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2017 | 2270.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001753 | 12/05/2017 | 8036.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A UMA CENTRAL DE LÍNGUAS SITUADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2017 | 1874.00 | 00071122189427 | MYLENA LINO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE ADM REF AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001718 | 12/05/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2017 | 2500.00 | 00007468885460 | EDUARDO BELEM DE BARROIS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS COM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, NO VEICULO DE PLACA PDE 2581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00007557694490 | SONDRI GILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRETADO COMO JARDINEIRO A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/05/2017 | 937.00 | 00005034457466 | ROSIANE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/05/2017 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA (DESCARTE ELETRONICO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2017 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, , ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/05/2017 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTIANDO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DO NUCLEO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRRESTADOS COM LIMPEZA NA SUBH PREFEITURA EM MATA REDONDA, ADMINISTRATRIVO REF AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/05/2017 | 937.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MESES DE abril DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/05/2017 | 937.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/05/2017 | 312.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 48(QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/05/2017 | 120.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES GLP, PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME REFERENCIA EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00007500469454 | EDUARDO WILLIAN SPENCEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00007564106492 | VALBERTO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, EM PARCEIRIA COM O SEBRAE NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00005636641427 | JAKELYNE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/05/2017 | 1600.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO (PLACA) - MMJR - 5448, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/05/2017 | 325.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FONTE PRIMARIA E SECUNDÁRIA DA IMPRESSOARA DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/05/2017 | 1050.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TORTA PARA EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/05/2017 | 2219.50 | 25355570000125 | PAULICEIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00001811979440 | EDIVANIA DA SILVA MACIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COREOGRÁFO DOS GRUPOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/05/2017 | 4200.00 | 00070281706409 | EDUARDA MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO, BEM-TE-VI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/05/2017 | 255.00 | 00044167792400 | ANA MARIA GOMES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COZINHEIRA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2017, COM PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO NOS REFERIDOS DIAS ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 32 PARES DE SAPATOS QUE SÃO COMPLEMENTOS DO FIGURINO DA QUADRILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/05/2017 | 937.00 | 00005975609437 | JOACILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 12/05/2017 | 3000.00 | 00033842710410 | MARCONE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTIANDO A SERVIR COMO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 12/05/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 12/05/2017 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 12/05/2017 | 700.00 | 00009490511790 | VANDERLEI SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES(RESSONÂNIA MAGNÉTICA DE CRANIO) CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 12/05/2017 | 585.00 | 00073881317449 | ANTONIO AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE EXAMES (DOPPLER VENOSO MIE E ECOCARDIOGRAMA) CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 12/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 12/05/2017 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 12/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 12/05/2017 | 77.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE NOVA ALHANDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 12/05/2017 | 8.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 12/05/2017 | 500.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSENTAMENTO DE 25 M2 DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE CENTRO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 12/05/2017 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 12/05/2017 | 400.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATRAÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 12/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 12/05/2017 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 12/05/2017 | 145.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 12/05/2017 | 361.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 12/05/2017 | 271.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 12/05/2017 | 111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 12/05/2017 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PEVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 12/05/2017 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 12/05/2017 | 282.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 12/05/2017 | 51.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 12/05/2017 | 1374.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 12/05/2017 | 1136.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS PARA O EVENTO DE DIA DAS MÃES REALIZADO PELO NASF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 12/05/2017 | 790.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP DE COZINHA DE 13 KILOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, PARA ANTENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL, SAMU, CAPS, UBS CENTRO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 12/05/2017 | 3000.00 | 00020536887420 | SEVERINO FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OQE - 4376/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 12/05/2017 | 2500.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE E CIRURGIAS NA CIDADE JOAO PESSOA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 12/05/2017 | 642.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DE SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AO CAPS, HOSPITAL E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 12/05/2017 | 150.00 | 00006270722403 | EDIVÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME(TESTE ERGOMÉTRICO) CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 12/05/2017 | 10011.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 12/05/2017 | 1387.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPVA DO VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO FIOR/MODIFICAR, COR BRANCA DE PLACA QFN-7814, ADIQUIRIDO NO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 12/05/2017 | 481.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO FIOR/MODIFICAR, COR BRANCA DE PLACA QFN-7814, ADIQUIRIDO NO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 12/05/2017 | 1387.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPVA DO VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO FIOR/MODIFICAR, COR BRANCA DE PLACA QFN-7814, ADIQUIRIDO NO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 12/05/2017 | 481.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE MARCA FIAT, MODELO FIOR/MODIFICAR, COR BRANCA DE PLACA QFN-7814, ADIQUIRIDO NO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 19/05/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO HOSPITALAR REF AO NPROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE ELIEZER DO NASCIMENTO SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 19/05/2017 | 2500.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE E CIRURGIAS NA CIDADE JOAO PESSOA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 19/05/2017 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 19/05/2017 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - C ENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 19/05/2017 | 1244.00 | 00045135983449 | MARILENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE O1 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 19/05/2017 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 19/05/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 19/05/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ANTONIO GOMES DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 19/05/2017 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOME SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII EM FAVOR DA MENOR "ADNA MARIA ALMEIDA DA SILVA" CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/05/2017 | 660.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 230 SACOS DE GELO, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/05/2017 | 3960.00 | 07634614000174 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM FORNECIMENTOP DE ALMOÇOS E JANTAS DA EQUIPE DA BANDA MARCIA FELIPE, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/05/2017 | 1560.00 | 00006117065477 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 24HRS DE CARRO DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/05/2017 | 3000.00 | 00048707295472 | JOSE MARTILIANO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO NOS EVENTOS REALIZADOS EM ALUSÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MÊS DE ABRIL/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001796 | 19/05/2017 | 181246.14 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO, MES 05/2017EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001820 | 19/05/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS, NA CONTABILIDADE GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/05/2017 | 1550.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA REFORMA DO BANHEIRO E NO TETO DO PREDIO DA PREFEITURA QUE SE ENCONTRAVA COM INFILTRAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/05/2017 | 60815.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS E ANEXOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/05/2017 | 113.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS E ANEXOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2017 | 107.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS E ANEXOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/05/2017 | 213.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS E ANEXOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2017 | 39.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL AO PRÉDIO DA SUB PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/05/2017 | 22463.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL AOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001825 | 19/05/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DURANTE O MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001826 | 19/05/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/05/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0001832 | 19/05/2017 | 10802.10 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, BLOCO DE RECADOS, CALCULADORAS, CLIPES) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001800 | 19/05/2017 | 2231.25 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL BS500, ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/05/2017 | 3000.00 | 19676395000175 | JEREMIAS NASCIMENTO DOS SANTOS 78121639468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA JURIDICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001793 | 19/05/2017 | 30019.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/05/2017 | 3000.00 | 00075983532472 | JOSE ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM ALUNOS DA FUNAND REF AO M ES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/05/2017 | 5000.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DA UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA REF AO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/05/2017 | 9878.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, DEPOSITOS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0001824 | 19/05/2017 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE ENTRE OUTROS, DURANTE O MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0001827 | 19/05/2017 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE ENTRE OUTROS, DURANTE O MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0001828 | 19/05/2017 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE ENTRE OUTROS, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001833 | 19/05/2017 | 8486.47 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO (BORRACHA, CARTOLINA, CARTOLINA GUACHE, CARTOLINA ONDULADA) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001834 | 19/05/2017 | 2258.65 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO (CANETA RETROPROJETOR, COLA BRANCA, ENVELOPE, GRAMPEADOR) DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/05/2017 | 405.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO 1318, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA TAMPA ALTA 1D 1318, ANEL TRAVA DISCO, FECHADURA 1308, INSTALAÇÃO DA CHAVETA, ALONGADOR PORCA, TAMPA LACRE DE VEICULO DE PLACA MMR 2264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/05/2017 | 410.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO MTCO 1390, COM INSTALAÇÃO DA GAVETA FLEXIVEL 1D, INSTALAÇÃO DE IMÃ DE RELOGIO, INSTALAÇÃO DA EMBREAGEM EM VEICULO DE POLACA OGB - 7013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001813 | 19/05/2017 | 10592.66 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL BS500, ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/05/2017 | 229.00 | 25014984000190 | JANAINA DA SILVA- MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/05/2017 | 110.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/05/2017 | 282.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA / CEMITÉRIO LOCAL / ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/05/2017 | 0.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL AO PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/05/2017 | 6690.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CAVALETES E 44 SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A SMTRANS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/05/2017 | 600.00 | 00003408526400 | JOSENALDO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOPS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/05/2017 | 600.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/05/2017 | 600.00 | 00010059479450 | ELIAS TRANQUILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/05/2017 | 600.00 | 00005143565456 | GENALDO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/05/2017 | 600.00 | 00010059478489 | ELIZEU TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001798 | 19/05/2017 | 1331.25 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL BS500, ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001799 | 19/05/2017 | 22926.80 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/05/2017 | 120.00 | 24711389000141 | GERALDO GOMES DE LIMA - 691.512.884-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 19/05/2017 | 200.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 19/05/2017 | 200.00 | 00005588973470 | DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR R$ 200,00(DUZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL EM ATRAZO. CONFORME LEI N. 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALINEA i. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 19/05/2017 | 300.00 | 00009716584474 | MERCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MARTERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL: 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 19/05/2017 | 250.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL: 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 19/05/2017 | 100.00 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 100,00(CEM REAIS). PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 19/05/2017 | 100.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR DE R$ 100,00(CEM REIAIS), QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 19/05/2017 | 100.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, COMFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º E 3º E ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 19/05/2017 | 200.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 19/05/2017 | 210.00 | 00006857501408 | CLEONICE MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 19/05/2017 | 100.00 | 00003270295448 | APARECIDA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 100,00(CEM REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 505/2013 ART. 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 19/05/2017 | 150.00 | 00083951288434 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 19/05/2017 | 200.00 | 00006438526460 | ELTON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 19/05/2017 | 100.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 100,00(CEM REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 19/05/2017 | 200.00 | 00001587476401 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 19/05/2017 | 200.00 | 00079889190400 | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 19/05/2017 | 100.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 100,00(CEM REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 19/05/2017 | 200.00 | 00008832274442 | VIVIANE ALEXANDRE DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 19/05/2017 | 100.00 | 00002550502400 | MARIA CRISTIANE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 100,00(CEM REAIS), PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNUICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 19/05/2017 | 200.00 | 00001902541499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 19/05/2017 | 200.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 19/05/2017 | 100.00 | 00004002287424 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALINEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 19/05/2017 | 200.00 | 00008092696438 | MARIA JOSÉ VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONF. LEI MUNICIPAL 505/2013, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 19/05/2017 | 400.00 | 00005838956461 | ERIVANIA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL: 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 19/05/2017 | 130.00 | 00079057870444 | MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 130(CENTO E TRINTA REAIS) PARA PAGAMENTOS DE CONTAS ATRASADAS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3 º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 19/05/2017 | 150.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º E 3º & A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 19/05/2017 | 280.00 | 00067479006420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL: 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 19/05/2017 | 150.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE R$ 150(CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N.505/2013, EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 19/05/2017 | 150.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA), REAIS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALINEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 19/05/2017 | 150.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A P, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2017 | 5000.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DA UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA REF AO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 19/05/2017 | 150.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO VALOR DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 19/05/2017 | 150.00 | 00030673857808 | VERONICE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI N. 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 19/05/2017 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 19/05/2017 | 150.00 | 00007102332483 | HELANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO VALOR DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALINEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 19/05/2017 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, SITUADO NA R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 49, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 19/05/2017 | 150.00 | 00004495465430 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRAZO, NO VALOR DE R$ 150,00(CENTO E CIQUENTA REAIS) CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 19/05/2017 | 150.00 | 00010695561499 | MARIA VERINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 19/05/2017 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CITO A RUA CREUZONICE JANUARIO NUNES, SN - ALHANDRA - PB - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 19/05/2017 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º E 3º, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NO VALOR DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS).SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 19/05/2017 | 1000.00 | 00006071592437 | RENE ANDERSON DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA 001078/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 19/05/2017 | 3860.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSOS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CRAS - SCFV, DE HIDRATAÇÃO, CORTE E ESCOVA E MAQUIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 4000734 | 19/05/2017 | 3395.00 | 24281130000108 | RAYANE LOPES MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS: DE UM NATIMORTO CONFORME DOCUEMENTAÇÃO ANEXA E DE ACORDO COM O ARTIGO 2º DA LEI 505/2013 § 2,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 19/05/2017 | 1000.00 | 00070985110481 | NATALIA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, CUJA CONDIÇÃO DO USUARIO NAO PERMITE ARCAR COM A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 19/05/2017 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, ALHANDRA-PB, REF. ABRIL.2017,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 19/05/2017 | 2500.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, MANUTENÇÃO DE TELHADO ASSENTAMENTO DE FORRO DE PVC DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 19/05/2017 | 1200.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA A CONFRARTENIZAÇÃO ALUSIVA AO DIAS DAS MÃES DE 2017, PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 19/05/2017 | 1131.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINO ALIXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA AÇÃO DO DIA 18 DE MAIO DE 2017, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 19/05/2017 | 449.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENXOVAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 19/05/2017 | 680.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE (02) BOTIJÕES GLP E 03, (T^RES) BOTIJÕES GLP ENVASADOS,DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO ENVIADA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 19/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 19/05/2017 | 118.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 19/05/2017 | 89.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 26/05/2017 | 200.00 | 00087337819404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, ALÍNEA: I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 26/05/2017 | 200.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, ALÍNEA: I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 26/05/2017 | 200.00 | 00007432721459 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, ALÍNEA: I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 26/05/2017 | 500.00 | 00070050764438 | SHAYELLY EMILLY DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA INTERNA E EXTERNA E ASSENTAMENTO DE FORRO DE PVC DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 26/05/2017 | 200.00 | 00037483135867 | JAKELINE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, ALÍNEA: I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 26/05/2017 | 200.00 | 00088007090525 | ROSINETE MARIA VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, ALÍNEA: I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 26/05/2017 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV EM MATA REDONDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 26/05/2017 | 200.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, ALÍNEA: I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 26/05/2017 | 320.00 | 00070050764438 | SHAYELLY EMILLY DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 26/05/2017 | 200.00 | 00075348268453 | ALBANEIDE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º/3º, ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 26/05/2017 | 100.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º/3º, ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 26/05/2017 | 160.00 | 00069201099487 | LAURINDA MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS), PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º/3º, ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 26/05/2017 | 60.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 60,00 (SESSENTA REAIS), PARA PAGAMENTOS DE ÁGUA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, ART. 2º E 3º, ALÍNEA:A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 26/05/2017 | 70.00 | 00006630709454 | FABIANE APARECIDA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 70,00 (SETENTA REAIS), PARA PAGAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, ART. 2º E 3º, ALÍNEA:A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 26/05/2017 | 80.00 | 00006636297484 | ANA CARLA F. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 80,00 (OITENTA REAIS), PARA PAGAMENTO/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, ART. 2º E 3º, ALÍNEA:A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 26/05/2017 | 80.00 | 00005507966494 | MARIA ZILDA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 80,00 (OITENTA REAIS), PARA PAGAMENTO/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, ART. 2º E 3º, ALÍNEA:A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 26/05/2017 | 320.00 | 00009602975458 | MARIA ELISABETH DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO PARA DOAÇÃO DE PEIXE, 2017, DESTINADO FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 26/05/2017 | 286.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIA: CRAS, CREAS,SCFV,CONSELHO TUTELAR E SBES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 26/05/2017 | 70.00 | 00008427809476 | JAKELINE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), PARA AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º E 3º, ALÍNEA: F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 26/05/2017 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV EM MATA REDONDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2017 | 3000.00 | 00004840656452 | SANDRA FIGUEIREDO DSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS COM PONTO DE PARTIDA Á DISPOSIÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E ADMINISTRAÇÃO E EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/05/2017 | 3000.00 | 00004840656452 | SANDRA FIGUEIREDO DSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS COM PONTO DE PARTIDA Á DISPOSIÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E ADMINISTRAÇÃO E EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 26/05/2017 | 2000.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNP 3474/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 26/05/2017 | 923.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 26/05/2017 | 2000.00 | 00073179310472 | ANTONIO ALBERES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NQS 7446/CE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 26/05/2017 | 900.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET INCLUINDO DECORTAÇÕES MESAS E BOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 30/05/2017 | 9000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 30/05/2017 | 3500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 30/05/2017 | 168969.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 30/05/2017 | 21600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 30/05/2017 | 226297.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 30/05/2017 | 22974.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 30/05/2017 | 83160.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 30/05/2017 | 160244.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 30/05/2017 | 3801.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 30/05/2017 | 15500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 30/05/2017 | 4270.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 30/05/2017 | 60405.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000419 | 30/05/2017 | 35513.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA NOTA Nº 000.062.452, SÉRIE 001, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2017 | 7700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2017 | 3337.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2017 | 1150.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SUPORTES P/ BANNERS, REFERENTE: DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALHANDRA, REALIZADA EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2017 | 2878.50 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHE DISPONIBILIZADO A TODA EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS NO PERÍODO DE 20/04/2017 A 23/04/2017, A PREFEITURA NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, A DISP. DA SEC. DE CULTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2017 | 25945.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2017 | 33000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2017 | 644133.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2017 | 29500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2017 | 64157.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2017 | 169488.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2017 | 105.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ENERGIA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00070242297480 | WAGNER DE AZEVEDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOM E EQUIPAMENTO EM EVENTO DE EDUCAÇÃO NA SEMANA DA PÁSCOA E NO PROJETO MÚSICA NA EDUCAÇÃO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2017 | 18200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2017 | 7402.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001874 | 30/05/2017 | 20451.50 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2017 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NO SITIO TRAVESSIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONF NF 825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2017 | 11800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2017 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2017 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2017 | 7155.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2017 | 29900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2017 | 8574.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2017 | 65775.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2017 | 18100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA NUCLEO DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2017 | 5850.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(HUM) CORRIMÃO EM INOX, DESTINADO A RAMPA DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2017 | 18574.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2017 | 6000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2017 | 43715.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2017 | 105.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 2664-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2017 | 2500.00 | 00007468885460 | EDUARDO BELEM DE BARROIS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOS DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA PDE 2581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 30/05/2017 | 3437.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PRÉDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II: 01 (UM) PORTÃO DE FERRO, 01 (UM) CORRIMÃO DE FERRO, 01 (UM)CORRIMÃO DE ALUMÍNIO E 01 (UMA) CALHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 30/05/2017 | 2949.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS NA UNIDADE MÓVEL COM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM DESPESAS PAGA COM O RECURSO FAEC DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001963 | 30/05/2017 | 4460.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 20 QUADROS BRANCOS ALUMINIO COM VALOR UNITÁRIO DE 223,00 DESTINADO AS ESCOLAS DP MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2017 | 1953.00 | 24711389000141 | GERALDO GOMES DE LIMA - 691.512.884-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A TODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2017 | 700.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO JAGUAREMA PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00004734318409 | ELENILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA REDONDA PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO EM ANDREZA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2017 | 937.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NO SITIO TRAVESSIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF NF 825. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 30/05/2017 | 16060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 30/05/2017 | 11390.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 30/05/2017 | 23387.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 30/05/2017 | 5866.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 30/05/2017 | 1974.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 30/05/2017 | 9300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 30/05/2017 | 7300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 30/05/2017 | 5011.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - IGD/PBF, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 30/05/2017 | 339.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 30/05/2017 | 640.00 | 00007488938496 | DRIELE DEARAUJO SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DOIS PRESTADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 30/05/2017 | 600.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2017 | 12900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2017 | 1500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E VOLEI REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2017 | 6337.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2017 | 18326.39 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2017 | 4491.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAVALETES, 02 (DUAS) REGUAS DE ALUMÍNIO, 01(UM) PORTÃO DE FERRO E 05(CINCO) SUPORTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2017 | 1475.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2017 | 7200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2017 | 12900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2017 | 880.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA, EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9786. SERVIÇOS DE SOLDA EM BANCO DE MICRO ONIBUS DE PLACA NPX-5181, E SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI DE MERCEDEZ DE PLACA AEI-7153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2017 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2017 | 37016.23 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2017 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONTA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001873 | 30/05/2017 | 11954.75 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL BS500, ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇSO URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2017 | 7900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2017 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2017 | 27272.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, VISTORIA: DO VEÍCULO AEI 7153, CHASSI 9BM384004PB002154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, VISTORIA REFERENTE VEÍCULO: OFE 3463, CHASSI: 953658268ER424018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2017 | 328.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC. ATRAS. LEI 7.656, REFERENTE VEÍCULO: NPU 7961 CHASSI: 93PB54M1ODC045697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, REFERENTE VEÍCULO: MND 9123 CHASSI: 93PB11B3P4CO12349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2017 | 319.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017E LIC. ATRASADO LEI 7.656 REFERENTE VEÍCULO: OEV 4012 CHASSI: 9BM384069FB984946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2017 | 883.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E LIC. ATRAS. LEI 7656 REFERENTE VEÍCULO: MOK 3212 CHASSI: 9BM384073YB240878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2017 | 233.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, E SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULO NPW2382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2017 | 403.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, E SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULO OGB 6983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, E SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULO OGB 7013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001940 | 31/05/2017 | 972.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR 24 (1300/1400) MAGNUM PARA A MOTONIVELADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00073881015434 | JAILTON COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00005264153477 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2017 | 937.00 | 00073881031472 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MESMA, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001979 | 31/05/2017 | 3446.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 PARA O ONIBUS DE PLACA OEZ/4012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001980 | 31/05/2017 | 534.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9786 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001983 | 31/05/2017 | 3960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17,5 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC-5304 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001984 | 31/05/2017 | 648.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CAMARA DE AR 24(1300/1400) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2017 | 650.00 | 00002776825412 | ADEILSON JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEUCUILO ONIBUS DE PLACA KIM 0697 NO DIA 20 DE ABRIL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALHNADRA PARA GOIANA - PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2017 | 650.00 | 00002776825412 | ADEILSON JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEUCUILO ONIBUS DE PLACA KIM 0697 NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, PARA TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA PARA FUNERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2017 | 550.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE CARROÇERIA, INCLUINDO O SERVIÇO DE SOLDAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRERSTADO COMO MMOTORISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2017 | 3000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO: SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2017 | 2150.00 | 12097884000123 | ADEILTON DE JESUS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, NESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 01 À 30 DE MAIO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2017 | 1400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM SISTEMA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO UM RADIO BASE FIXO E 08 RÁDIOS HT MOTOROLA EP 450, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2017 | 1590.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) SISTEMA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO UM RADIO BASE FIXO, 01 (UM) RADIO MOVEL PARA CARRO MOTOROLA E 10 (DEZ) RÁDIOS HT MOTOROLA EP 450, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2017 | 190.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃODE ANUNCIOS SOBRE CARTAO DO DEFICIENTE FISICO E IDOSO, PARA SMTRANS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2017 | 561.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL REFERENTE A AREA DEGRADADA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2017 | 937.00 | 00010935007431 | GILDO APOLINÁRIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2017 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2017 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2017 | 2900.00 | 00092986323472 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 67 DE CARRO DE SOM DE PLACA MMT-5526, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES PARA ATIVIDADES ESPOSTIVAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2017 | 1860.00 | 18502820000147 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDS PARA OS TRONEIOS DE VOLEI DE AREIA, FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E DE VETERANOS, LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE CRONOMETRO PARA A CORRIDA E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOPS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00000774504420 | JOELMA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 31/05/2017 | 1636.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4000779 | 31/05/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE MAIO/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4000780 | 31/05/2017 | 2420.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA - NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 31/05/2017 | 500.00 | 00004819538411 | MARIA DE LOURDES VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, §3º ALINEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 31/05/2017 | 500.00 | 00000005853435 | JOSELIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, §3º ALINEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 31/05/2017 | 500.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, §3º ALINEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 31/05/2017 | 320.00 | 00070829623477 | SUELEN ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 31/05/2017 | 280.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALINEA "F" E ARTIGO 3º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 31/05/2017 | 650.00 | 00022363513487 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME MEDICO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00006730494425 | MARCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DANÇA, DURANTE O MES DE MAIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2017 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSCIO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM 02 CRECHES, CMEI, SEC DE EDUCAÇÃO E 16 ESCOLAS DA REDE MUNCICPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2017 | 14674.43 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2017 | 23156.24 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD- PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2017 | 84351.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD- PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2017 | 53454.38 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2017 | 1260.00 | 00006700072425 | TIAGO FIDELES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS PARA A LOCALIDADE DA GRANJA DO MARUDO PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS MATE A GRANJA DE GARAPÚ, NO TURNO DA MANHÃ 10 KM E A TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2017 | 5005.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DO ENSINO TECNICO PARA INSTITUICOES DE ENSINO EM JOAO PESSOA,PERFAZENDO 1.300 PASSES ESTUDANTIS, REFERENTE A PRIMEIZA QUINZENA DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2017 | 7000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DO ENSINO TECNICO PARA INSTITUICOES DE ENSINO EM JOAO PESSOA,REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2017 | 1968.50 | 00004405364303 | ROSELINA GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2017 | 985.00 | 00002085919405 | MERICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2017 | 3100.00 | 00007264394441 | ERNANDES ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SÍTIO MUCATU PARA A ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 321/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2017 | 950.00 | 00008152175447 | NIVIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA 308/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2017 | 150.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOILA SEVERINO VALENÇO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2017 | 150.00 | 00084028084415 | ANTONIO BEJAMIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CARPINAÇÃO E ENTULHOS NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 31/05/2017 | 202.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 05/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 31/05/2017 | 28845.80 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 31/05/2017 | 18279.98 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 31/05/2017 | 4397.78 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIO E ACESSORIOS PARA SUPRIR OS ATENDIMENTO AO PROGRAMA PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 31/05/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO SR ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 31/05/2017 | 1032.35 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO, DO OLHO ESQUERDO DO SENHOR NILBER REGIS DE MIRANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 31/05/2017 | 240.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS, NO PACIENTE NILBER REGIS DE MIR5ANDA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 31/05/2017 | 3000.00 | 00004734318409 | ELENILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2017 | 343.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 52000-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2017 | 123.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 10418-3,REFERENTE AO MÊS 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001920 | 31/05/2017 | 4014.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00084039230400 | ENOS ONESCIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA OEX-0333/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001923 | 31/05/2017 | 11950.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MATERIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001929 | 31/05/2017 | 29500.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001937 | 31/05/2017 | 62140.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2017 | 123.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 10418-3,REFERENTE AO MÊS 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2017 | 7500.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL DIVERSOS PARA PRAÇAS CONFORME CODUCMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2017 | 15500.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR , PALCO, SOM TIPO 01 - 24 SUB, 16 LINE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2017 | 7000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2017 | 246.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONTA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2017 | 450.00 | 27794490000100 | ELIABY NAFITALY SILVA MELO - 014.977.804-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR-CONDICIONADOS NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 31/2017DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002011 | 31/05/2017 | 3000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM SEGUNDA INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2017 | 7740.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE BANDEIRAS CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002045 | 31/05/2017 | 11061.30 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002051 | 31/05/2017 | 8674.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2017 | 7200.00 | 03614975000106 | BR CENTER MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANCO MINASGARDEN JARDIM BRANCO, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2017 | 1435.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 26934-4,REFERENTE AO MÊS 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2017 | 105.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 10418-3,REFERENTE AO MÊS 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2017 | 4500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA 03419507429 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2017 | 1025.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉBITOS RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MP766/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2017 | 4778.25 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS, SEM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DE UM CURSO NA AREA DE CONTROLADORIA NA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, NO RECIFE, NO DIAS DIAS 20 A 22/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2017 | 3582.27 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2017 | 2270.13 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2017 | 1.90 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O ITR , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2017 | 30.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2017 | 9249.13 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2017 | 1270.39 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2017 | 3846.37 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2017 | 24266.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉBITOS RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA-PARCELAMENTO DEBITADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2017 | 2171.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉBITOS RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA-PARCELAMENTO JUROS E MULTAS DEBITADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2017 | 5160.88 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 2575-5,REFERENTE AO MÊS 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2017 | 15882.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2017 | 39258.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 43/240, ACORDO 2242/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2017 | 286.59 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 43/240, ACORDO 2242/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2017 | 4550.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 43/240, ACORDO 2244/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2017 | 38.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 43/240, ACORDO 2244/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2017 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 21, ACORDO 536/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2017 | 11868.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 42, ACORDO 2249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2017 | 86.64 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 42, ACORDO 2249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 43, ACORDO 2247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2017 | 104.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 43, ACORDO 2247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 2575-5,REFERENTE AO MÊS 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2017 | 137.38 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO-FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2017 | 9062.30 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2017 | 4400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2017 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001916 | 31/05/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALIO 4 P, COMPLETO, PLACA : OFF - 3181, NO PÉRIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2017 | 4500.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TENDA PIRAMIDE 4X4, PARA ATENDER A COLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2017 | 1500.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING PAULO R. SOUZA PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MUDA DE IXORA ESMERALDA, PARA ORNAMENTAÇÃO E RECITALIZAÇÃO DO JARDIM DA PREFITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2017 | 7608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO: DIAS: 11,14,15,18,25,28/03/2017, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2017 | 6240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO: DIAS: 13,19,20,21,27, E 29/04/2017, E 06/05/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2017 | 7536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO: DIAS: 09,11,18, E 21/04/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2017 | 1500.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 75 FOGUETES 12X01 COM 06 UNID. ESPECIAL (F. OURO). CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2017 | 2000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, NA EDIÇÃO 194, DE ABRIL/MAIO: ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001972 | 31/05/2017 | 125457.55 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001912 | 31/05/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, GOL/G7 COMPLETO, PLACA QFV 9116, NO PERIODO DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001913 | 31/05/2017 | 7650.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE HILUX SRV CAB DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMOTICA, A DIESEL, PLACA : QFV 1186, NO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2017 | 975.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING PAULO R. SOUZA PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MUDA DE GRAMA ESMERALDA, PARA ORNAMENTAÇÃO E RECITALIZAÇÃO DO JARDIM DA PREFITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2017 | 1832.00 | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEDIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2017 | 4000.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS AEREAS E FEITO POR VEICULO AEREO NÃO TRIPULADO (VANT) DRONE, NOS DIAS: 20 À 23 DE ABRIL DE 2017, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2017 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2017 | 2400.00 | 27103667000176 | MARCOS LUCENA DE FARIAS 03162008409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 25 HORAS DE MAQUINAS GRADAGENS DE TRATOR, NAS COMUNIDADES DE ARVORE ALTA E JUSSARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2017 | 2200.00 | 00005352044424 | ANTONIO BELARMINO BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SEMENTE DE MILHO PARA AS COMUNIDADES E NO DESLOCAMENTO DOS OPERADORES DE TRATOR PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2017 | 2800.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO POR 20 (VINTE) HORAS DE RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2017 | 1220.00 | 25289598000101 | JOÃO MARCELO NASCIMENTO BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTOCICLETA FAN-125 HONDA DE PLACA MOM-6653 DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2017 | 3960.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00007064928469 | DANIELE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REF AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2017 | 500.00 | 00003133344471 | ELIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2017 | 350.00 | 00028822196449 | JOSE CARLOS ALEX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPINAÇÃO NA CRECHE ALAÍDE PESSOA NA REFERIDA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2017 | 1.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 10418-3,REFERENTE AO MÊS 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2017 | 950.00 | 00007884047411 | SUELLEN CAMELO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2017 | 2100.00 | 00011116166470 | RAFAEL DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2017 | 950.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2017 | 950.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2017 | 950.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ANTENOR F. DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2017 | 950.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA E LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2017 | 300.00 | 00006146444456 | WILSON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA JOCUM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2017 | 1800.00 | 00005189414426 | ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DE OLIVEIRA EM GARAPÚ, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2017 | 950.00 | 00008496717445 | DANIELE GONÇALVES BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O SERVIÇO DE DESPESA COMO CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000152017 | 0002030 | 31/05/2017 | 28680.50 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTES RODOVIARIO INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO, QUE RESIDEM NA CIDADE DE ALHANDRA, NO TRECHO ALHANDRA - JOÃO PESSOA NOS TURNOS, MANHÃ, TARDE E NOITE, REF AO MESDE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2017 | 950.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ESCOLAR NA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2017 | 350.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TORTA PARA EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2017 | 3800.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATÚ PARA A A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2017 | 3700.00 | 00002348494442 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORT ESCOLAR DA ROTA: SITIO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ 43 KM E TARDE 43 KM, NO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2017 | 800.00 | 00012643888456 | ELVIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAÚMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002040 | 31/05/2017 | 8339.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2017 | 2892.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2017 | 3604.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-6983 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2017 | 4047.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-5181 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2017 | 2675.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEZ-3907 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2017 | 2892.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEU-2796 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002049 | 31/05/2017 | 9684.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002050 | 31/05/2017 | 7082.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2017 | 2180.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEU-2796 DESTA SECRETARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2017 | 550.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC PARA ATENDER AO TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS COM VIAGENS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2017 | 3100.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, EM ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2017 | 2400.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2017 | 100.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO AO SERVIÇO DE TROCA DA MANGUERIA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TINTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2017 | 3600.00 | 18450274000148 | ARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTO DE SAO JOAO NA COMUNIDADE DE NOVA ALHANDRA - PB DA PADOREIRA SE SANTA LUIZA, COM ARIVALDO E BANDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2017 | 2200.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O GRUPO CULTURAL DE CROCHÊ E ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2017 | 7700.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS "REGIS DANESE, GABRIEL DINIZ E MARCIA FELIPE" DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2017 | 1800.00 | 00000235645125 | PHILIP LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SHIW GOSPEL, REALIZADO EM 22 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2017 | 500.00 | 00007678043414 | MAURICELIA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO POR PARTICIPACAO NA CORRIDA DE EMANCIPACAO POLITICA (ALHANDRA 58 ANOS), REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2017 | 700.00 | 00008169107407 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO POR PARTICIPACAO NA CORRIDA DE EMANCIPACAO POLITICA-58 ANOS DE ALHANDRA, PRIMEIRO LUGAR MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2017 | 3540.00 | 04487081000157 | CONCHAS HOTEL POUSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DE 36 PESSOAS REFERENTE A FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 31/05/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA (COMPETENCIA DE FEVEREIRO) LICENCA DO SISTEMA ATENDSAUDE PARA 48 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 2000421 | 31/05/2017 | 35210.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA NOTA Nº 000.062.453, SÉRIE 001, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, CONFORME SOLICITA A AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA 171/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 31/05/2017 | 7170.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMATENTE (NO-BREAK, FILTRO DE LINHA, ESTABILIZADOR) DENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 31/05/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA PARCELA (COMPETENCIA DE MAIO) LICENCA DO SISTEMA ATENDSAUDE PARA 48 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 2000424 | 31/05/2017 | 27971.82 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA NOTA Nº 000.062.892, SÉRIE 001, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS JURIDICOS, CONFORME SOLICITA A AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA 234/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 31/05/2017 | 1501.60 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DOIS) TURBILHOES PARA TESTE E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 31/05/2017 | 6622.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 31/05/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA PARCELA (COMPETENCIA DE MAIO) LICENCA DO SISTEMA ATENDSAUDE PARA 48 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 31/05/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA PARCELA (COMPETENCIA DE MAIO) LICENCA DO SISTEMA ATENDSAUDE PARA 48 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 31/05/2017 | 3251.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 31/05/2017 | 3010.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 31/05/2017 | 2200.00 | 00002676164490 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNX 5236/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 31/05/2017 | 1015.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE RETINOGRAFIA MONOCULAR DO OLHO ESQUERDO , RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DO OLHO ESQUERDO E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA RETINA DE OLHO ESQUERDO DO SENHOR NILBER REGIS DE MIRANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 31/05/2017 | 21192.29 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO 0507525-76.2016.4.05.8200T | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICO DE VEÍCULO (AMBULANCIA) DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS OITEIRO I E II, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 01/06/2017 | 385.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 01/06/2017 | 130.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 01/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 01/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 01/06/2017 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 01/06/2017 | 424.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 01/06/2017 | 96.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 01/06/2017 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 01/06/2017 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2017 | 840.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: NO ASSENTAMENTO DO FORRO DE GESSO COM 14 METROS DE GESSO PARA UMA DIVISÓRIA EM UMA SALA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó EM ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2017 | 950.00 | 00008152175447 | NIVIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2017 | 278.80 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 10 (DEZ) METROS DE TELA 100% JUTA, 10 (DEZ) METROS DE POLYFIL E 10 (DEZ) METROS DE CHITÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2017 | 600.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ORQUESTRA DE MUSICA NO TRECHO JOAO PESSOA/ALHANDRA/JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20/04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2017 | 950.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2017 | 950.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NÃO ORGANIZAÇÃO DOS DIÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL DURANTE O MÊS DE MAIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2017 | 950.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2017 | 950.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004867205435 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA CRECHE JOANA LOPES, REF AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00003264631431 | GILMAR ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMW-9164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTES DE CARTEIRAS ESCOLARES DO DEPOSITO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NO SITIO TRAVESSIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF NF 825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2017 | 937.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DO AGRICULTOR, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2017 | 937.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CARREGADOR DE CARGAS NO MATADOURO, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CARREGADOR DE CARGA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2017 | 937.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADORA, DO MATADOURO DESTE MUNCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2017 | 937.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2017 | 937.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NETS MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2017 | 937.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2017 | 937.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA II NESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009694571464 | JEREMIAS BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2017 | 937.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE CARREGADOR DE CARGA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2017 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2017 | 500.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE FAXINEIRA DA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2017 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE AJUDANTE NO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL DE 212 PARCELEIRO, DESTE MUNICIPIO, NA SEC DE AGRICULTRUA, REF AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2017 | 1500.00 | 27374932000150 | TOBIAS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2017 | 500.00 | 00001622937473 | VERONALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CARREGADOR DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2017 | 937.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO MATADOURO, NESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2017 | 323.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DA COMUNIDADE ARVORE ALTA I, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2017 | 5427.69 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2017 | 3920.93 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2017 | 3892.64 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2017 | 135.29 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOE LEI 87/96, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2017 | 0.04 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2017 | 8336.90 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE ANP-ROYALTIES DA ANP-LEI 9478/97, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00006541388423 | DANIELA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2017 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D`ÁGUA DA COMUNIDADE DE TAPORUBUS, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL A SUBPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2017 | 187.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 01/06/2017 | 500.00 | 00075984520400 | EDUARDO MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. LEI MUNICIPAL N. 505/2013 ALINIA SEGUNDA F, E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000793 | 01/06/2017 | 500.00 | 00009389338417 | JOSIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 505/2013, ART. 2º E ALINEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 01/06/2017 | 200.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 01/06/2017 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 01/06/2017 | 200.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (SEIS MESES), 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 01/06/2017 | 200.00 | 00007334103408 | NIEDJA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SUTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( 6 MESES) 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 01/06/2017 | 200.00 | 00002023413486 | SUZANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL, (6 MESES), 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 01/06/2017 | 200.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AUXILIO ALUGUEL COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 01/06/2017 | 500.00 | 00001826129456 | MARILIA LAURENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. LEI MUNICIPAL 505/2013 ART. 2º ALINEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 01/06/2017 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006193083464 | TANIA CRISTINA FERREIRA DE ALBERTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL NA CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013,ART. 2º § i.6 MESES: 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 01/06/2017 | 400.00 | 00004460232480 | ANTONIO EVANGELISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. LEI MUNIC. 505/2013 ART. 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 01/06/2017 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DESFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 01/06/2017 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE ALUGUEL DE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º ALINEA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 01/06/2017 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 01/06/2017 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006438526460 | ELTON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 01/06/2017 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 01/06/2017 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º E 3º, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NO VALOR DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS).PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 01/06/2017 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 01/06/2017 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 505/2013, ART. 2º ALINEA i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA.VULNERABILIDADE SOCIAL, 6 MESES 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000814 | 01/06/2017 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA.SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004777457419 | CASSIO FRANCISCO JACQUES COUTINHO MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.6 MESES 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 01/06/2017 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 01/06/2017 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 01/06/2017 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 01/06/2017 | 200.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (6 MESES), 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 01/06/2017 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 01/06/2017 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 01/06/2017 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 01/06/2017 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 01/06/2017 | 200.00 | 00036415588400 | EUNICE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2017, ART. 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000826 | 01/06/2017 | 200.00 | 00036415588400 | EUNICE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2017, ART. 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 01/06/2017 | 200.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SRA ELISANGELA ANDRADE DE BITO, CPF 08992236484, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 1º § 1º, ALINEA "i", QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 01/06/2017 | 200.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SRA ELISANGELA ANDRADE DE BITO, CPF 08992236484, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 1º § 1º, ALINEA "i", QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 01/06/2017 | 300.00 | 00032316186491 | JOAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A ALINEA "a" DO ART 2º DA LEI 506/2013, QUE CONCEDE BENEFICIOS EVENTUAIS E DE CARATER DE EMERGENCIA PESSOAS FISICAS EM SITUACAO DE VENERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 01/06/2017 | 71.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 25/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 01/06/2017 | 75.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MESES 04 E 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 01/06/2017 | 73.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-ONDE FUNCIONA O IGD-BF, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 01/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 01/06/2017 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 01/06/2017 | 73.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 01/06/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 01/06/2017 | 177.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MESES 01,02 E 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 01/06/2017 | 88.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 01/06/2017 | 450.00 | 00096450827491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, E ART 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 01/06/2017 | 500.00 | 00009337888432 | LEDEVAN INÁCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 01/06/2017 | 400.00 | 00051994151404 | AGENOR FRANCISCO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART 2º, ALÍNEA F E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 01/06/2017 | 4500.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BUFFET NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO CRAS/SCFV, NO DIA 24 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DO FARDAMENTO PARA O CRAS, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 01/06/2017 | 500.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DO FARDAMENTO PARA O CREAS, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 01/06/2017 | 300.00 | 00001296079406 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO PARA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, EM CONSONANCIA AO ART. 2º ALÍNEA "H" E ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 505/2013, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2017 | 937.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO. EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, , NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2017 | 937.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2017 | 937.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO E DO ESTADIO MUNICIPAL O SILVÃO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2017 | 937.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2017 | 937.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ORGÃOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2017 | 4.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL A IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO A DISPOISÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2017 | 750.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2017 | 500.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO AO TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2017 | 600.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO AO TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2017 | 600.00 | 00003408526400 | JOSENALDO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRED, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2017 | 750.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, EM DIAS DE FEIRAS LIVRES MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2017 | 850.00 | 00010059478489 | ELIZEU TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANZAÇÃO DO TRANSITO NA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JUNHO/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2017 | 1250.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2017 | 1040.00 | 00010390313408 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008433251430 | ANDERSON FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MÊS DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00097940569449 | ROBERTO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002076 | 01/06/2017 | 26841.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002077 | 01/06/2017 | 30490.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2017 | 2100.00 | 00011116166470 | RAFAEL DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2017 | 740.00 | 00002282217497 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002086 | 01/06/2017 | 153539.05 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2017 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2017 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL AO PRÉDIO DO MERCADO PUBLICO, RELACIONADO A SECRETARIA SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL A IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL A IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006076311479 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NF 001728/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, NA SECRETARIA DE DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2017 | 937.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2017 | 937.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2017 | 937.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2017 | 937.00 | 00070047046457 | JOSINALDO GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2017 | 937.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2017 | 937.00 | 00012652640402 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA CIDADE DE AALHANDRA,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2017 | 937.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO GARÍ, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2017 | 937.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SEC DE SERV URBANOS, DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AP MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2017 | 937.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA: DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/06/2017 | 937.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CIDADE DE ALHANDRA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/06/2017 | 1520.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 05/06/2017 | 600.00 | 00073943568415 | NAIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 505/2013 E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 05/06/2017 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇAO DE DESPESA Nº 531/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 05/06/2017 | 570.00 | 00020372612415 | NOEMIA ADELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, E RELATORIO SOCIAL ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 05/06/2017 | 600.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, E RELATORIO SOCIAL ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 05/06/2017 | 600.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 05/06/2017 | 250.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO ALUGUEL, MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 505/2013 ART. 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 05/06/2017 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SE SUA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO A FAMÍLIA ATINGIDA POR ÁREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 05/06/2017 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 05/06/2017 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000857 | 05/06/2017 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000858 | 05/06/2017 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 05/06/2017 | 321.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 05/06/2017 | 98.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 05/06/2017 | 292.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 05/06/2017 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 05/06/2017 | 207.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 05/06/2017 | 153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/06/2017 | 400.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORE NESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/06/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/06/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00009604041479 | GESSYCA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DURANTE O MÊS DE MARÇ/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DA DEPOSITO DE MATERIAS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/06/2017 | 53.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DA CRECHE JOANA LOPES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/06/2017 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/06/2017 | 139.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/06/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DA CRECHE JOANA LOPES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/06/2017 | 118.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/06/2017 | 105.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/06/2017 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA CANDIDA ANDRADE TORRES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/06/2017 | 137.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/06/2017 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA CANDIDA ANDRADE TORRES , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/06/2017 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/06/2017 | 1800.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/06/2017 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DE MATERIASI ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/06/2017 | 950.00 | 00005929984441 | JOSIETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/06/2017 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO DE MATERIASI ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 05/06/2017 | 2000.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNP 3474/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 05/06/2017 | 2000.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 05/06/2017 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 05/06/2017 | 2500.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW PARATI 1.6 SURF DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPR NPR 0693/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO: TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 05/06/2017 | 3700.00 | 00022363513487 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM IDA E VOLTA COM PACIENTES DE HEMODIALISE DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA REFERENTE A MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 05/06/2017 | 1200.00 | 00006713327168 | ANTONIO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QFI - 8096/PB, PARA O TRASNPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 05/06/2017 | 4000.00 | 00020536887420 | SEVERINO FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OQE - 4376/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 05/06/2017 | 77.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 05/06/2017 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 05/06/2017 | 1226.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/06/2017 | 5000.00 | 00003067604440 | JANAÍNA KARLA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/06/2017 | 1500.00 | 00007681331492 | JOSERLANDIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/06/2017 | 800.00 | 00079859313415 | SAULO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 06/06/2017 | 7325.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000457 | 06/06/2017 | 23540.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARÃES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000458 | 06/06/2017 | 6507.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000459 | 06/06/2017 | 35052.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000460 | 06/06/2017 | 12024.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000461 | 06/06/2017 | 48539.11 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 06/06/2017 | 32363.31 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 06/06/2017 | 20509.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/06/2017 | 950.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE MAIO NA ESCOLA ALFREDO JOSE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/06/2017 | 950.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/06/2017 | 950.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/06/2017 | 950.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERANDA ESCOLAR NO MÊS DE MAIO NO CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/06/2017 | 950.00 | 00007197517486 | GISELDA PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DIÁRIOS DA ESCOLA SEVERINO VALENCO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/06/2017 | 950.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA MESMA, REF AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/06/2017 | 950.00 | 00071079880429 | MARIA MARIANA SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/06/2017 | 950.00 | 00008848150489 | GILMARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE MAIO NO CEMEI - CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/06/2017 | 950.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDAS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/06/2017 | 950.00 | 00014925307860 | DALILA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/06/2017 | 950.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ESCOLAR NA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/06/2017 | 950.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/06/2017 | 950.00 | 00022625364491 | ORLANDO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA. EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/06/2017 | 950.00 | 00011089494440 | IRACI MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLÍVIA CORREIA NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/06/2017 | 950.00 | 00008143733483 | LOURIANE IZABELLE GOES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/06/2017 | 950.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/06/2017 | 950.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/06/2017 | 950.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/06/2017 | 950.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/06/2017 | 950.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE JOSEFA AMBROZIO, NO SALGADINHO, E NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/06/2017 | 950.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOSEFA AMBROZIO NO SALGADINHO , DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/06/2017 | 950.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/06/2017 | 950.00 | 00010045313466 | MILEIDE CORDEIRO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/06/2017 | 9377.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/06/2017 | 950.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/06/2017 | 950.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/06/2017 | 950.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/06/2017 | 950.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MAIO, DE ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/06/2017 | 950.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MAIO DE 2017, EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/06/2017 | 950.00 | 00005189414426 | ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DE OLIVEIRA EM GARAPÚ, REFERENTE AOS MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/06/2017 | 950.00 | 00010665853424 | PAULA JOAQUIM DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/06/2017 | 950.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/06/2017 | 950.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/06/2017 | 300.00 | 00086758845400 | JOANA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTO FERREIRA DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/06/2017 | 950.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/06/2017 | 3140.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/06/2017 | 2500.00 | 00005801468471 | ANNA GABRIELLA DE BRITO CAMPO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TÉCNICOS E COORDENADORES DAS ESCOLAS DO POLO DSE MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/06/2017 | 950.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/06/2017 | 950.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE OS MESES DE MAIO E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/06/2017 | 950.00 | 00029946999404 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2017, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/06/2017 | 950.00 | 00005366590442 | JOSENALDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CEMEI REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/06/2017 | 950.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/06/2017 | 950.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA M HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/06/2017 | 950.00 | 00005929984441 | JOSIETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/06/2017 | 950.00 | 00008196203438 | LUCINEIDE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/06/2017 | 950.00 | 00006990708484 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/06/2017 | 950.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES REFERENTE AI MÊS DE MAIO NA ESCOLA JOANA LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/06/2017 | 950.00 | 00009414885439 | GIRLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/06/2017 | 950.00 | 00008293866454 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/06/2017 | 950.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/06/2017 | 950.00 | 00005213084451 | IZABEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/06/2017 | 950.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERFVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE ENTULHOS NO MES DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/06/2017 | 950.00 | 00006158642444 | MARIA DO SOCORRO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MAIO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/06/2017 | 950.00 | 00005865857452 | FLAVIA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/06/2017 | 24898.85 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/06/2017 | 15778.74 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/06/2017 | 950.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/06/2017 | 950.00 | 00085328154487 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/06/2017 | 950.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/06/2017 | 99438.32 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/06/2017 | 950.00 | 00003667053428 | LINDACY APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/06/2017 | 63015.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD-IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/06/2017 | 950.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE ABRIL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/06/2017 | 950.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/06/2017 | 950.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL NA ESCOLA CREUZA RAQUEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/06/2017 | 600.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/06/2017 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE BOMBA,NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE TAPERUBUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00006209125450 | CÁSSIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL DE CAMPO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00010086686488 | RENATO SEVERINO FLORENTINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE TRATORISTA, EM MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGADOR, NA EMATER, DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/06/2017 | 937.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/06/2017 | 500.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA, NA COMUNIDADE DE ¨PALMEIRÁ, DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/06/2017 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DOADOS PELA EMATER, DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/06/2017 | 600.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: SÍTIO TRAVESSIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/06/2017 | 937.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/06/2017 | 937.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA NO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/06/2017 | 937.00 | 00006676422425 | AMILTON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/06/2017 | 600.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO, NESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/06/2017 | 937.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/06/2017 | 1280.08 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS PECAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/06/2017 | 937.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/06/2017 | 19855.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/06/2017 | 1060.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002277 | 06/06/2017 | 1162.20 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE COBRANÇA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002278 | 06/06/2017 | 1177.10 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/06/2017 | 31148.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/06/2017 | 19739.31 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, , COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/06/2017 | 3294.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD-IPEMAD- PARTE PATRONAL-BEM ESTAR SOCIAL, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/06/2017 | 2088.02 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD-IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, BEM ESTAR SOCIAL, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002275 | 06/06/2017 | 715.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 06/06/2017 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DO AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃOVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000866 | 06/06/2017 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 06/06/2017 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 06/06/2017 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 06/06/2017 | 600.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º, QUE GARANTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 06/06/2017 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 06/06/2017 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 06/06/2017 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 06/06/2017 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 06/06/2017 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 06/06/2017 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 06/06/2017 | 300.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA ¨F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 06/06/2017 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE COLCHAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 06/06/2017 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 505/2013 ART 2º QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 06/06/2017 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 06/06/2017 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMO DOAÇÃO PARA AUXILIO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2003, PARA AUXILIO DE MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000881 | 06/06/2017 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 4000882 | 06/06/2017 | 1043.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 06/06/2017 | 3488.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSOS DE PREPARAÇÃO DE BOLOS E TORTAS E CORTES DE CABELO MASCULINO, OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CRAS - SCFV, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 06/06/2017 | 200.00 | 00062077104449 | VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 205/2003, ART 2º QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA FORMA DE AUX MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VENERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 06/06/2017 | 300.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI 505/2013 ART 1º QUE DESTINA RECURSOS PARA ATENDER PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 06/06/2017 | 300.00 | 00008182834406 | ELIVANIA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI 505/2013 EM SEU ART 2º ALINEA 'F' E ART 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 06/06/2017 | 700.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TANATOPRAXIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013 EM SEU ART 2º, ALINEA "m", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 06/06/2017 | 200.00 | 00072652470434 | JOAO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013 EM SEU ART 2º, ALINEA "f", E ART 3º, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 06/06/2017 | 300.00 | 00008832354470 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, ART 2º ALINEA "f" E ART 3º, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 06/06/2017 | 500.00 | 00003607336466 | JOSILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, ART 2º ALINEA "f" E ART 3º, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 06/06/2017 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 06/06/2017 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 06/06/2017 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 06/06/2017 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 06/06/2017 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 06/06/2017 | 350.00 | 00021906475415 | BENEDITO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA E COMPRESSOR PARA EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00004987912465 | PREGENTINO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MÃOO DE OBRA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00011692348442 | ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDOR AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00057076650487 | JOSE EDJANE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/06/2017 | 937.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/06/2017 | 937.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/06/2017 | 937.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/06/2017 | 937.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/06/2017 | 937.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/06/2017 | 937.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/06/2017 | 937.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/06/2017 | 937.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, REGISTRO DOS ANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/06/2017 | 600.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/06/2017 | 937.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM COM A ROÇADEIRA NA CIDADE DE ALHANDRA REF AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/06/2017 | 937.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/06/2017 | 937.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/06/2017 | 937.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/06/2017 | 937.00 | 00005591894437 | JAIRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/06/2017 | 937.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/06/2017 | 937.00 | 00001176379470 | ÁLVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/06/2017 | 937.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/06/2017 | 937.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/06/2017 | 937.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/06/2017 | 45226.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00008663331428 | PEDRO VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/06/2017 | 937.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE: AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/06/2017 | 937.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00012233503473 | JANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO MÊS DE MAIO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/06/2017 | 1100.00 | 00021509034404 | MARCOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO TRECHO ALHANDRA/JOAO PESSOA/ALHANDRA, NO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/06/2017 | 594.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00006703978492 | GEISIKLEBSOB FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00003014446416 | AGENOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00002875301403 | MOACI LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002372 | 12/06/2017 | 372.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/06/2017 | 800.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS: LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00004979091466 | JOCELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00005079104430 | JAILSON JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA SECRETARIA COM CARPINAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/06/2017 | 7800.00 | 00011248643429 | ARTUR TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORIAS, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/06/2017 | 530.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/06/2017 | 937.00 | 00010579665410 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/06/2017 | 1250.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/06/2017 | 1250.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/06/2017 | 937.00 | 00003824921456 | IVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO, QUANDO NA LIMPA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002421 | 12/06/2017 | 30490.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/06/2017 | 3500.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KGO2426-PE, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/06/2017 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/06/2017 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COMO MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFOEME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00005892412490 | JOSE SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE PRACAS E MEIO FIO NO DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/06/2017 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (KJW - 5131), COM MOTORISTA, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/06/2017 | 2900.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS LOCALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, GINASIO MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/06/2017 | 937.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/06/2017 | 10000.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAÍBA - AAFEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CUSTEAR SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONADO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/06/2017 | 937.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/06/2017 | 540.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES "O WILSAO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS , SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/06/2017 | 305.74 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE OBRAS E ACOMPANHAMENTOS REFERENTES A DEMANDA DE OBRAS DESTA SECRETARIA.ART N. 2029620-7. ART N. 2029634-7. ART N. 2031960-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/06/2017 | 751.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM PRETO 125,25 MM X 6,00 COMO DESCRITO NA NF 1003186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00007189455493 | CLEBSON ROBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/06/2017 | 1250.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/06/2017 | 1300.00 | 00012504768877 | MANOEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/06/2017 | 650.00 | 00060333707400 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/06/2017 | 937.00 | 00011310335400 | CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/06/2017 | 937.00 | 00098128108468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/06/2017 | 1350.00 | 19789655000119 | FELIPE BARRETO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/06/2017 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 12/06/2017 | 320.00 | 00011324209461 | PATRICIA TRANQUILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017 PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 12/06/2017 | 320.00 | 00083540172491 | ANGELA DIAS DE PAIVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 2017 PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 12/06/2017 | 315.00 | 00055189202453 | EDVALDO PERGENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA AÇÃO DO DIA 18 DE AMIO REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 12/06/2017 | 250.00 | 00092924549434 | JOSE MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013 EM SEUS ART 2º ALINEA F E ART 3º, QUE ATENDE PESSOAS EM SITUACAO DE VENERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 12/06/2017 | 505.00 | 00008176518450 | DANIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013 EM SEUS ART 2º ALINEA F E ART 3º, QUE ATENDE PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000902 | 12/06/2017 | 400.00 | 00010319275493 | JOCICLEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013 EM SEUS ART 2º ALINEA F E ART 3º, QUE ATENDE PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 12/06/2017 | 250.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013 EM SEUS ART 2º ALINEA F E ART 3º, QUE ATENDE PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 12/06/2017 | 500.00 | 00029088780463 | GISEULA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013 ART 2º ALINEA F E ART 3º, ATENDE PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 12/06/2017 | 600.00 | 00006334861409 | ZELIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013 EM SEUS ART 2º ALINEA F E ART 3º, QUE ATENDE PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 12/06/2017 | 937.00 | 00095391592453 | CREUZA MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 12/06/2017 | 550.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013 EM SEUS ART 2º ALINEA F E ART 3º, QUE ATENDE PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 12/06/2017 | 270.00 | 00009733810436 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013 EM SEUS ART 2º ALINEA F E ART 3º, QUE ATENDE PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 12/06/2017 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.VULNERABILIDADE SOCIAL. 6 MESES, 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 12/06/2017 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES - 1º MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA I.VULNERABILIDADE SOCIAL PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 12/06/2017 | 200.00 | 00021685185487 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N º 505/2013, ART. 2º INCISO I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 12/06/2017 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.DEFESA CIVIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 12/06/2017 | 200.00 | 00086601210404 | ADEMIR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 505/2013, ART. 2º INCISO i.VULNARABILIDADE SOCIAL - 6 MESES 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I.FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 12/06/2017 | 200.00 | 00020563795468 | SEVERINA CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000922 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.VULNERABILIDADE SOCIAL. DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 12/06/2017 | 200.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (AUXILIO MORADIA) DE ACORDO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 12/06/2017 | 200.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL CONFORME LEI9 MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALINEA IAUXILIO MORADIA 6 MESES 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000925 | 12/06/2017 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL Nº 505/2013 ART 2º § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILID1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 12/06/2017 | 400.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE A LEI 505/2013 ALÍNEA F ARTIGO TERCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4000928 | 12/06/2017 | 500.00 | 00008394424406 | ANDREA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º E ALÍNIA F ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4000929 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 12/06/2017 | 360.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º, & F E ARTIGO 3º, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 12/06/2017 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 12/06/2017 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000933 | 12/06/2017 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.VUNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 12/06/2017 | 360.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º, & F E ARTIGO 3º, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º, & F E ARTIGO 3º, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 12/06/2017 | 500.00 | 00008394424406 | ANDREA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º E ALÍNIA F ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 12/06/2017 | 400.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE A LEI 505/2013 ALÍNEA F ARTIGO TERCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2017 | 937.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/06/2017 | 548.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUE TRABALHAM NA FISCALIZACAO E ARRECADACAO EM FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 12861-9,REFERENTE AO MÊS 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00010088299430 | HORTENCIA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00001300986476 | JOAO PAULO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE À DISPOSIÇÃOI DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS COMO: MOTORISTA. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, REF AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/06/2017 | 1100.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: NQE 4890 PB, P/ FICAR À DISPOSIÇÃO DA SUB PREFEITURA EM MATA REDONDA/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00007284160420 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO ARQUIVO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002431 | 12/06/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002432 | 12/06/2017 | 2240.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/06/2017 | 937.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/06/2017 | 224.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE/ GABINETE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/06/2017 | 2400.00 | 00004515727427 | ELIABE JEMERSON FRANCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MSN-9070, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/06/2017 | 180.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA PINTURA DO LETREIRO E DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/06/2017 | 1100.00 | 00004166034405 | JOSINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO NOPINO DA BALANCA DA PATROL E SERVICO NO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/06/2017 | 3500.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICULAS DOADOS PELA EMATER PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/06/2017 | 950.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/06/2017 | 950.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, NO CEMEI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/06/2017 | 950.00 | 00007418055455 | MARY METÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, NO CEMEI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/06/2017 | 950.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/06/2017 | 950.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ECO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/06/2017 | 950.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/06/2017 | 950.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO NA ESCOLA MARIA DOMINGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/06/2017 | 950.00 | 00006077083445 | ANNY NOENIELI DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/06/2017 | 950.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/06/2017 | 950.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS DA SEC DA ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/06/2017 | 950.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF AO SERVIÇO NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/06/2017 | 950.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTEROR FERREIRA DA SILVA , DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/06/2017 | 950.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA REF AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/06/2017 | 950.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/06/2017 | 950.00 | 00001296023451 | FERNANDA DE ALBURQUERQUE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/06/2017 | 950.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/06/2017 | 950.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOSEFA AMBRÓSIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/06/2017 | 2800.00 | 11261590000122 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A COMUNIDADE DE TAPERUBÚS, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00005801468471 | ANNA GABRIELLA DE BRITO CAMPO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TÉCNICOS E COORDENADORES DAS ESCOLAS DO POLO DSE MATA REDONDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/06/2017 | 950.00 | 00001272040402 | JOSÉ ANTONIO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA AMBROZIO COMO PEDREIRO EM REPAROS NO MURO E PORTAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/06/2017 | 950.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOILA SEVERINO VALENÇO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA ALHANDRA, DURANTE O MES DE MARCO E 16 DIAS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, SITO A RUA JOSÉ JANUARIO NUNES, CENTRO - NESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/06/2017 | 950.00 | 00008065803482 | SIMONY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLA SVERINO VALENÇO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/06/2017 | 7170.00 | 19808166000167 | MARGARIDA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO E PRODUCAO DE ADERECOS PARA FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/06/2017 | 950.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLAI CORREIA DO Ó E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/06/2017 | 950.00 | 00005178849418 | WALKYRIA CRISTINA GONÇALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/06/2017 | 7950.00 | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE JOGOS DIDATICOS EDUCATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/06/2017 | 950.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/06/2017 | 950.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA, JOSÉ FERNANDES. NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, SITO A RUA JOSÉ JANUARIO NUNES, CENTRO - NESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/06/2017 | 950.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDAS E NA LIMPEZA DA ESCOLA: JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00092915582491 | ALDA REGIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/06/2017 | 460.00 | 00042775671420 | FRANCISCO DE ASSIS LIMIERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS AULAS DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/06/2017 | 950.00 | 00008815633405 | JAQUELINE HELENA VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOES PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/06/2017 | 2400.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO MêS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO (PLACA) - MMJR - 5448, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA - SITIO JOÃO GOMES E SÍTIO CABLOCO PARA A ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/06/2017 | 3500.00 | 00006146444456 | WILSON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 30 KM E A TARDE 30 KM TOTAL 60 KM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/06/2017 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA MARIA BERNARDINA DA CONCEIÇÃO EM ARVORE ATA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/06/2017 | 1900.00 | 00004579203437 | MICHELLY FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE ITINERÁRIO FAZENDA GARAPÚ, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ: 14 KM : 28 KM DIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/06/2017 | 1900.00 | 00099206404415 | JOÃO BOSCO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA SITIO MINA NOVA E JUSSARA PARA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00099206404415 | JOÃO BOSCO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA SITIO MINA NOVA E JUSSARA PARA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/06/2017 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM PONTO DEPARTIDA DA ESCOLA DO SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/06/2017 | 2200.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA 25KM E 25KM NO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/06/2017 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM M REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 24 KM DIÁRIOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOS: MANHÃ (22 KM) E TARDE (22 KM), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/06/2017 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00, COM PERCURSO DE 12 KM + 12 KM = 24 KM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/06/2017 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA DE ALHANDRA COM PROFESSORES, PARA A ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO HORÁRIO DA NOITE, (26 KM, DIÁRIO), NOS HORÁRIOS DAS: 18:20 hrs.22:00 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, KM 13+13 TOTAL = 26 KM, HORÁRIO DA TARDE 12:00 HRS ATÉ AS 17:00 HRS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00056936290400 | JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO ACAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/06/2017 | 4100.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, CARTEIRAS ESCOLARES E MERENDA PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/06/2017 | 2383.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002422 | 12/06/2017 | 20353.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002423 | 12/06/2017 | 4393.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002424 | 12/06/2017 | 4255.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002425 | 12/06/2017 | 7290.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002426 | 12/06/2017 | 6750.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002427 | 12/06/2017 | 793.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002428 | 12/06/2017 | 52007.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002429 | 12/06/2017 | 5900.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002430 | 12/06/2017 | 4927.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 12/06/2017 | 3500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 12/06/2017 | 2060.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA 01498929427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS COFFE BREACK DOS TREINAMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE ALHANDRA, NOS DIAS: 05,06,13,20 E 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000466 | 12/06/2017 | 29880.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE-CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 12/06/2017 | 150.00 | 00007159581431 | DANIEL VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 12/06/2017 | 1072.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2000469 | 12/06/2017 | 17364.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 2000470 | 12/06/2017 | 6437.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATVDADES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFOMRE SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO Nº 267/2017DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 2000471 | 12/06/2017 | 6042.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATVDADES DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFOMRE SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO Nº 266/2017DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 2000472 | 12/06/2017 | 2290.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 264/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 12/06/2017 | 700.00 | 00066785600430 | ISAIAS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) VIAGENS A JOÃO PESSOA NO MÊS DE MAIO/2017, A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 12/06/2017 | 1717.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 249/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 12/06/2017 | 4350.00 | 00010988557444 | GUILHERME LUIZ RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II, NO PERIODO DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 12/06/2017 | 641.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DE SEDA DESTINADOS AO HOSPITAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 240/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - C ENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00033842710410 | MARCONE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTIANDO A SERVIR COMO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 12/06/2017 | 1244.00 | 00045135983449 | MARILENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE O1 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 12/06/2017 | 150.00 | 18502820000147 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA DE GRID PARA A POLICLINICA DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 136/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 12/06/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 12/06/2017 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 12/06/2017 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PFS CENTRO I, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CLAUDIONOR FARSAL, S/Nº, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2000488 | 12/06/2017 | 1659.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 12/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 12/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 12/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO "XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE" QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/06/2017 | 1800.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA SARAU NOS DIAS 18 E 19/05/2017 E PRIMEIRA MOSTRA DE ARTE E CULTURA NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2017, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/06/2017 | 1550.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FESTA JUNINA NA COMUNIDADE DO CENTRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/06/2017 | 8000.00 | 27703576000171 | ITALO BRUNO DA VEIGA - 089.961.174-55 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO SANFONEIRO DA QUADRIHA JUNINA BEM-TE-VI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/06/2017 | 430.00 | 00048599638491 | MARIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DE MATA REDONDA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2017, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/06/2017 | 1500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DA FESTA DE FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/06/2017 | 2700.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 16 BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/06/2017 | 695.59 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE ADERECOS PARA FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/06/2017 | 4500.00 | 00006146444456 | WILSON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 30 KM E A TARDE 30 KM TOTAL 60 KM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/06/2017 | 65.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/06/2017 | 3600.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/06/2017 | 500.00 | 00070242297480 | WAGNER DE AZEVEDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOM E EQUIPAMENTO EM EVENTO DE EDUCAÇÃO NA SEMANA DA PÁSCOA E NO PROJETO MÚSICA NA EDUCAÇÃO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00002815376407 | GIVANILDO JOSE DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017, NA DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIDÁTICOS E CARTEIRAS ESCOLARES, NAS 20 (VINTE) UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/06/2017 | 950.00 | 00001244059404 | ANA MARIA BEZERRA GOMES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO, NA ESCOLA EDMUNDO LUNDRIGUEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/06/2017 | 3100.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/06/2017 | 1953.50 | 25355570000125 | PAULICEIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/06/2017 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA GRANJA D CRUZ DE CABOCLO, PARA ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO NO HORARIO DA TARDE DE 12:20 AS DE 17:00 COM 24 KM DIARIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/06/2017 | 3800.00 | 00010059479450 | ELIAS TRANQUILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA-SITIO MUCATU PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/06/2017 | 3000.00 | 00002140447425 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO VÁRZEA CERCADA, PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: TARDE (25 KM) E NOITE(27 KM), NO TOTAL: 52 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/06/2017 | 2500.00 | 00006700072425 | TIAGO FIDELES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS PARA A LOCALIDADE DA GRANJA DO MARUDO PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS MATE A GRANJA DE GARAPÚ, NO TURNO DA MANHÃ 10 KM E A TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/06/2017 | 550.00 | 00008180220435 | JOAO GERIMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SONFONEIRO QUE TOUCOU NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017, NO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A UMA CENTRAL DE LÍNGUAS SITUADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO: DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/06/2017 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/06/2017 | 3900.00 | 00001267414413 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE, ROTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDÁTICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO REALIZANDO VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: SÍTIO ESTIVAS, PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA, NO TURNO MANHÃ: 28 KM, TARDE:28 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: JOANA LOPES DA COSTA, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS), IMÓVEIS DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/06/2017 | 3000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRTIGUEN EM PINDOBAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/06/2017 | 1600.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM veiculo locado para transporte escolar: rota - sitio camaçari para a escola alfredo cipriano temino a escola alfredo jose de carvalho em mata redonda - gorario - manhã 6:oo hrs as 11:00 hrs | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/06/2017 | 3000.00 | 00008273158489 | DAVID SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO PALMEIRAL PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 32 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/06/2017 | 2200.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMINDO PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/06/2017 | 600.00 | 00006794168464 | ALISSON BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/06/2017 | 3600.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/06/2017 | 3303.00 | 24711389000141 | GERALDO GOMES DE LIMA - 691.512.884-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A TODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00002154207480 | SONIA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE CAMISAS E BANDEIRAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/06/2017 | 937.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/06/2017 | 3100.00 | 21902513000168 | FLÁVIO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA NO DIA 19/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/06/2017 | 1600.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUGUEL DE MESES E CADEIRAS PARA FESTA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/06/2017 | 7800.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 130 HORAS DE PUBLICIDADE, VOLANTE DE 02 VEICULOS MINI TRIO, COM ABASTECIMENTO, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PELA DIVULGAÇÃO NA AREA URBANA E RURAL DA CIDADE DE ALHANDRA, PARA OSFESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE MATA REDONDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/06/2017 | 1250.00 | 00008859232430 | JOSILENE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FESTA JUNINA NA COMUNIDADE DE SUBAUMA, NO MÊS DE JUNHO DE 20147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/06/2017 | 770.00 | 18502820000147 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MOTO, E DIVULGAÇÃO NA RADIO E GRIDS, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, A SEC DE CULTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000492 | 13/06/2017 | 19127.43 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSIVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL B-S10 DESTINADOS AO ABASETECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000493 | 13/06/2017 | 2657.99 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSIVEL: DIESEL B-S10 DESTINADOS AO ABASETECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000494 | 13/06/2017 | 2657.99 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSIVEL: DIESEL B-S10 DESTINADOS AO ABASETECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/06/2017 | 950.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/06/2017 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/06/2017 | 937.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/06/2017 | 1644.75 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS PECAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE-SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/06/2017 | 937.00 | 00006109309400 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00010430200471 | JULIANE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC DE ADM REF AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/06/2017 | 2500.00 | 00007468885460 | EDUARDO BELEM DE BARROIS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDE 2581, LOTAO NA SEC DE ADM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/06/2017 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MOTO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/06/2017 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTIANDO A SERVIR COMO SEDE DA SUB-PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/06/2017 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, , ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/06/2017 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DA PREFEITUIRA, JUNTO A SEC DE ADM, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/06/2017 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO BANHEIRO PÚBLICO EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/06/2017 | 1250.00 | 00004644246409 | JOSENILDO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/06/2017 | 937.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/06/2017 | 937.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/06/2017 | 937.00 | 00008298064402 | ANA PAULA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADM, REF. AO MÊS DE 05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/06/2017 | 937.00 | 00009613283471 | RAYZZA KELLE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 283141-4,REFERENTE AO MÊS 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002507 | 13/06/2017 | 2500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LDO2018 PARA O MUNICÍPIO DE ALHADRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002508 | 13/06/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁEIS COMO CONTADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/06/2017 | 937.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/06/2017 | 937.00 | 00005034457466 | ROSIANE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/06/2017 | 7519.62 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA-BRASILIA-RECIFE, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E O DIRETOR DE CORREGEDORIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUEMTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 13/06/2017 | 300.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 13/06/2017 | 500.00 | 00006091201409 | JERONIMO ODILON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º ALÍNEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 13/06/2017 | 937.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA NO MêS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 13/06/2017 | 500.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO(5 DIÁRIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 13/06/2017 | 320.00 | 00070207426457 | JOSE ALBERTO SANTOS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 20017 PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 13/06/2017 | 500.00 | 00008394426450 | ELISANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 ART. 2º E ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 13/06/2017 | 200.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º INCISO i. AFAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 6 MESES 1 º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 13/06/2017 | 200.00 | 00001902541499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 13/06/2017 | 345.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 ART. 2º ALÍNEA F, ART. 3 º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 13/06/2017 | 600.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º ALÍNEA f, art. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 13/06/2017 | 481.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 74 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL. NO MÊS DE MAIO DE 2017, NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 13/06/2017 | 714.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CALÇAS DO FARDAMENTO DE FARDAMENTOS DA EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 13/06/2017 | 1434.70 | 26697018000188 | CASA DO SERTÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMIDAS TIPICAS PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 4000951 | 13/06/2017 | 3777.45 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 13/06/2017 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 13/06/2017 | 150.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000954 | 13/06/2017 | 150.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 13/06/2017 | 150.00 | 00003257865422 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 13/06/2017 | 150.00 | 00038003635420 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 13/06/2017 | 200.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 13/06/2017 | 70.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "E" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 13/06/2017 | 50.00 | 00008396366446 | RUBENITA MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "A" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CITO A RUA CREUZONICE JANUARIO NUNES, SN - ALHANDRA - PB - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV EM MATA REDONDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, SITUADO NA R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 49, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 13/06/2017 | 80.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "F" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 13/06/2017 | 70.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "A" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 13/06/2017 | 200.00 | 00007852146406 | MARIA VALERIA ANASTECIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA - NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, ALHANDRA-PB, REF. MAIO .2017,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 13/06/2017 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 13/06/2017 | 100.00 | 00008485916409 | CLEIDE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MT DE CONSTRU, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "F" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 13/06/2017 | 550.00 | 00010972398457 | DERISSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 13/06/2017 | 200.00 | 00005556755485 | JANAINA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 13/06/2017 | 150.00 | 00004447349450 | LENI VALQUIRIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 13/06/2017 | 140.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 13/06/2017 | 200.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000976 | 13/06/2017 | 200.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000977 | 13/06/2017 | 150.00 | 00008164493414 | CICERA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "A" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 13/06/2017 | 150.00 | 00005556752460 | DALVANIRA BERNARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "A" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 13/06/2017 | 150.00 | 00011043716424 | TAMIRES NEVES ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "A" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 13/06/2017 | 200.00 | 00004819537440 | SEBASTIANA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA AQUIS DE PASSAGENS ROD P/ O CEARA, CF A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "d" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 13/06/2017 | 200.00 | 00010306224429 | JAYNE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "A" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 13/06/2017 | 200.00 | 00092823378472 | MARIA MADALENA GABRIEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 13/06/2017 | 150.00 | 00056786999468 | MARINEZ ALVES PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 13/06/2017 | 150.00 | 00012129876404 | DANIELLY DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "A" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 13/06/2017 | 250.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE MAT DE CONSTRUCOES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "F" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 13/06/2017 | 100.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "A" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 13/06/2017 | 200.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 13/06/2017 | 100.00 | 00077364392491 | TEREZINHA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA PAGTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "G" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 13/06/2017 | 150.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 13/06/2017 | 200.00 | 00070087866463 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, P/PAGTO DE PASSAGEM PARA NATAL-RN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "D" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 13/06/2017 | 100.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "A" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 13/06/2017 | 100.00 | 00070121927474 | ISRAEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "A" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 13/06/2017 | 41.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO LOCADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 13/06/2017 | 100.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000995 | 13/06/2017 | 300.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALINIA E ARTIGO 3º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000996 | 13/06/2017 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE BILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 13/06/2017 | 600.00 | 00070628749490 | GLECIA LOPES DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALÍNIA F E ARTIGO 3º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 13/06/2017 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/ 2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.6 MESES 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 13/06/2017 | 200.00 | 00001013725409 | JOANA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILID6 MESES, 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 13/06/2017 | 200.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013. FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.6 MESES - 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 13/06/2017 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 13/06/2017 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO.DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 13/06/2017 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE SE DESTINA A DOAÇÃO DE AUXILIO MORADIA EMERGECIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/06/2017 | 937.00 | 00095961739449 | EDSON JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/06/2017 | 937.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/06/2017 | 937.00 | 00097940623400 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/06/2017 | 937.00 | 00001249979455 | JOSEVALDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDEUOS, ENTULHOS E METRALHA NA SEC DE SERV URBANOS, NA CIDADE DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/06/2017 | 2130.00 | 00084881577468 | VANDERLUCIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO RECADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00001296092429 | RIDELMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO CENTRO EM ALHANDRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/06/2017 | 550.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZ\AÇÃO DO TRANSITO DOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/06/2017 | 790.00 | 00001343865743 | SALOMÃO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/06/2017 | 900.00 | 00005247542410 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: PLACA: MON 9475, PARA TRANSPORTES DE PACIENTE: DIEGO F. DOS SANTOS, CPF: 083.199.234-41, RG: 3487.052, DE MATA REDONDA PARA A FUNDAD-JP, NOS DIAS: 10,13,14,15,16,17,20,21 E 22 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/06/2017 | 1800.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/06/2017 | 1200.00 | 00070037045440 | WEVERTON JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/06/2017 | 2500.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS, DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/06/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DA SELAGEM PUBLICADA NO NOVO EDITAL, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 246, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015, SERV. DE ENSAIO METROLÓGICO, VALOR VEÍCULO DE PLACAS: OEV 4012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/06/2017 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NOVA ALHANDRA - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/06/2017 | 245.00 | 00001343865743 | SALOMÃO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/06/2017 | 2500.00 | 00004984669497 | CARLOS EDUARDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEÍCULO DE PLACA MON 0106, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/06/2017 | 104.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/06/2017 | 2452.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 230 SACOS DE GELO, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/06/2017 | 700.00 | 00003672094463 | RONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPAS DE MATO DO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA NESTE MUNICIPIO CENTRO ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/06/2017 | 1200.00 | 00002554155836 | ASSIS DA COSTA CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGF 8116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/06/2017 | 700.00 | 00077968719453 | JOSE CARLOS FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATO DO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00002295812429 | GILDO LOURENCO BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/06/2017 | 600.00 | 00097941298449 | IVANILDO MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPAS DE MATOS DAS RUAS DO BAIRRO NOVA ALHANDRA. NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00092930514434 | RINALDO DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/06/2017 | 600.00 | 00064687597491 | EDNALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS, NAS RUAS DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/06/2017 | 500.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMO AJUDANTE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/06/2017 | 1500.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JIX 2817, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO COMOP PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/06/2017 | 500.00 | 00006262517456 | JAILSON INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS NO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000998 | 19/06/2017 | 123.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 19/06/2017 | 26.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001000 | 19/06/2017 | 983.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 19/06/2017 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001002 | 19/06/2017 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/06/2017 | 937.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/06/2017 | 937.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DESTA SEC DE ADM REF. AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/06/2017 | 700.00 | 00001336264403 | MARIZA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMOP AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O PERIDODO DE 23 DIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002527 | 19/06/2017 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TI ( TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESTRUTURADA, MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO DE SISTEMASOPERACIONAIS E SOFTWARS DA SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS E TESTE DE SEGURANÇA NA REDE DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/06/2017 | 1200.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DWS 1402, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/06/2017 | 937.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/06/2017 | 937.00 | 00006301642406 | SUSANA NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/06/2017 | 700.00 | 00045295000478 | JOSINALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO (KFZ – 3559), DURANTE 07 (SETE) DIAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/06/2017 | 600.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 03 LIXEIRAS, PARA O CREAS, CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REFERÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000495 | 19/06/2017 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO: 00030/2017 E CONTRATO: 59/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 19/06/2017 | 200.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA: NQI 5197/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 19/06/2017 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 19/06/2017 | 143.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REALIBILITAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 19/06/2017 | 339.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REALIBILITAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 19/06/2017 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNID. BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I (PRÉDIO NOVO), REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 19/06/2017 | 166.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNID. BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I (PRÉDIO NOVO), REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 19/06/2017 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 19/06/2017 | 170.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNID. DE SAÚDE CENTRO II, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 19/06/2017 | 320.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, (PRÉDIO NOVO), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 19/06/2017 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, (PRÉDIO NOVO), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 19/06/2017 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, (PRÉDIO NOVO), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 19/06/2017 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNID. BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO I, (PRÉDIO NOVO), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 19/06/2017 | 1500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/06/2017 | 2400.00 | 00003837982483 | ODICEIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUFFET PARA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/06/2017 | 700.00 | 00034917667372 | MARIA DE LOURDES PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/06/2017 | 640.00 | 00092917569468 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA COM ORNAMENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/06/2017 | 430.00 | 00006922947401 | EDSON WANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPESA NA AREA ONDE FOI REALIZADO A FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00007813572416 | BEETHOVEN JOSE MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS BENEFICIENTE NESTE MUNICIPIO EM 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/06/2017 | 550.00 | 00007443494432 | JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SAFONEIRO QUE TOCARÁ NO DIA 19/06 NO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/06/2017 | 550.00 | 00021875278400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TRIO DE FORRÓ PRA FESTA DO DIA 19/09/2017, NO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/06/2017 | 550.00 | 00079859313415 | SAULO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, EM 19/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/06/2017 | 157.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/06/2017 | 1500.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN REFERENTE AO MÊS SW ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/06/2017 | 3000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOA PRESTADOS COM INICIO DE PERCURSO DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA PASSANDO PRIMEIRO NA ESCOLA RENATO R, COUTINHO, ZÉLIA CORREIA DO Ó E BARÃO DO ABIAÍ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/06/2017 | 1500.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/06/2017 | 9.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/06/2017 | 27125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/06/2017 | 44109.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/06/2017 | 619524.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/06/2017 | 41037.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/06/2017 | 72368.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/06/2017 | 183082.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0O-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/06/2017 | 4300.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTEESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/06/2017 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/06/2017 | 2500.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 22 KM E TARDE 22 KM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/06/2017 | 5000.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA REF AO MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/06/2017 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/06/2017 | 4000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/06/2017 | 4600.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA: PARTINDO DE ALHANDRA ATÉ O TREVO DE MATA REDONDA E CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/06/2017 | 950.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/06/2017 | 950.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/06/2017 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/06/2017 | 950.00 | 00003679541414 | RODRIGO CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/06/2017 | 1500.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS Á DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA-PB, COM TÉCNICOS E COORDENADORES EM VISITAS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/06/2017 | 200.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/06/2017 | 450.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SOBRADINHO/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/06/2017 | 650.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/06/2017 | 600.00 | 00003687726401 | CLEBER OLIVEIRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DAS SECRETARIAS DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES E ANÍBAL EDMUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/06/2017 | 4154.00 | 00004405364303 | ROSELINA GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/06/2017 | 950.00 | 00008196203438 | LUCINEIDE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/06/2017 | 950.00 | 00005865857452 | FLAVIA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/06/2017 | 600.00 | 00009508579471 | RAQUEL SIMPLÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/06/2017 | 950.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/06/2017 | 950.00 | 00085328154487 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/06/2017 | 1153.30 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE BOMBONS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PÁSCOA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/06/2017 | 550.00 | 00004676880448 | ANA MARIA MENDONÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANZIAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, LOCALIZADA EM ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/06/2017 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS E MOBILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/06/2017 | 950.00 | 00092924840449 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E NA LIMPEZA DA ESCOLA PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/06/2017 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTAR PROFESSOR PARA O SÍTIO ÁRVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó, NO HORÁRIO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/06/2017 | 500.00 | 00070894319400 | MARCELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR NO HORÁRIO DA NOITE, DE MATA REDONDA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/06/2017 | 950.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA O DEPOSITO DE DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/06/2017 | 224.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 22 CARIMBOS PARA 22 DIRETORES E ADJUNTOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002675 | 26/06/2017 | 40419.82 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/06/2017 | 280.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 112 GARRAFAS DE SUCO FRUTAS PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/06/2017 | 937.00 | 00035838079878 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NESTA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE O MÊS DE AMIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/06/2017 | 950.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MAIO DE 2017 NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/06/2017 | 550.00 | 00004819607405 | EDNALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARPINAÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0002697 | 26/06/2017 | 22000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTES RODOVIARIO INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO, QUE RESIDEM NA CIDADE DE ALHANDRA, NO TRECHO ALHANDRA - JOÃO PESSOA NA PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DE 2017.DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000152017 | 0002698 | 26/06/2017 | 22000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTES RODOVIARIO INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO, QUE RESIDEM NA CIDADE DE ALHANDRA, NO TRECHO ALHANDRA - JOÃO PESSOA NA PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DE 2017.DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/06/2017 | 7700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/06/2017 | 3045.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/06/2017 | 1600.00 | 00098225200420 | EDNALVA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO PELA QUADRILHA JUNINA BEM TE VI, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/06/2017 | 1000.00 | 00007813572416 | BEETHOVEN JOSE MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS BENEFICIENTE NESTE MUNICIPIO EM 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162017 | 0002654 | 26/06/2017 | 26000.00 | 18764466000129 | EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO SHOW DE MUSICA DO PADRE JOÃO CARLOS , NO EVENTO ALUSIVO A FESTIVIDADE DE SANTO ANTONIO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172017 | 0002684 | 26/06/2017 | 8000.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A APRESENTAÇÃO DE SHOW DE MUSICA DA BANDA FORRO DO CHEFE, NO EVENTO ALUSIVO A FESTIVIDADE DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182017 | 0002686 | 26/06/2017 | 10000.00 | 20750086000187 | TIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW DO CANTOR RAMON SCHNAYDEN, NO EVENTO ALUSIVO A FESTIVIDADE DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/06/2017 | 5530.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA 21960488449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS PARA FESTA DE ALUSIVA AOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NEST MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 26/06/2017 | 9000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 26/06/2017 | 3500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 26/06/2017 | 171036.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 26/06/2017 | 21000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 26/06/2017 | 229109.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 26/06/2017 | 21359.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 26/06/2017 | 1150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 26/06/2017 | 83313.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 26/06/2017 | 153657.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 26/06/2017 | 3680.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 26/06/2017 | 15500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 26/06/2017 | 3150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 26/06/2017 | 58469.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000522 | 26/06/2017 | 140.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000523 | 26/06/2017 | 3055.71 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSIVEL: DIESEL B-S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASETECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2000524 | 26/06/2017 | 1299.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 26/06/2017 | 451.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 26/06/2017 | 364.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 26/06/2017 | 143.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/06/2017 | 35700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/06/2017 | 8574.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/06/2017 | 71768.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/06/2017 | 21400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE NUCLEO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002622 | 26/06/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALIO 4 P, COMPLETO, PLACA : OFF - 3181, NO PÉRIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/06/2017 | 197.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/06/2017 | 104.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/06/2017 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/06/2017 | 19653.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DOS PRÉDIOS DAS SEC DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/06/2017 | 247.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/06/2017 | 5900.00 | 02016108000106 | SANTOS E XAVIER COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALGEMAS, CALÇAS E COTURNOTATICOS, DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/06/2017 | 4128.00 | 02016108000106 | SANTOS E XAVIER COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSÓRIOS E CALÇADOS PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL | ELABORAÇÃO LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUN. - LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/06/2017 | 910.00 | 25289598000101 | JOÃO MARCELO NASCIMENTO BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS EM MOTO TITAN 2000, VERMELHA, SERVIÇO AUTORIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL | ELABORAÇÃO LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUN. - LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/06/2017 | 1590.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO: 01 RÁDIO FIXO BASE, 01 RÁDIO MÓVEL PARA CARRO MOTOROLA E 10 HT MOTOROLLA EP450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002677 | 26/06/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/06/2017 | 1100.00 | 00000757182437 | JOSEILTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/06/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/06/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/06/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/06/2017 | 17874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/06/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/06/2017 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/06/2017 | 5280.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002625 | 26/06/2017 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE HILUX SRV CAB DUPLA 4X4, COMPLETA, AUTOMATICA, AS DIESEL, PLACA QFV - 1186, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, E LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO, PLACA QFP 4834, NO PERIODO JUNHO/2017.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/06/2017 | 113.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS AO GABINTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/06/2017 | 93.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS AO GABINTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002674 | 26/06/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002676 | 26/06/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/06/2017 | 16400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/06/2017 | 34096.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/06/2017 | 10400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/06/2017 | 1500.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE REF AO ANO DE 2016, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002680 | 26/06/2017 | 166738.15 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO, MES 06/2017EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/06/2017 | 23600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/06/2017 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/06/2017 | 8079.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/06/2017 | 1200.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOBMBA NA COMUNIDADE DO SITIO SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/06/2017 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS FUNCIONÁRIOS PARA VACINAR GADO NAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/06/2017 | 1846.30 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFV 2620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/06/2017 | 1545.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFV OGA-9756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/06/2017 | 2769.20 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/06/2017 | 4135.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001003 | 26/06/2017 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001004 | 26/06/2017 | 12890.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 26/06/2017 | 22112.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 26/06/2017 | 5866.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 26/06/2017 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 26/06/2017 | 1874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001009 | 26/06/2017 | 9300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-SCFV, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 26/06/2017 | 7300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 26/06/2017 | 5011.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-IGD PBF, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4001012 | 26/06/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE JUNHO/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4001013 | 26/06/2017 | 4757.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4001014 | 26/06/2017 | 3886.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 26/06/2017 | 451.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 26/06/2017 | 174.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 26/06/2017 | 200.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR 06(SEIS) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 26/06/2017 | 1500.00 | 18502820000147 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO, ALUGUEL DE GRID E CARRO DE SOM, PARA O EVENTO DO DIA: 18 DE MAIO, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 26/06/2017 | 1000.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE MATA REDONDA/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 26/06/2017 | 280.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PRODUÇÃO DE VINHETAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS PROMOVIDOS PELO CRAS, EM PARCERIA COM O SENAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 26/06/2017 | 200.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º INCISO i. AFAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 6 MESES 1 º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001022 | 26/06/2017 | 500.00 | 00008394426450 | ELISANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 ART. 2º E ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 26/06/2017 | 1500.00 | 00006982349446 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAPA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGENCIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CIRURGIA QUE ESTÁ MARCADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 26/06/2017 | 600.00 | 00075982196487 | JOSÉ CARLOS DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI 505/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 26/06/2017 | 400.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALINEA "F" E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 26/06/2017 | 1100.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO C/ANTI VEGF PARA O SR NILBER REGIS DE MIRANDA, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 26/06/2017 | 222.60 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOBINA TÉRMICA AQUIRIDA PARA SER UTILIZADA NA REGULAÇÃO DE ALHANDRA PARA FINS DE IMPRESSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000541 | 26/06/2017 | 3162.32 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA NOTA Nº 000.062.962, SÉRIE 001, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA ATENDER PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 2000542 | 26/06/2017 | 3750.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 26/06/2017 | 641.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES PARA O CAPS, HOSPITAL E SAMU, NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000544 | 26/06/2017 | 8566.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 26/06/2017 | 845.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 26/06/2017 | 364.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 26/06/2017 | 15.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 26/06/2017 | 1147.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 26/06/2017 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000550 | 26/06/2017 | 22682.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 26/06/2017 | 363.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE 03 E 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/06/2017 | 11137.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/06/2017 | 18134.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/06/2017 | 4537.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/06/2017 | 91.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/06/2017 | 2323.30 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OGA-9806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/06/2017 | 12900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPI0, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/06/2017 | 1350.00 | 27277864000101 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEÇÃO DE DUAS TRAVES PARA DESTINADAS AO MINI CAMPO DA COMUNIDADE DO ACAIS, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/06/2017 | 450.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE CAMPO REALIZADO NO DIA: 04 DE JUNHO DE 2017, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO TIME DE FUTEBOL MATA REDONDA F. CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/06/2017 | 900.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA ABERTURA DE LETREIROS INTERNOS E EXTERNOS, NO GINÁSIO MUNICIPAL O WILSÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/06/2017 | 500.00 | 00062938274491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COM A LOCAÃO DE ANDAIMES PARA EFETUAR A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/06/2017 | 1200.00 | 00007548930496 | DEBORA IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/06/2017 | 10100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVCOS URBANOS DESTE MUNICIPI0, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/06/2017 | 34252.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVCOS URBANOS DESTE MUNICIPI0, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/06/2017 | 937.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA NA SEC DE SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/06/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE OBRAS E ACOMPANHAMENTOS REFERENTES A DEMANDA DE OBRAS DESTA SECRETARIA.ART N. 2029620-7. ART N. 2029634-7. ART N. 2031960-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/06/2017 | 500.00 | 00045790396453 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/06/2017 | 500.00 | 00052029360449 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO OITEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/06/2017 | 500.00 | 00079858562420 | SERGIO VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/06/2017 | 7900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPI0, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/06/2017 | 2637.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPI0, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/06/2017 | 23984.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPI0, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/06/2017 | 1285.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTROS DE ÓLEO PARA CARROS A SERVIÇO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/06/2017 | 811.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTROS DE ÓLEO PARA CARROS A SERVIÇO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/06/2017 | 1639.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTROS DE ÓLEO PARA CARROS A SERVIÇO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002666 | 26/06/2017 | 1537.50 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002667 | 26/06/2017 | 9952.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002668 | 26/06/2017 | 21994.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002669 | 26/06/2017 | 1312.25 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002670 | 26/06/2017 | 2260.09 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002671 | 26/06/2017 | 3054.75 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002672 | 26/06/2017 | 3426.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CAMARA DE AR 20(900/20) PROTETOR ARO20 E PNEU 1000/20 16PR LISO PARA O ONIBUS DE PLACA MOK-3212 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002673 | 26/06/2017 | 1352.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU 175/70R14PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/06/2017 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/06/2017 | 5200.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/06/2017 | 2918.80 | 12183284000188 | M&J SERVICOS DE SINALIZACAO RODOVIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, COM UTILIZACAO DE MATERIAL, EQUPAMENTO E MAO DE OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/06/2017 | 1400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) SISTEMA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO 01 RADIO BASE FIXO, 8 RÁDIOS (HT) MOTOROLLA EP450. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/06/2017 | 1400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) SISTEMA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO 01 RADIO BASE FIXO, 8 RÁDIOS (HT) MOTOROLLA EP450. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/06/2017 | 9400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/06/2017 | 14500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 29/06/2017 | 1731.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO NPW-2382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 29/06/2017 | 1436.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO OEY-7534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 29/06/2017 | 1467.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOB-1480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 29/06/2017 | 1903.20 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QFA-0305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 29/06/2017 | 2907.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QFD-2457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 29/06/2017 | 2721.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO OGA-9746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 29/06/2017 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 173/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 29/06/2017 | 597.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 101/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 29/06/2017 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 104/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 29/06/2017 | 364.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 105/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 30/06/2017 | 28589.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 30/06/2017 | 1267.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 30/06/2017 | 304.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 30/06/2017 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 30/06/2017 | 595.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 30/06/2017 | 740.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 30/06/2017 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 30/06/2017 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 30/06/2017 | 1014.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 30/06/2017 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 30/06/2017 | 406.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 30/06/2017 | 221.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 30/06/2017 | 435.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 30/06/2017 | 15.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 30/06/2017 | 364.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 30/06/2017 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 30/06/2017 | 507.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 30/06/2017 | 149.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 06/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 30/06/2017 | 849.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 247/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 30/06/2017 | 1789.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 247/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000573 | 30/06/2017 | 5764.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA HOSPITAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 30/06/2017 | 1600.00 | 00009054477431 | SILVIO JOSE RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NPZ-6872/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE MATA REDONDA PARA ATENDIMENTO EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 2000575 | 30/06/2017 | 55.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA HOSPITAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 2000576 | 30/06/2017 | 4540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA HOSPITAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 2000577 | 30/06/2017 | 6596.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA HOSPITAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 30/06/2017 | 705.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 30/06/2017 | 937.00 | 00007127373400 | LEIDIANA R. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000580 | 30/06/2017 | 5490.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 30/06/2017 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 30/06/2017 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 30/06/2017 | 304.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 30/06/2017 | 470.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2000585 | 30/06/2017 | 0.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000586 | 30/06/2017 | 8.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2017 | 937.00 | 00005975609437 | JOACILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2017 | 550.00 | 00032086474415 | EDNES DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DO GRUPO CULTURAL DE CAPOEIRA DO MUNICIPIO NO DIA 6 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00009098663419 | MARCELE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 250 CADEIRAS PARA O SARAU NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2017 | 7800.00 | 05351281000140 | PAULO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PLASTICA, MESAS PLASTICAS E TENDAS 3,00 X 3,00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2017 | 1100.00 | 00006621270488 | MARILIA ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA NA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2017 | 5400.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002706 | 30/06/2017 | 5395.75 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2017 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2017 | 820.00 | 00002085919405 | MERICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2017 | 950.00 | 00007506738422 | ERINALDO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARRO DE FERRO, COM DUAS RODAS COMPLETAS, PARA LOCOMOÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E CADEIRAS PLÁSTICAS / A DISPOSIÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2017 | 6000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2017 | 950.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2017 | 17264.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2017 | 705.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2017 | 28421.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2017 | 1315.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASO JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE PATRONAL FUNDEB, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2017 | 306.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASO JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE SEGURADO FUNDEB, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2017 | 546.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASO JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE SEGURADO FUNDEB, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/06/2017 | 455.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASO JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE SEGURADO FUNDEB, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2017 | 5684.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002739 | 30/06/2017 | 11435.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/06/2017 | 301.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2017 | 3452.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002743 | 30/06/2017 | 5410.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2017 | 183.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2017 | 275.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2017 | 70.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2017 | 6350.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PORTÃO GALVANIZADO 05 X 2,70 M , GANGORRA DUPLA INFANTIL 03 X 1,50 M, BALANÇO TRIPLO INFANTIL 04 X 3,00 M. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2017 | 1240.00 | 00006700072425 | TIAGO FIDELES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS PARA A LOCALIDADE DA GRANJA DO MARUDO PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS MATE A GRANJA DE GARAPÚ, NO TURNO DA MANHÃ 10 KM E A TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2017 | 597.43 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2017 | 4466.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-7961, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002709 | 30/06/2017 | 5082.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2017 | 990.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.018.893, SECRETARIA DE AGRUCULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2017 | 918.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASO JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2017 | 1380.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ASO JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE SEGURADO PROPRIOS, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2017 | 4500.00 | 00003419507429 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO EMPENHO E CONFERENCIA C ONTABIL E FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2017 | 79.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A CONTA 2664-6,REFERENTE AO MÊS 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2017 | 880.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0002767 | 30/06/2017 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO. TOMBAMENTO E FROTA E FROTA REF AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2017 | 4500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA 03419507429 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2017 | 50722.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2017 | 4685.52 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2017 | 3461.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2017 | 191.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2017 | 2.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2017 | 800.00 | 17556220000107 | AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTO DE RADIO E PELICULA CONFORME NF ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002769 | 30/06/2017 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002774 | 30/06/2017 | 0.20 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPLEMENTTO DA NE 2275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2017 | 600.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PRÉDIO DA SUB PREFEITURA EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00070030920426 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MDIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00005601897450 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇS GERAIS NA SUB PREFEITURA DE MATA REDONDA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002741 | 30/06/2017 | 3000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM SEGUNDA INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/06/2017 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO: DIAS: 09,10, E 21/06/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2017 | 5928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO: DIAS: 12, 13, 18, 23, e 27 de /05/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002748 | 30/06/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2017 | 3630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORAS BROTHER, DESTINADAS A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2017 | 7680.00 | 27466281000129 | WENDELL RODRIGO DA COSTA PAIVA 09139431428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002758 | 30/06/2017 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DE NATUREZA SINGULAR, NA ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITARIOS, REFERENTE AO MES 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/06/2017 | 7420.00 | 10226284000192 | NADJA FEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E CONSERTO DE ARMARIOS, TROCA DE FECHADURAS, BIRÔ, TROCA DE GAVETAS E PINTURAS NAS ESTRUTURAS, PINTURA EM ARQUIVO DE AÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2017 | 7650.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LONA PLASTICA EM PVC, MEDINDO 1,40 X 0,50, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2017 | 6863.00 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2017 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO SITO A RUA JOAO PESSOA, 507 - CENTRO - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2017 | 937.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2017 | 2560.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2017 | 2100.00 | 00005481192446 | MARCIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, DESTINADAS: JOÃO PESSOA, BAYEUX, SERRA REDONDA, ARARUNA E AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2017 | 1100.00 | 00002746618451 | EDSON FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO À RECIFE-PE E 04 (QUATRO) COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2017 | 1530.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMO MOTORISTA, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2017 | 350.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS E AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, AOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2017 | 1300.00 | 00006928687479 | KLLEBERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 03,04,05,06,11,12,13,19,20 E 26 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO: SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002702 | 30/06/2017 | 8890.50 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES ROTINEIRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2017 | 937.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, COM PODAS DE ÁRVORES REALIZADAS NAS RUAS DA CIDADE, EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002757 | 30/06/2017 | 57863.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRTETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002756 | 30/06/2017 | 2339.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2017 | 600.00 | 00005768609482 | MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2017 | 290.00 | 00050688820468 | IVANY DA CONCEIÇÃO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE ORAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002701 | 30/06/2017 | 7622.50 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS ROTINEIROS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2017 | 450.00 | 00099194376468 | MARIA JOSE NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 30/06/2017 | 1976.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE SEGURADOS, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 30/06/2017 | 2463.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE SEGURADOS, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 30/06/2017 | 150.00 | 00003159721493 | GENALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 30/06/2017 | 320.00 | 00070207426457 | JOSE ALBERTO SANTOS TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CADASTRADOR NO CADASTRAMENTO DO PEIXE 20017 PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 30/06/2017 | 500.00 | 00008282852414 | MARCELINO DOMINGOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4001031 | 30/06/2017 | 9965.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 30/06/2017 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 30/06/2017 | 3000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE PARECER JURIDICO DA PGM Nº 024/2017, QUE SE TRATA DA MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO DO MENOR: LEONARDO DA SILVA ARAÚJO, O QUAL TRAMITA PROCESSO JUDICIAL DE MEDIDA PROTETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 30/06/2017 | 300.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 4001035 | 30/06/2017 | 5325.00 | 24281130000108 | RAYANE LOPES MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001036 | 30/06/2017 | 400.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALINEA "F" E ARTIGO 3º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 30/06/2017 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 30/06/2017 | 300.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001282 | 03/07/2017 | 100.00 | 00079889190400 | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001283 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009608069467 | VILMA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001284 | 03/07/2017 | 180.00 | 00070943016428 | JOELMA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001285 | 03/07/2017 | 100.00 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001286 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001287 | 03/07/2017 | 200.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001288 | 03/07/2017 | 100.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001289 | 03/07/2017 | 500.00 | 00005707162410 | SANDMY CANDIDO DA SILCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARACER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001290 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001291 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 50 KG DE TORTAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001292 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CITO A RUA CREUZONICE JANUARIO NUNES, SN - ALHANDRA - PB - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001293 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001294 | 03/07/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFL 4924, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001295 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CITO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA - NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001296 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001297 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, SITUADO NA R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 49, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001298 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO CSCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, ALHANDRA-PB, REF. JUNHO .2017,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001299 | 03/07/2017 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO A FAMÍLIA ATINGIDA POR ÁREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001300 | 03/07/2017 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DO AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃOVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001301 | 03/07/2017 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SE SUA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO A FAMÍLIA ATINGIDA POR ÁREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001302 | 03/07/2017 | 500.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃ, DE ACORDO COM A LEIE MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001303 | 03/07/2017 | 500.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACÔRDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I, ART. 3º,QUE GARANTE A AJUDA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001304 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010397317409 | CLEYDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL: 505/2013 EM SEU ART. 2º, ALÍNEA "F" E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001305 | 03/07/2017 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001306 | 03/07/2017 | 300.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI: 505/2013, EM SEU ART. "F" E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001307 | 03/07/2017 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.VUNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001308 | 03/07/2017 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 Art. 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.ILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001309 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001310 | 03/07/2017 | 500.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, COMFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º E 3º E ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001311 | 03/07/2017 | 200.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001312 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001313 | 03/07/2017 | 400.00 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI: 505/2013, EM SEU ART. "F" E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001314 | 03/07/2017 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 Art. 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001315 | 03/07/2017 | 300.00 | 00008181336437 | RAFAELA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI: 505/2013, EM SEU ART. "F" E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001316 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006193083464 | TANIA CRISTINA FERREIRA DE ALBERTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL NA CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º & I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001317 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007840172474 | EDILMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI: 505/2013, EM SEU ART. "F" E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001318 | 03/07/2017 | 250.00 | 00010370855400 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, REDES, AGASALHOS, VESTUÁRIO, DE ACRODO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001319 | 03/07/2017 | 600.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI: 505/2013, EM SEU ART. "F" E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001320 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001321 | 03/07/2017 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001322 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001323 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001324 | 03/07/2017 | 300.00 | 00002023413486 | SUZANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL, (6 MESES), 3ºMÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001325 | 03/07/2017 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE BILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001326 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001327 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001328 | 03/07/2017 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001329 | 03/07/2017 | 750.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2º § F E ARTIGO 3º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001330 | 03/07/2017 | 150.00 | 00007406740484 | JOSEFA ZILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARANTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001331 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006916654430 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001332 | 03/07/2017 | 200.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001333 | 03/07/2017 | 400.00 | 00012271888468 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO E AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001334 | 03/07/2017 | 380.00 | 00008488638442 | TALITA JANIELLY SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERQABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001335 | 03/07/2017 | 250.00 | 00012034658400 | YURE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO E AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001336 | 03/07/2017 | 362.00 | 00005231268402 | EDILEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001337 | 03/07/2017 | 700.00 | 00012197628496 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001338 | 03/07/2017 | 100.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001339 | 03/07/2017 | 40.00 | 00010715869477 | MARIA BETANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARRADA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001340 | 03/07/2017 | 70.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001341 | 03/07/2017 | 100.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001342 | 03/07/2017 | 100.00 | 00013585960421 | MARIA MADALENA LUCENA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001343 | 03/07/2017 | 400.00 | 00003961697400 | JOSELITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARACER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001344 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA O CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013.IAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 4001345 | 03/07/2017 | 1128.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001346 | 03/07/2017 | 100.00 | 00034934626468 | ZENEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001347 | 03/07/2017 | 100.00 | 00013731430452 | JACIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | AQUIS. MÓV. EQUIP. MAT.PERM. SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 4001348 | 03/07/2017 | 1299.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK MULTIFUNCIONAL COLORID. DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 4001354 | 03/07/2017 | 4338.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001355 | 03/07/2017 | 150.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRAZO, ESTANDO EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001356 | 03/07/2017 | 150.00 | 00011450795471 | MARIA RAFAELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO. EM CONF. A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001357 | 03/07/2017 | 200.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO BEM-ESTAR SOCIAL E PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001358 | 03/07/2017 | 150.00 | 00075984520400 | EDUARDO MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO. CONF. LEI MUNICIPAL N. 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001359 | 03/07/2017 | 320.00 | 00034149414491 | JOSE HILTON R. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA COM ESPECIALISTA EM RETINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001360 | 03/07/2017 | 350.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. NOIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ACÔRDO COM O OFÍCIO Nº 115/2017, DO CASO DO SR. IVO PEDRO DA SILVA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 EM SEU ART. 2º,ALÍNEA I E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001361 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010831953870 | CARLOS ROBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO. CONF. LEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001362 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004879469440 | HILDA MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONF. LEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001363 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL EM ATRAZO. CONF. LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001364 | 03/07/2017 | 247.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 38 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL NO VALOR DE R$ 6,50 A UNIDADE, PARA O CRAS, CREAS, SCFV, PBF CONSELHO TUTALAR E SBES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001365 | 03/07/2017 | 500.00 | 00010199830436 | WISTOMBERG DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001366 | 03/07/2017 | 500.00 | 00009336647458 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001367 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00039675130415 | IZABEL CRISTINA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE IDOSOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003600227408 | REJANE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE ADMINISTRATIVO, À SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001038 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 03/07/2017 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 03/07/2017 | 200.00 | 00020563795468 | SEVERINA CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 03/07/2017 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001043 | 03/07/2017 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001044 | 03/07/2017 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL Nº 505/2013 ART 2º § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA I. QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERG. PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 03/07/2017 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 03/07/2017 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001051 | 03/07/2017 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001052 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.(PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 03/07/2017 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 03/07/2017 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 03/07/2017 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLAIS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 03/07/2017 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 03/07/2017 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001063 | 03/07/2017 | 200.00 | 00070458513407 | EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001064 | 03/07/2017 | 450.00 | 00070541961470 | AMANDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001065 | 03/07/2017 | 500.00 | 00007876524400 | JOSE PAULINO ANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 03/07/2017 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001067 | 03/07/2017 | 400.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 03/07/2017 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE COLCHAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001069 | 03/07/2017 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001070 | 03/07/2017 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO BEM-ESTAR SOCIAL E PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001071 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.VULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001072 | 03/07/2017 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001073 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001074 | 03/07/2017 | 200.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AUXILIO ALUGUEL COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001075 | 03/07/2017 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DESFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001076 | 03/07/2017 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001077 | 03/07/2017 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 03/07/2017 | 500.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO VALOR DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALÍNEA F, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001080 | 03/07/2017 | 200.00 | 00021685185487 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N º 505/2013, ART. 2º INCISO I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001081 | 03/07/2017 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ( 6 MESES).3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 03/07/2017 | 200.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013. FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.6 MESES - 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 03/07/2017 | 200.00 | 00036415588400 | EUNICE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2017, ART. 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001084 | 03/07/2017 | 200.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR 06(SEIS) 3º MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001085 | 03/07/2017 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001086 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001087 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL CONFORME LEI9 MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALINEA IAUXILIO MORADIA 6 MESES 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001088 | 03/07/2017 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMO DOAÇÃO PARA AUXILIO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, PARA AUXILIO DE MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001089 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006438526460 | ELTON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL.( 6 MESES) 3º MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001090 | 03/07/2017 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/ 2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.6 MESES 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001091 | 03/07/2017 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES) 1º MES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001092 | 03/07/2017 | 200.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES) 1º MES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004777457419 | CASSIO FRANCISCO JACQUES COUTINHO MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.6 MESES 3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001095 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 505/2013, ART. 2º ALINEA i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA.VULNERABILIDADE SOCIAL, 6 MESES 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES).1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 6 MESES 2 º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 03/07/2017 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.VULNERABILIDADE SOCIAL. 6 MESES, 3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 03/07/2017 | 200.00 | 00086601210404 | ADEMIR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 505/2013, ART. 2º INCISO i.VULNARABILIDADE SOCIAL - 6 MESES 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES - 2º MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (6 MESES), 3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006193083464 | TANIA CRISTINA FERREIRA DE ALBERTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL NA CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013,ART. 2º § i.6 MESES: 3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001106 | 03/07/2017 | 200.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (SEIS MESES), 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 03/07/2017 | 200.00 | 00062077104449 | VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 205/2003, ART 2º QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA FORMA DE AUX MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VENERABILIDADE SOCIAL.(6 MESES) 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 03/07/2017 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007334103408 | NIEDJA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SUTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( 6 MESES) 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 03/07/2017 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA.SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 03/07/2017 | 200.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (AUXILIO MORADIA) DE ACORDO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 6 MESES3º MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 03/07/2017 | 200.00 | 00001902541499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.SOCIAL. (6 MESES) 2º MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 03/07/2017 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 505/2013 ART 2º QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001115 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 03/07/2017 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001117 | 03/07/2017 | 500.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001118 | 03/07/2017 | 300.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001119 | 03/07/2017 | 200.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, (6 MESES) 2º MES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001120 | 03/07/2017 | 100.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 03/07/2017 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001122 | 03/07/2017 | 200.00 | 00071275946437 | RAISSA RABEL BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 505/2013 ART 2º QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001123 | 03/07/2017 | 300.00 | 00010592443493 | GEANE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001124 | 03/07/2017 | 210.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001125 | 03/07/2017 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001126 | 03/07/2017 | 500.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001127 | 03/07/2017 | 350.00 | 00003685807412 | IRALI DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001128 | 03/07/2017 | 170.00 | 00037393910497 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001129 | 03/07/2017 | 300.00 | 00003771507464 | JAIR JEFERSSON DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001130 | 03/07/2017 | 500.00 | 00001218175478 | VALQUIRIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001131 | 03/07/2017 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 03/07/2017 | 250.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001133 | 03/07/2017 | 500.00 | 00097215791734 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001134 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010311321470 | RICARDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 03/07/2017 | 250.00 | 00052569497487 | WILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001136 | 03/07/2017 | 300.00 | 00002476793485 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 ART. 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 4001137 | 03/07/2017 | 387.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 26 (VINE E SEIS) REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETA RIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 03/07/2017 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 03/07/2017 | 253.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 39 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL NO VALOR DE R$ 6,50 A UNIDADE, PARA O CRAS, CREASSCFV, PBF CONSELHO TUTALAR E SBES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001140 | 03/07/2017 | 500.00 | 00007097233427 | MARIA DAS DORES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001141 | 03/07/2017 | 600.00 | 00001497780403 | ELIABY NAFITALY SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001142 | 03/07/2017 | 500.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 03/07/2017 | 400.00 | 00012139536428 | JOÃO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001144 | 03/07/2017 | 655.00 | 00029611750463 | RIZONETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 EM SEU ART. 2º ALÍNEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001145 | 03/07/2017 | 450.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º ALINEA F E ARIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001146 | 03/07/2017 | 500.00 | 00095230050497 | ELISABETH DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001147 | 03/07/2017 | 590.00 | 00004265013490 | ANA CLECIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001148 | 03/07/2017 | 150.00 | 00099205734420 | JOSIANE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE AO AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4001149 | 03/07/2017 | 426.00 | 00009704339488 | GILVANIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001150 | 03/07/2017 | 200.00 | 00079858708491 | MARIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2º ALÍNEA I, QUE AUTORIZ A CONSESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA. 6 MESES, 3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001151 | 03/07/2017 | 220.00 | 00072652284487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001152 | 03/07/2017 | 200.00 | 00079886256400 | JOSIVAN FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001153 | 03/07/2017 | 550.00 | 00009532097414 | LUDMILLA NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001154 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00061260983404 | LIZETE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 03/07/2017 | 650.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.VULNERABILIDADE SOCIAL. 6 MESES, 3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001156 | 03/07/2017 | 550.00 | 00075983354434 | SEVERINA MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMIOLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 4001157 | 03/07/2017 | 4485.00 | 24281130000108 | RAYANE LOPES MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001158 | 03/07/2017 | 250.00 | 00061202126472 | JOSEFA LUSIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 03/07/2017 | 585.00 | 00075348268453 | ALBANEIDE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARACER A CARENCIA DO GRUPO FAMIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º/3º, ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 03/07/2017 | 2350.00 | 00004641909407 | IVANIZE IDALINA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 03/07/2017 | 370.00 | 00006565812470 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARACER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 03/07/2017 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 Art. 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.ILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001164 | 03/07/2017 | 160.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001165 | 03/07/2017 | 200.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001166 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008249047451 | JOSELIA GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001167 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001168 | 03/07/2017 | 200.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001169 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004082016490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA O ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001170 | 03/07/2017 | 200.00 | 00056786999468 | MARINEZ ALVES PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 03/07/2017 | 370.00 | 00070207506485 | HYTALO MIKAEL DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001172 | 03/07/2017 | 300.00 | 00009251902410 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001173 | 03/07/2017 | 122.00 | 00007836730433 | ROSIMERY BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART2º § A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001174 | 03/07/2017 | 400.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001175 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006857501408 | CLEONICE MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001176 | 03/07/2017 | 300.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001177 | 03/07/2017 | 250.00 | 00003902049430 | MARINEIDE EPIFANIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001178 | 03/07/2017 | 300.00 | 00007501015473 | ANALIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001179 | 03/07/2017 | 250.00 | 00077316100478 | IZABEL CRISTINA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001180 | 03/07/2017 | 260.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001181 | 03/07/2017 | 400.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001182 | 03/07/2017 | 300.00 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIACARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001183 | 03/07/2017 | 500.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001184 | 03/07/2017 | 313.65 | 00029931916400 | SEVERINO JOSE ALFREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001185 | 03/07/2017 | 182.00 | 00044167792400 | ANA MARIA GOMES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTA AGUA E LUZ CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001186 | 03/07/2017 | 300.00 | 00008324122443 | HILDA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPIAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001187 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004523972435 | CRISTINA SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4001188 | 03/07/2017 | 3945.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS SETOR VINCULADO A ESTA SECRETAIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001189 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008433252402 | RAFAELA CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001190 | 03/07/2017 | 600.00 | 00061211338487 | NIVALDETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001191 | 03/07/2017 | 350.00 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001192 | 03/07/2017 | 400.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001193 | 03/07/2017 | 600.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALÍNEA "F" E ARTIGO 3º, CONFORME PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001194 | 03/07/2017 | 300.00 | 00003190405425 | JOSELMA SILVESTRE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001195 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001196 | 03/07/2017 | 200.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001197 | 03/07/2017 | 260.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001198 | 03/07/2017 | 300.00 | 00003503821406 | GILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001199 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009114150417 | KALINE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001200 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA CARENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001201 | 03/07/2017 | 200.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013,ERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001202 | 03/07/2017 | 500.00 | 00051881780449 | MARIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001203 | 03/07/2017 | 227.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001204 | 03/07/2017 | 90.00 | 00010178018430 | JOHN ANDERSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001205 | 03/07/2017 | 200.00 | 00097779920410 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001206 | 03/07/2017 | 200.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA DE ALUGUEL EM ATRAZO, PARA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001207 | 03/07/2017 | 250.00 | 00071079970410 | KAROLAINE VALENTIN TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA E CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001208 | 03/07/2017 | 300.00 | 00000774504420 | JOELMA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001209 | 03/07/2017 | 590.00 | 00006262478450 | FRANCISCO JOELISON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANETE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4001210 | 03/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE JULHO/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001211 | 03/07/2017 | 600.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001212 | 03/07/2017 | 400.00 | 00009415836431 | EDGLEISON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001213 | 03/07/2017 | 600.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001214 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004867205435 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001215 | 03/07/2017 | 400.00 | 00007724336407 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001216 | 03/07/2017 | 418.00 | 00006401618477 | ANTONIO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001217 | 03/07/2017 | 110.00 | 00008832354470 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, ART 2º ALINEA "f" E ART 3º, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001218 | 03/07/2017 | 250.00 | 00004986425420 | JOSEFA FRAGOSO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001219 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008176518450 | DANIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013 EM SEUS ART 2º ALINEA F E ART 3º.AUXILIO MORADIA. FAMILIA EM VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001220 | 03/07/2017 | 200.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "F" E ART 3º.FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001221 | 03/07/2017 | 300.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 505/2013.AJUDA DE CUSTO, FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001222 | 03/07/2017 | 280.00 | 00002901837409 | LUCIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013.FAMILIA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001223 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001224 | 03/07/2017 | 400.00 | 00090998871400 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001225 | 03/07/2017 | 300.00 | 00003832221417 | OZIEL JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001226 | 03/07/2017 | 250.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNIICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º & F ART. 3º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001227 | 03/07/2017 | 600.00 | 00010579665410 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001228 | 03/07/2017 | 600.00 | 09303967000117 | ORTOPAR COM. APAR. ORT. HOSP. CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA PROTESE " ORTESE FIXA ADULTO ORTOPAR", PARA DOAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001229 | 03/07/2017 | 350.00 | 00010592473481 | JESSICA DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001230 | 03/07/2017 | 300.00 | 00004615223498 | ELIZEU SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001231 | 03/07/2017 | 250.00 | 00085498386400 | ARLINDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001232 | 03/07/2017 | 700.00 | 00007373915450 | ALESSANDRA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001233 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL.EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001234 | 03/07/2017 | 586.00 | 00001286567432 | JAIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001235 | 03/07/2017 | 400.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001236 | 03/07/2017 | 700.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001237 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004391296489 | JOSEFA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001238 | 03/07/2017 | 400.00 | 00010198193408 | ALDECIR SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001239 | 03/07/2017 | 300.00 | 00038003635420 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL.EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001240 | 03/07/2017 | 300.00 | 00004395927475 | JOSE NILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001241 | 03/07/2017 | 250.00 | 00008058760498 | MARCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001242 | 03/07/2017 | 500.00 | 00009385135406 | FABIANO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001243 | 03/07/2017 | 500.00 | 00006198924475 | LILIANE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001244 | 03/07/2017 | 400.00 | 00005903103480 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001245 | 03/07/2017 | 350.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001246 | 03/07/2017 | 500.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001247 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006837448447 | REGINALDO AVELINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERAILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001248 | 03/07/2017 | 500.00 | 00009516286402 | RAFAELE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001249 | 03/07/2017 | 600.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001250 | 03/07/2017 | 400.00 | 00070521894450 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001251 | 03/07/2017 | 500.00 | 00009609242480 | GILSON FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FIHNANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCIPLINA A LEI MUNICIPAL 505, E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001252 | 03/07/2017 | 100.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E DE LUZ EM ATRAZO. FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001253 | 03/07/2017 | 100.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISOÇÃO E DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES - 2º MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001254 | 03/07/2017 | 100.00 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE 4 SACOS DE CIMENTOS PARA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001255 | 03/07/2017 | 100.00 | 00008396366446 | RUBENITA MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DOAP/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "A" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001256 | 03/07/2017 | 100.00 | 00014273283824 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE VALOR PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ PARA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001257 | 03/07/2017 | 100.00 | 00006467874463 | JOSEFA ROSIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRAZO, PARA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001258 | 03/07/2017 | 73.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001259 | 03/07/2017 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001260 | 03/07/2017 | 72.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001261 | 03/07/2017 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001262 | 03/07/2017 | 164.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001263 | 03/07/2017 | 280.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001264 | 03/07/2017 | 400.00 | 00010207549400 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 505/2013 ART. 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001265 | 03/07/2017 | 600.00 | 00070655763457 | CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001266 | 03/07/2017 | 410.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001267 | 03/07/2017 | 700.00 | 00071072400480 | FELIPE DE MELO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001268 | 03/07/2017 | 350.00 | 00005591881459 | JOSEILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001269 | 03/07/2017 | 500.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001270 | 03/07/2017 | 400.00 | 00008821115402 | ELMA SUEYCE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001271 | 03/07/2017 | 400.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001272 | 03/07/2017 | 350.00 | 00007780156451 | VILMA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001273 | 03/07/2017 | 600.00 | 00070107747499 | LUCIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001274 | 03/07/2017 | 500.00 | 00005285934478 | LILIANNE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001275 | 03/07/2017 | 350.00 | 00070712661409 | EMILY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA SUA FACULDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DO BEM ESTAR SOCIAL,NOS TERMOS DO ARTIGO 2ª LETRA C DA LEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001276 | 03/07/2017 | 250.00 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001277 | 03/07/2017 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001278 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV EM MATA REDONDA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001279 | 03/07/2017 | 150.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/07/2017 | 500.00 | 00027834328468 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ORGÃO LOCADO A SEC DE OBRAS (EMPLEITADA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/07/2017 | 800.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00011994817429 | UESLLY RENANR SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDRFEIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SEC., DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002977 | 03/07/2017 | 9361.65 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002996 | 03/07/2017 | 3853.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00054857252449 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ATERROS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DESTRUIDAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00095229990406 | PAULO LUIZ DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC DE OBRAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00012139536428 | JOÃO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/07/2017 | 665.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/07/2017 | 665.00 | 00099194473404 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/07/2017 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/07/2017 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00054857252449 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/07/2017 | 937.00 | 00011692348442 | ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SERVIDOR AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00004987912465 | PREGENTINO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/07/2017 | 937.00 | 00000967346479 | JAILTON CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/07/2017 | 5000.00 | 00060859881415 | GILSEMAR FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MERCEDES BENS 1620 CARROCERIA ABERTA - PLACA MNV - 2245, JUNTO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00009104831403 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 670 METROS DE CERCA DE ARAME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NOS CONCERTOS DOS ORGÃOS PÚBLICOS, LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DANIFICADOS PELAS CHUVAS QUE CAIRAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDRFEIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SEC., DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003425 | 03/07/2017 | 1891.19 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/07/2017 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 78 ANDAIMES, PARA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002811 | 03/07/2017 | 372.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 25 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/07/2017 | 937.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/07/2017 | 937.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/07/2017 | 937.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO. EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/07/2017 | 937.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2017 | 937.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/07/2017 | 937.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, , NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/07/2017 | 937.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/07/2017 | 4000.00 | 00008326129445 | JOELMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO DO MOTOCROS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/07/2017 | 800.00 | 00001625031483 | VANUZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES WILSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM MATA REDONDA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/07/2017 | 1000.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS TABELAS E DUAS CESTAS DE BASQUETE DESTINADAS AO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO" EM MATA REDONDA, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/07/2017 | 110.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO FINASIO DE ESPORTE O WILSAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/07/2017 | 220.00 | 00004835563433 | ELIZANGELA LIMA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/07/2017 | 450.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM MATA REDONDA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00087348640400 | DAVID SEVERINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , NO APOIO À ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/07/2017 | 350.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL, O PEDROSÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA-PB., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/07/2017 | 1260.00 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSÃO E GINÁSIO DE ESPORTES O WILSÃO, EM ALHANDRA, NO MÊS DE MAIO E 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00008857837432 | TIAGO MOTA TEIXEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, SEM MOTORISTA, PLACA MOV-4976, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRTETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/07/2017 | 937.00 | 00058235124491 | OZENILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO GINÁSIO DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00005329390427 | THIAGO CAMPOS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. VEICULO DE PLACA PEI - 3874 . CONFORME NF 002446/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001350 | 03/07/2017 | 150.00 | 00071387537482 | JASIELE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO CONFORME LEI Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001351 | 03/07/2017 | 150.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013.VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001352 | 03/07/2017 | 150.00 | 00007557694490 | SONDRI GILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE E LUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/07/2017 | 78.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/07/2017 | 800.00 | 00087348616453 | MARIADA ASSUNCAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESAS DAS RUASDE MATA REDONDA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA DE ARVORE ALTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002791 | 03/07/2017 | 151025.85 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/07/2017 | 720.00 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA M3, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 174/2017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/07/2017 | 720.00 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA M3, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 174/2017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/07/2017 | 720.00 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA M3, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 174/2017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/07/2017 | 720.00 | 08181087000152 | FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA M3, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 174/2017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/07/2017 | 2900.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/07/2017 | 937.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CIDADE DE ALHANDRA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003061 | 03/07/2017 | 40111.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/07/2017 | 937.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00011717825435 | ALISSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/07/2017 | 1200.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COLETOR BRALIMP CONJ. LIXO C/5 50 LT COL. SELET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/07/2017 | 937.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SEC DE SERV URBANOS, DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AP MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005591894437 | JAIRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006076311479 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/07/2017 | 937.00 | 00001249979455 | JOSEVALDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E METRALHA NA SEC DE SERV URBANOS, NA CIDADE DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/07/2017 | 937.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/07/2017 | 937.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO BANHEIRO PUBLICO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/07/2017 | 937.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, NA SECRETARIA DE DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/07/2017 | 937.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003824921456 | IVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO, QUANDO NA LIMPA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/07/2017 | 84.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AO PRÉDIO LOCADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/07/2017 | 600.00 | 00060333707400 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COM 10 (DEZ) DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS, DURANTE O MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/07/2017 | 350.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/07/2017 | 937.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/07/2017 | 937.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/07/2017 | 937.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/07/2017 | 937.00 | 00070047046457 | JOSINALDO GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/07/2017 | 937.00 | 00001176379470 | ÁLVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/07/2017 | 937.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/07/2017 | 937.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/07/2017 | 937.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/07/2017 | 937.00 | 00012652640402 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA CIDADE DE ALHANDRA,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA: DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/07/2017 | 937.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/07/2017 | 937.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/07/2017 | 937.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO GARÍ, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/07/2017 | 937.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM COM A ROÇADEIRA NA CIDADE DE ALHANDRA REF AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/07/2017 | 280.00 | 00008995759437 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO NOS DIAS 02,09 E 16/04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/07/2017 | 250.00 | 00012006110470 | TATIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE OITO DIAS, DURANTE O MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/07/2017 | 150.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA CLAUDENOR FARSAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/07/2017 | 200.00 | 00001513195450 | IVANDRO JOSE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/07/2017 | 110.00 | 00006438526460 | ELTON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00081536569704 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NUM TOTAL DE 25 DIÁRIAS, NOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/07/2017 | 550.00 | 00078126193468 | JOSE PATRICIO O. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS D POVOADO DE SUBAÚMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00002065526459 | KATIA VALERIO SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO OGC 1698, PARA FICAR À DISPOSIÇAO DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/07/2017 | 618.42 | 00045791252404 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/07/2017 | 618.42 | 00001229302409 | ROSILENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARÍ, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/07/2017 | 618.42 | 00092929761415 | ALDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/07/2017 | 618.42 | 00086616420434 | JOSE AILTON ATANASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/07/2017 | 618.42 | 00096027312491 | MARI JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARÍ, DURANTE 20 DIAS, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/07/2017 | 618.42 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARÍ, DURANTE 20 (VINTE) DIAS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/07/2017 | 618.42 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARÍ, DURANTE 20 (VINTE) DIAS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/07/2017 | 618.42 | 00073942847434 | INALDO GALVÃO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARÍ, DURANTE 20 (VINTE) DIAS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/07/2017 | 618.42 | 00006469645429 | JOELMA NARCISO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARÍ, DURANTE 20 (VINTE) DIAS À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00073881031472 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MESMA, DURANTE O MESES ABRIL E JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/07/2017 | 700.00 | 00006009372402 | JACIARA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS/ SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE, POR JACIARA MARIA VALERO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00002554155836 | ASSIS DA COSTA CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGF 8116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPEZAS DE RUAS NO POVOADO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/07/2017 | 300.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIME (96 (NOVENTA E SEIS PEÇAS)PARA JUNTO A SECRETARIA DE SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003311 | 03/07/2017 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (KJW - 5131), COM MOTORISTA, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003312 | 03/07/2017 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFOEME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/07/2017 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO 2426, ITAMBÉ-PE, PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, COM PINTURA NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/07/2017 | 3415.05 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO EM CAMPO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOI MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003375 | 03/07/2017 | 476.80 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 32 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/07/2017 | 600.00 | 00060333707400 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COM 10 (DEZ) DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS, DURANTE O MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00001296092429 | RIDELMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO CENTRO EM ALHANDRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00011994817429 | UESLLY RENANR SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003426 | 03/07/2017 | 10387.32 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM/ÓLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/07/2017 | 78.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/07/2017 | 136.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00009054477431 | SILVIO JOSE RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00070037045440 | WEVERTON JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/07/2017 | 937.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PORTEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00012233503473 | JANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PORTEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008433251430 | ANDERSON FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00008663331428 | PEDRO VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO MES DE JUNHO DE 2017 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA COMO MECANICO, NA SECRETARIA DE TRANSPOTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/07/2017 | 3300.00 | 00005839059439 | MIGUEL CARLOS LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO, REALIZADO COM REVISÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/07/2017 | 3200.00 | 00008599164481 | JOSE CLAUDIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: OEV 5563/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECERTARIA DE TRANSPORTES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/07/2017 | 937.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, COM DESTINO: ALHANDRA, ITAMBÉ, ACAÚ E MUCATÚ, NO ANO DE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00070027869466 | KAYAN BRUNO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE TRANSPORTES, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00007336402496 | ELIZEU GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS, DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/07/2017 | 2600.00 | 00005481192446 | MARCIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE MATA REDONDA, COM DESTINO: JOÃO PESSOA, RIACHÃO DO BACAMARTE, CABEDELO E BAYEUX, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS E AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, AOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO, ALHANDRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/07/2017 | 1550.00 | 00005247542410 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO À SÃO MIGUEL DE TAIPÚ E JOÃ PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/07/2017 | 1115.00 | 21674680000107 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO - 103.903.134-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS LEVES EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00013185284453 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/07/2017 | 360.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DUAS VIAGENS EXTRAS À RECIFE, NO MÊS DE MAIO/2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/07/2017 | 700.00 | 00005247542410 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO À JOÃ PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/07/2017 | 3130.00 | 00070765437457 | ISABELLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/07/2017 | 900.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMR-2264, E CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE E CARENAGEM DO MESMO, DA FROTA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/07/2017 | 1950.00 | 00006928687479 | KLLEBERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA COM O VEÍCULO DE PLCA EDR-5273, PARA DIVERSAS CIDADES (JOÃO PESSOA, SAPÉ, BAYEUX E TEJUCUPAPO/PE). NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/07/2017 | 665.00 | 00001343865743 | SALOMÃO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRNSPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/07/2017 | 666.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADADA PARA PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QFP 6684, 1492 HONDA/ NXR 160 BROS ESDD,NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/07/2017 | 666.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO: QFP6694, 1492/HONDA, NXR 160, BROS, ESDD, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULO GRANDE, DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO E MES DE JULHO COMPLETO NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003367 | 03/07/2017 | 447.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 30 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/07/2017 | 600.00 | 00079864090453 | CLAUDIO ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO COM CONSERTO NOS CARROS DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003409 | 03/07/2017 | 10138.18 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: OLEO DIESEL/GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003411 | 03/07/2017 | 29523.23 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003413 | 03/07/2017 | 4001.96 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: OLEO DIESEL/GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003415 | 03/07/2017 | 21262.38 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: OLEO DIESEL/GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003416 | 03/07/2017 | 1843.99 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003419 | 03/07/2017 | 2356.99 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003420 | 03/07/2017 | 2188.30 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/07/2017 | 700.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/07/2017 | 91.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/07/2017 | 500.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/07/2017 | 300.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZ\AÇÃO DO TRANSITO DOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/07/2017 | 300.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO AO TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/07/2017 | 550.00 | 00003408526400 | JOSENALDO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/07/2017 | 300.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO AO TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/07/2017 | 550.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO, EM DIAS DE FEIRAS LIVRES MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003373 | 03/07/2017 | 193.70 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 13 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002793 | 03/07/2017 | 476.80 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/07/2017 | 1874.00 | 00000840806477 | MARIA DE LOURDES DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008298064402 | ANA PAULA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADM, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/07/2017 | 937.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/07/2017 | 937.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/07/2017 | 937.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, REF AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/07/2017 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008754518458 | BRUNO OTÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/07/2017 | 175.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUIVO E XEROX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUB- PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00008633978407 | PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00007902952451 | MIKAELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/07/2017 | 937.00 | 00075982730491 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HHK 0960-PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/07/2017 | 950.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003077 | 03/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MODELO PÁLIO, MARCA FIAT, 4 PORTAS, PLACA Nº 3181), JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00067642357400 | WILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TREINAMENTO NO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/07/2017 | 937.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00008633978407 | PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 22 KM E TARDE 22 KM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/07/2017 | 3000.00 | 27869325000161 | GUTEMBERG JANUÁRIO RODRIGUES 09467407477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HHK0960-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/07/2017 | 937.00 | 00075982730491 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/07/2017 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00010430200471 | JULIANE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC DE ADM REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/07/2017 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA (DESCARTE ELETRÔNICO), JUNTO A SEC DE ADM, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/07/2017 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, , ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/07/2017 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/07/2017 | 300.00 | 00002813760420 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REF. 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, VEÍCULO DE PLACA: IAN 2666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/07/2017 | 937.00 | 00010934051470 | HEMILLY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO ARQUIVO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/07/2017 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BOMBA DÁGUA DE TAPERUBÚS, REF. CONTA VENC. EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00009908598430 | LILIANE MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS NOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/07/2017 | 221.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BOMBA DÁGUA DE TAPERUBÚS, REF. CONTA VENC. EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00008681074415 | JAREDE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO ESPACO DE LAZER DA CHACARA SAGRADA FAMILIA, LOCALIZADO NO SITIO ACAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/07/2017 | 937.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, M REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO À DISPOSIÇÃO DESTA SEC DE ADM REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/07/2017 | 800.00 | 00011608167437 | JESSICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF 002389/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/07/2017 | 59690.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇO ESSE PRESTADO A ESSA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/07/2017 | 2970.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00005392617425 | JULIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA.CONFORME NF 002383/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00007225611488 | KLEBER BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NREF A EMPLEITADA FEITA COM RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DANIFICADAS PELAS CHUVAS QUE CAIRAM NESTE MUNICIPIO (ESCOLA ADAUTO F DE PAULA E ESCOLAS JOSE FERREIRA BARBOSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOV-4773, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003357 | 03/07/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003370 | 03/07/2017 | 596.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 40 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003380 | 03/07/2017 | 3480.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, SOB A RESPONSABLIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/07/2017 | 7000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADES PÚBLICAS E DE NATUREZA EDUCATIVA. REF. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/07/2017 | 3936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO: DIAS: 20,21,29,30 DE JUNHO DE 2017 EM ANEXO: (JORNAL/DIÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/07/2017 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA (DESCARTE ELETRÔNICO), JUNTO A SEC DE ADM, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00008681074415 | JAREDE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO ESPACO DE LAZER DA CHACARA SAGRADA FAMILIA, LOCALIZADO NO SITIO ACAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00009834166486 | MIKAELLY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO E REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/07/2017 | 700.00 | 00045295000478 | JOSINALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO (KFZ – 3559), DURANTE 07 (SETE) DIAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003422 | 03/07/2017 | 2338.20 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/07/2017 | 227.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002919 | 03/07/2017 | 908.90 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 61 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19 E 31/05/2017, CONFORME DECLARAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/07/2017 | 100.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 31/07/2017, CONFORME DECLARAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/07/2017 | 200.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27/06 E 05/07/2017, CONFORME DECLARAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003076 | 03/07/2017 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE HILUX SRV CAB DUPLA 4X4, COMPLETA, AUTOMATICA, AS DIESEL, PLACA QFV - 1186, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, E LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO, PLACA QFP 4834, NO PERIODO JULHO/2017.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003158 | 03/07/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003371 | 03/07/2017 | 625.80 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 42 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003421 | 03/07/2017 | 3867.76 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA E ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002922 | 03/07/2017 | 1996.60 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 134 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2017 | 85.00 | 00003133344471 | ELIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/07/2017 | 660.00 | 00070442628480 | THIERRY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FISCAIS E PESSOAL DE APOIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/07/2017 | 3277.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD PARTE PATRONAL, BEM ESTAR SOCIAL, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/07/2017 | 2076.95 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, BEM ESTAR SOCIAL, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/07/2017 | 1283.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/07/2017 | 339.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (JUROS E MULTAS), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/07/2017 | 899.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP PARA UTILIZAÇÃO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/07/2017 | 8.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP PARA UTILIZAÇÃO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980 (JUROS E MULTAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/07/2017 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/07/2017 | 45.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/07/2017 | 1.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980 (MULTAS E JUROS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/07/2017 | 2372.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/07/2017 | 531.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE P PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/07/2017 | 32015.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, PERIODO DE APURACAO 31/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/07/2017 | 31608.39 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA-IPEMAD-PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/07/2017 | 20030.67 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/07/2017 | 39258.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 045/240, ACORDO 02242/213, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/07/2017 | 1570.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 045/240, ACORDO 02242/213, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/07/2017 | 4550.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 045/240, ACORDO 02244/213, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/07/2017 | 182.02 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 045/240, ACORDO 02244/213, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/07/2017 | 1476.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS (258 UNIDADES), RECONHECIMENTOS DE FIRMAS (27 UNIDADES ), E PROCURAÇÃO (O1), CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/07/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 045, ACORDO 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/07/2017 | 574.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 045, ACORDO 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/07/2017 | 11868.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 044, ACORDO 02249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/07/2017 | 524.74 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 044, ACORDO 02249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/07/2017 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 023, ACORDO 0536/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/07/2017 | 107.49 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE CID CONTRIBUICAO INTENCAO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/07/2017 | 0.64 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/07/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE ICMS DES DAS EXP, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/07/2017 | 600.00 | 00070442628480 | THIERRY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FISCAIS E PESSOAL DE APOIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/07/2017 | 800.00 | 84907153000107 | PUBLIDATA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINCENCA/USO SOFT. CONTROLE INTERNO/GESTAO FISCAL , CONFORME NF 000.943 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003364 | 03/07/2017 | 1043.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 70 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003381 | 03/07/2017 | 980.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETRIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003382 | 03/07/2017 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO. TOMBAMENTO E FROTA REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/07/2017 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 022, ACORDO 0536/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/07/2017 | 14.81 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 022, ACORDO 0536/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/07/2017 | 11868.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 043, ACORDO 2249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/07/2017 | 560.21 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 043, ACORDO 2249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/07/2017 | 39258.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 044, ACORDO 2242/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/07/2017 | 1853.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 044, ACORDO 2242/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/07/2017 | 4550.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 044/240, ACORDO 2244/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/07/2017 | 165.19 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 044/240, ACORDO 2244/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/07/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 044, ACORDO 2247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/07/2017 | 521.55 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 044, ACORDO 2247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/07/2017 | 440.00 | 00040931889472 | JOSE MARCELINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR POR JOSE MARCELI SOBRINHO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAHNDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/07/2017 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AJUDANTE DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL E RURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00011248643429 | ARTUR TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/07/2017 | 600.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE BOMBA, JUNTO AO SÍTIO TRAVESSIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/07/2017 | 937.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE BOMBA, JUNTO AO SÍTIO ÁRVORE ALTA (POÇO DA CASA DE FARINHA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/07/2017 | 937.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE BOMBA, JUNTO AO SÍTIO PINDOBAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/07/2017 | 937.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO À CASA DO AGRICULTOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADOR (A), JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO CARREGADOR (A), JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/07/2017 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE TAPERUBUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00006209125450 | CÁSSIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO FISCAL DE CAMPO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/07/2017 | 937.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE “RIACHO”, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/07/2017 | 937.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO AO SÍTIO ÁRVORE ALTA (POÇO DA CASA DE GAGO), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO FISCAL DE GADO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/07/2017 | 1057.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO À CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/07/2017 | 937.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, JUNTO À CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009694571464 | JEREMIAS BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADOR (A), JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/07/2017 | 937.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADOR (A), JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/07/2017 | 937.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO CARREGADOR (A), JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/07/2017 | 937.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇO, COMO CARREGADOR (A), JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2017 | 937.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/07/2017 | 500.00 | 00007605239408 | ELIZANGELA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADES ESTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00010086686488 | RENATO SEVERINO FLORENTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO TRATORISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/07/2017 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/07/2017 | 950.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/07/2017 | 600.00 | 00006676422425 | AMILTON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/07/2017 | 937.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/07/2017 | 937.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO MATADOURO, NESTE MUNICIPIO, SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/07/2017 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOBMBA NA COMUNIDADE DO SITIO SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00009081751409 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE AGUA POTÁVEL, NAS COMUNIDADES DE PALMEIRAS E SUBAÚMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/07/2017 | 1500.00 | 27374932000150 | TOBIAS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00011248643429 | ARTUR TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/07/2017 | 900.00 | 00013922025404 | EVERALDO ARAÚJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA DA MAQUINA PATROL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OFÍCIO Nº 42/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00008325749458 | JOSÉ IRAKITAN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE 02 (DOIS) SEMI-EIXOS ARTICULADOS DIATEIROS E RECUPERAÇÃO DO CUBO DIANTEIRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORMESOLICITA O OFÍCIO Nº 33/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA OS TRATORES E DESLOCAMENTO DOS TRATORISTAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃOATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 41/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO NAS ESTRADAS RURAIS, NO MÊS DE JUNHO/2017 NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 34/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00003599811431 | ISAIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PÓDA DE ARVORES NA ENTRADA PRINCIPAL DO SÍTIO ÁRVORE ALTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OFÍCIO 35/2017 DA SEC AGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00075923947404 | JOSENILDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATRALHA PARA CONSERTOS DAS ESTRADAS DE TERRA PLANADA , DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 27/2017 DA SEC AGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO MÓV. MÁQ. MAT. PERM. SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/07/2017 | 1655.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR OP4 E DE UM BOMBEADOR 4BPS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNICIDE RURAL DO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00005352044424 | ANTONIO BELARMINO BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SEMENTE DE MILHO PARA AS COMUNIDADES E NO DESLOCAMENTO DOS OPERADORES DE TRATOR PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/07/2017 | 2971.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE IRRIGAÇÃO (CURVA, FITA VEDA ROSCA, FITA AUTO, TUBO EDUTOR), DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2017.CONFORME OFÍCIO Nº 029/2017 DA SECAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/07/2017 | 1500.00 | 27374932000150 | TOBIAS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00011745906452 | DIEGO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ADUBO QUIMICO PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 CONFOMRE SOLICITA O OFÍCIO Nº 39/2017DA SEC. AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TRATORISTA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/07/2017 | 450.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NAS ESTRADAS DE TERRAPLANAGEM DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 032/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/07/2017 | 650.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA, NA COMUNIDADE DE ¨PALMEIRÁ, DESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/07/2017 | 150.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRIRULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/07/2017 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NOVA ALHANDRA - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00006266025485 | KLEBER LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E MONTAGENS DE MÓVEIS PERTENCENTES À SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/07/2017 | 300.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA, REF. CONTAS VENC. EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/07/2017 | 357.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO: PLACA MOM 6653 , NO ANO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/07/2017 | 937.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/07/2017 | 937.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA DO MATADOURO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/07/2017 | 7000.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM WORK SHOP DO SEBRAE JUNTAMENTE COM SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM ALMOÇO E DOIS LANCHES PARA 100 PESSOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/07/2017 | 937.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE CARREGADOR DE CARGA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO/2017, AUTORIZAÇÃO 0146/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/07/2017 | 937.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO Nº 147/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003423 | 03/07/2017 | 24539.77 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/07/2017 | 950.00 | 00010045313466 | MILEIDE CORDEIRO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/07/2017 | 937.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DESTA SEC DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/07/2017 | 800.00 | 00010370855400 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DAS MATRICULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA PELO PERIODO DE 20 DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/07/2017 | 950.00 | 00098264974449 | VALDENICE CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE MAIO NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/07/2017 | 650.00 | 00097918130430 | JOSE VALDECY DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00005881094441 | JANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ESNINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TOLDOS PVC EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001296023451 | FERNANDA DE ALBURQUERQUE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDAS E NA LIMPEZA DA ESCOLA: JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE 06 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/07/2017 | 400.00 | 00000377676233 | SEVERINO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NA PARTE HIDRAULICA E ELÉTRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/07/2017 | 950.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, REF AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/07/2017 | 950.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS DA SEC DA ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLAI CORREIA DO Ó E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/07/2017 | 950.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/07/2017 | 950.00 | 00008815633405 | JAQUELINE HELENA VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOES PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF AO SERVIÇO NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/07/2017 | 950.00 | 00008065803482 | SIMONY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLA SVERINO VALENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/07/2017 | 950.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NOS MESES DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2017 | 950.00 | 00029946999404 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/07/2017 | 950.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, QUANDO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/07/2017 | 950.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/07/2017 | 950.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/07/2017 | 950.00 | 00008143733483 | LOURIANE IZABELLE GOES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/07/2017 | 950.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/07/2017 | 950.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/07/2017 | 950.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/07/2017 | 950.00 | 00008848150489 | GILMARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE JUNHO, NA ESCOLA CMEI JOSEFA AMBROZIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/07/2017 | 950.00 | 00036019593487 | MANUEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/07/2017 | 950.00 | 00007418055455 | MARY METÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE JUNHO, NO CEMEI CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001272040402 | JOSÉ ANTONIO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA AMBROZIO COMO PEDREIRO EM REPAROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006077083445 | ANNY NOENIELI DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005929984441 | JOSIETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/07/2017 | 950.00 | 00011089494440 | IRACI MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLÍVIA CORREIA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/07/2017 | 950.00 | 00008196203438 | LUCINEIDE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/07/2017 | 950.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA, JOSÉ FERNANDES. NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/07/2017 | 950.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/07/2017 | 950.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/07/2017 | 950.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/07/2017 | 950.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA REF AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005213084451 | IZABEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/07/2017 | 950.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDRIGUEN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/07/2017 | 950.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOSEFA AMBRÓSIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/07/2017 | 950.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/07/2017 | 950.00 | 00008293866454 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/07/2017 | 950.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTEROR FERREIRA DA SILVA , DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA MESMA, REF AO MES DE 06/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOSEFA AMBROZIO NO SALGADINHO , DURANTE O MES DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE JUNHO NA ESCOLA ALFREDO JOSE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOSEFA AMBROZIO, NO SALGADINHO, E NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001244059404 | ANA MARIA BEZERRA GOMES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO, NA ESCOLA EDMUNDO LUNDRIGUEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/07/2017 | 950.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2017 | 950.00 | 00007197517486 | GISELDA PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DIÁRIOS DA ESCOLA SEVERINO VALENCO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/07/2017 | 800.00 | 00006231490440 | JOSE IVO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇAO DE ENTULHOS NA ESCOLA MARIA BELARMINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005865857452 | FLAVIA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 NA CRECHE JOANA LOPES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/07/2017 | 950.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/07/2017 | 950.00 | 00085328154487 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006990708484 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/07/2017 | 950.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/07/2017 | 950.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/07/2017 | 950.00 | 00092924840449 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E NA LIMPEZA DA ESCOLA PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó/ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/07/2017 | 950.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/07/2017 | 950.00 | 00003667053428 | LINDACY APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/07/2017 | 950.00 | 00009414885439 | GIRLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO COM LIMPEZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006158642444 | MARIA DO SOCORRO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO/2017, NAS ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/07/2017 | 950.00 | 00008152175447 | NIVIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA M HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2017 | 950.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA : ENTULHOS, REF. MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005189414426 | ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DE OLIVEIRA EM GARAPÚ, REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/07/2017 | 950.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREP. DE MERENDA ESCOLAR NA ESC. JOSEFA AMBRÓZIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/07/2017 | 950.00 | 00010665853424 | PAULA JOAQUIM DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO DE 2017 NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/07/2017 | 950.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/07/2017 | 950.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NA ESCOLA CREUZA RAQUEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/07/2017 | 950.00 | 00071079880429 | MARIA MARIANA SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/07/2017 | 950.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/07/2017 | 950.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/07/2017 | 950.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/07/2017 | 1047.00 | 00004405364303 | ROSELINA GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREP. DE MERENDA ESCOLAR NA ESC. JOSEFA AMBRÓZIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/07/2017 | 950.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/07/2017 | 950.00 | 00022625364491 | ORLANDO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA. EM JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/07/2017 | 950.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERANDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, NO CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/07/2017 | 2153.00 | 24711389000141 | GERALDO GOMES DE LIMA - 691.512.884-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A TODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/07/2017 | 1000.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA 30KM E TARDE 30KMCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/07/2017 | 400.00 | 00002172094404 | SANDRA BONFIM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA CUSTEAR DESPESAS EM RECIFE-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE (INSTITUTO DE QUALIDADE DO ENSINO) CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/07/2017 | 300.00 | 00007010911428 | MARIA MARCIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA CUSTEAR DESPESAS EM RECIFE-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE (INSTITUTO DE QUALIDADE DO ENSINO) CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/07/2017 | 400.00 | 00004288917484 | JEAN CLEWTON SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA CUSTEAR DESPESAS EM RECIFE-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE (INSTITUTO DE QUALIDADE DO ENSINO) CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/07/2017 | 200.00 | 00050080571468 | ANTONIO TORRES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA CUSTEAR DESPESAS EM RECIFE-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE (INSTITUTO DE QUALIDADE DO ENSINO) CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/07/2017 | 1509.20 | 19425620000109 | DIEGO MAADONA NUNES DA SILVA 09024715466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOIRNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA NO MES DE JUNHO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/07/2017 | 2302.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/07/2017 | 950.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 565/2017 DA SEC. EDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/07/2017 | 530.00 | 00009324804464 | FERNANDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E FICHAS DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/07/2017 | 530.00 | 00005231435406 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E FICHAS DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/07/2017 | 530.00 | 00052570150487 | JOSINEIDE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E FICHAS DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003266193482 | JOSELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003003 | 03/07/2017 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/07/2017 | 3000.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM M REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 24 KM DIÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA DE ALHANDRA COM PROFESSORES, PARA A ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO HORÁRIO DA NOITE, (26 KM, DIÁRIO), NOS HORÁRIOS DAS: 18:20 hrs.22:00 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/07/2017 | 2800.00 | 11261590000122 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A COMUNIDADE DE TAPERUBÚS, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO (PLACA) - MMJR - 5448, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA - SITIO JOÃO GOMES E SÍTIO CABLOCO PARA A ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/07/2017 | 1900.00 | 00004579203437 | MICHELLY FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE ITINERÁRIO FAZENDA GARAPÚ, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ: 14 KM : 28 KM DIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/07/2017 | 5000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES, DE ALHANDRA: COM DESTINO: GOIANA-PE (FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/07/2017 | 950.00 | 00010665853424 | PAULA JOAQUIM DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/07/2017 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/07/2017 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/07/2017 | 950.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/07/2017 | 3900.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA À DISPOSIÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDÁTICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/07/2017 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003018 | 03/07/2017 | 5000.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/07/2017 | 4600.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA: PARTINDO DE ALHANDRA ATÉ O TREVO DE MATA REDONDA E CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/07/2017 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEUCICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/07/2017 | 950.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, NA ESCOLA CREUZA RAQUEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/07/2017 | 5000.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006158642444 | MARIA DO SOCORRO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE JULHO/2017, NAS ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó EM ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMINDO PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 22 KM E TARDE 22 KM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00006700072425 | TIAGO FIDELES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS PARA A LOCALIDADE DA GRANJA DO MARUDO PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS MATE A GRANJA DE GARAPÚ, NO TURNO DA MANHÃ 10 KM E A TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003027 | 03/07/2017 | 2340.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 12 CXS DE PAPEL OFÍCIO A4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/07/2017 | 720.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 21 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO REALIZANDO VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: SÍTIO ESTIVAS, PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA, NO TURNO MANHÃ: 28 KM, TARDE:28 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRTIGUEN EM PINDOBAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/07/2017 | 2400.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/07/2017 | 3700.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA A MESMA ESCOLA, NO TURNO DA MANHÃ: 43 KM E TARDE: 43 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/07/2017 | 2200.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA 25KM E 25KM NO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/07/2017 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM PONTO DEPARTIDA DA ESCOLA DO SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, PARA TRANSPORTAR MÓVEIS, LIVROS, CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/07/2017 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, ROTA: ALHANDRA, PARA A ESCOLA MARIA BERNARDINA DA CONCEIÇÃO, EM ÁRVORE ALTA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00099206404415 | JOÃO BOSCO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA SITIO MINA NOVA E JUSSARA PARA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOS: MANHÃ (22 KM) E TARDE (22 KM), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/07/2017 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA GRANJA D CRUZ DE CABOCLO, PARA ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO NO HORARIO DA TARDE DE 12:20 AS DE 17:00 COM 24 KM DIARIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00002140447425 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO VÁRZEA CERCADA, PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: TARDE (27 KM) E NOITE(27 KM), NO TOTAL: 54KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/07/2017 | 3500.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA 30KM E TARDE 30KMCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/07/2017 | 700.00 | 00033800537400 | FRANCISCO DUTRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NO DÉPOSITO E ALMOXERIFADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/07/2017 | 800.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOP PRESTADO DE REPAROS HIDRAULICOS, NAS ESCOLAS: ALBINO PIMENTEL, JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, MARIA DOMINGOS, BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SEVERINO VALENÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2017 | 950.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/07/2017 | 350.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/07/2017 | 950.00 | 00007884047411 | SUELLEN CAMELO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/07/2017 | 950.00 | 00002815376407 | GIVANILDO JOSE DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003054 | 03/07/2017 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE ENTRE OUTROS, DURANTE O MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINANÇÃO NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/07/2017 | 850.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003058 | 03/07/2017 | 2340.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 10 CXS DE PAPEL OFÍCIO A4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00002154207480 | SONIA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE CAMISAS E BANDEIRAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00058291636168 | VAGNER ALVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/07/2017 | 400.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO SOBRADINHO/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/07/2017 | 2000.00 | 27044950000174 | ELISOMAR DE FREITAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES NA ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA MUNICIPAL DO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/07/2017 | 950.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PRAPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/07/2017 | 950.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/07/2017 | 950.00 | 00004395454470 | SEVERINA DA CONCEICAO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA COMO INSPETORA ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/07/2017 | 950.00 | 00070390455407 | RAYANE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA CMEI COM INSPETORA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/07/2017 | 950.00 | 00003679541414 | RODRIGO CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/07/2017 | 950.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/07/2017 | 950.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/07/2017 | 950.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARPINAGEM NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/07/2017 | 800.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOP PRESTADO DE CARPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, SITO A RUA JOSÉ JANUARIO NUNES, CENTRO - NESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA - PGD 7415, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE PORTUGUES E MATEMATICA, DESTE MUNICIPIO, DE ALHANDRA, PARA RECEIFE NO DIA 31 DE 07 A | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/07/2017 | 111.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO PRÉDIO DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DE MERENDA , REF AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/07/2017 | 78.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DA ESCOLA ADAUTO F DE PAULA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/07/2017 | 102.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DA ESCOLA JOANA LOPES, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/07/2017 | 40.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/07/2017 | 113.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA CANDIDA, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/07/2017 | 141.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/07/2017 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/07/2017 | 99.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/07/2017 | 85.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOANA LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/07/2017 | 115.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/07/2017 | 70.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/07/2017 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDA PARTE 1/2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/07/2017 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDA PARTE 2/2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/07/2017 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/07/2017 | 96.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDA PARTE 1/2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003223 | 03/07/2017 | 11214.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE DESPESAS DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003225 | 03/07/2017 | 4081.05 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE DESPESAS DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO: DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS), IMÓVEIS DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: JOANA LOPES DA COSTA, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A UMA CENTRAL DE LÍNGUAS SITUADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/07/2017 | 65.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/07/2017 | 450.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM MATA REDONDA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/07/2017 | 1500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DA FESTA DE FESTA DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO: PLACA MMR 2264, NO ANO DE 2017. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/07/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO: PLACA OFC , NO ANO DE 2017. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, SITO A RUA JOSÉ JANUARIO NUNES, CENTRO - NESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/07/2017 | 27037.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA- PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/07/2017 | 17133.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/07/2017 | 94646.10 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA- PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/07/2017 | 59978.52 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA PROPRIA- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/07/2017 | 9128.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇO ESSE PRESTADO A ESSA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/07/2017 | 950.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E LIMPEZA NA GARAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/07/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/07/2017 | 6000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/07/2017 | 1885.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES GLP, PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME REFERENCIA EMA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/07/2017 | 3100.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003327 | 03/07/2017 | 1560.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 8 CXS DE PAPEL OFÍCIO A4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA PARA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUNDRIGUEN NO HORÁRIO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/07/2017 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00004840656452 | SANDRA FIGUEIREDO DSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PERMANENTES E DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006262522450 | DALILA MARIA SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/07/2017 | 2160.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/07/2017 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTAR PROFESSOR PARA O SÍTIO ÁRVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó, NO HORÁRIO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0003336 | 03/07/2017 | 50000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COMPRA DE PASSE ESTUDANTIL PARA OS UNIVERSITÁRIOS E ESTUDANTES DO NÍVEL TÉCNICO COM SAIDA DE ALHANDRA PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, KM 13+13 TOTAL = 26 KM, HORÁRIO DA TARDE 12:00 HRS ATÉ AS 17:00 HRS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SÍTIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA. HORÁRIO MANHÃ 06 HRS, RETORNO AS 11 HRS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOA PRESTADOS COM INICIO DE PERCURSO DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA PASSANDO PRIMEIRO NA ESCOLA RENATO R, COUTINHO, ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00003264631431 | GILMAR ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMW-9164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTES DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003358 | 03/07/2017 | 8424.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00, COM PERCURSO DE 12 KM + 12 KM = 24 KM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/07/2017 | 4300.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTEESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003365 | 03/07/2017 | 3794.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003374 | 03/07/2017 | 506.60 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 34 REFEIÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003376 | 03/07/2017 | 60402.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/07/2017 | 950.00 | 00007751928484 | TAIZI CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/07/2017 | 950.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/07/2017 | 950.00 | 00070361201427 | LUANA LADISLAU MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/07/2017 | 950.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/07/2017 | 950.00 | 00004002891488 | ROSANGELA TENORIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003424 | 03/07/2017 | 31530.05 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/07/2017 | 65.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/07/2017 | 950.00 | 00000377676233 | SEVERINO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NA PARTE HIDRAULICA E ELÉTRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00009098663419 | MARCELE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 250 CADEIRAS PARA O SARAU NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, E 1º MOSTRA DE ARTE E CULTURA NOS DIAS 30/31 DE MAIO DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00007681331492 | JOSERLANDIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MÃES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003617537138 | EDUARDO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CMO SANFONEIRO NA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00001811979440 | EDIVANIA DA SILVA MACIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRÁFO DOS GRUPOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00070281706409 | EDUARDA MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 20 VESTIDOS PARA O GRUPO CULTURAL DO MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/07/2017 | 1700.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, PANFLETOS, FAIXA, BANNER E ADESIVOS, PARA DIVULGAÇÃO DAS FETIVIDADES ALUSIVAS FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/07/2017 | 740.00 | 00005647862411 | CHIRLY THAIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA FESTA DA PADROEIRA MUNICIPAL, NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, (DIAS 11,12,13 E 15 DE AGOSTO DE 2017), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/07/2017 | 70.00 | 14982663000163 | SILVIO SANTOS NUNES DA CUNHA 00763311480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 07 CRACHÁS, PARA A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003094 | 03/07/2017 | 3227.50 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 49 METROS DE LONA IMPRESSA E 20 (VINTE) METROS DE METALONA, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/07/2017 | 1350.00 | 23733680000158 | ROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO 07618267421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DEZ RADIOS DE COMUNICACAO PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO EM AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/07/2017 | 320.00 | 00029654220482 | CICERA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/07/2017 | 100.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS TENDAS NA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONARDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/07/2017 | 800.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO 2017, SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003368 | 03/07/2017 | 849.30 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 57 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/07/2017 | 7950.00 | 00043869890487 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DURANTE 04 DIAS DE 60 METROS DE ARQUIBANCADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/07/2017 | 7900.00 | 00008286115805 | ANTONIO EDUARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCUÇÃO NA COBERTURA TOTAL DO EVENTOS (ARENA NORDESTE DE MOTOCFROSS) E NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, DURANTE O MESMO EVENTOS A SE REALIZAR NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/07/2017 | 7920.00 | 00007894017892 | SERGIO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROM OTOR DE EVENTOS, NA REALIZAÇÃO DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, NO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/07/2017 | 5000.00 | 00047069694091 | JOSE TALVAN GOMES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO NA COBERTURA TOTAL DO EVENTO (ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/07/2017 | 7820.00 | 00003883061492 | WAGNER BATISTA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO (ARENA NORDESTE DE MOTOCROS ) NESSA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00079008976404 | RANIERE DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DO EVENTO JUNTO A FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO PELO CAMPEONATO PARAIBANA DE MOTOCR5OSS E ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS, A SER REALZIADA NA CIDADE DE ALHANDRA NOS DIAS, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/07/2017 | 2760.00 | 00004963108445 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 TENDAS 6X6 DURANTE O EVENTO (ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS) NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000587 | 03/07/2017 | 5219.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2000588 | 03/07/2017 | 2960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS 255/70R16 HT VI-286 ECOVISION, PARA O VEICULO FRONTIER PLACA OQO-5529, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 03/07/2017 | 1121.50 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 03/07/2017 | 600.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00001296038483 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPV 5572/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 03/07/2017 | 718.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 03/07/2017 | 1140.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 03/07/2017 | 1592.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 03/07/2017 | 123.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 03/07/2017 | 1271.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 03/07/2017 | 465.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 03/07/2017 | 225.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 03/07/2017 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 03/07/2017 | 2000.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGB-9427/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00022363513487 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QEP 6890-PB PARA VIAGEM IDA E VOLTA COM PACIENTES DE HEMODIALISE DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA REFERENTE A JUNHO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 03/07/2017 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QE-4376/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 03/07/2017 | 2000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 03/07/2017 | 2000.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPR-0693/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 03/07/2017 | 769.80 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 03/07/2017 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE II, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 03/07/2017 | 39.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, PREDIO NOVO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 03/07/2017 | 78.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SEC DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 03/07/2017 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DA SEC. SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 03/07/2017 | 38.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DA SEC. SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 03/07/2017 | 35530.37 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 03/07/2017 | 22516.08 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 03/07/2017 | 13053.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00098265903472 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS REF A CINCO VIAGENS DO VEICULO DE PLACA OET 4323-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 03/07/2017 | 1440.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP DE COZINHA DE 13 KILOS,, PARA ANTENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL, SAMU, CAPS, UBS CENTRO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000619 | 03/07/2017 | 6849.96 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000620 | 03/07/2017 | 2779.98 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00001296038483 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPV 5572/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 03/07/2017 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO OCULAR RETINOGRAFIA FLUORESCENTE PARA O SR NILBER REGIS DE MIRANDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 380/2017 DA SECSAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 03/07/2017 | 169.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 03/07/2017 | 641.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES PARA O CAPS, HOSPITAL E SAMU, NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADEQUAÇÃO COM AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO NA ESTRUTURA FISICA DA POLICLINICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003666416462 | JOSEMAR MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ADEQUAÇÃO COM AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO NA ESTRUTURA FISICA DA POLICLINICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2000627 | 03/07/2017 | 2538.73 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2000628 | 03/07/2017 | 4894.95 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM / ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2000629 | 03/07/2017 | 19616.32 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM / ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DOS EVENTOS DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 13/03/2017, EM ALHANDRA, 16/03/2017, EM MATA RENDONDA E DIA 30/03/2017, COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL EM ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 03/07/2017 | 1007.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 03/07/2017 | 800.00 | 00010291653430 | VALDIRENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DE ACAIS NO PERIODO DE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 03/07/2017 | 2250.00 | 00003226539400 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARREGAMENTO DE MOBILIA MONTAGEM, DESMONTAGEM NO PERIODO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DA MUDANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO NA PARTE ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000635 | 03/07/2017 | 8594.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DOS USUARIOS EM TRATAMENTO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2000636 | 03/07/2017 | 6585.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MICRO COMPUTADORES E 02 MONITORES LCD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2000637 | 03/07/2017 | 2245.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 03/07/2017 | 410.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COSTURA DE LENÇOL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/07/2017 | 937.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO MATADOURO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/07/2017 | 700.00 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001353 | 04/07/2017 | 150.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001538 | 04/07/2017 | 1846.30 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QFV 2620, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/07/2017 | 937.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2017, CONFOORME DOCUMENTO EM ANEXO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/07/2017 | 937.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001280 | 04/07/2017 | 100.00 | 00012727536461 | MICAELA DE SOUZA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001281 | 04/07/2017 | 100.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001368 | 04/07/2017 | 450.00 | 00070624061477 | ANDREZA KELLY BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001369 | 04/07/2017 | 450.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º ALINEA F E ARIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001370 | 04/07/2017 | 400.00 | 00001716934427 | ANTONIO LINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001371 | 04/07/2017 | 300.00 | 00070172750474 | MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001372 | 04/07/2017 | 500.00 | 00008546763410 | ANDRIELA BARBOSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001373 | 04/07/2017 | 400.00 | 00005556764476 | MARCOS DA CONCEIÇÃO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001349 | 04/07/2017 | 140.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001540 | 04/07/2017 | 1545.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OGA 9756, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 12/07/2017 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 12/07/2017 | 1840.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 12/07/2017 | 431.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 12/07/2017 | 80186.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 12/07/2017 | 1575.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 12/07/2017 | 2400.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO FARMACIA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 12/07/2017 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 12/07/2017 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CLAUDIONOR FARSAL, S/Nº, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00033842710410 | MARCONE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTIANDO A SERVIR COMO PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 12/07/2017 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 12/07/2017 | 264.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA.NOTA FISCAL:8790 SERIE :23 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 12/07/2017 | 876.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FAMARCIA BASICA. NOTA FISCAL:064+193 SERIE 001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 12/07/2017 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000655 | 12/07/2017 | 3500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 12/07/2017 | 21219.73 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNCIPAL,REF AO MES 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 12/07/2017 | 13409.75 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNCIPAL,REF AO MES 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 12/07/2017 | 4000.00 | 27870467000149 | MARIA IVETE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQE- 4376/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 12/07/2017 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 12/07/2017 | 136.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 12/07/2017 | 1000.00 | 00004979091466 | JOCELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 12/07/2017 | 140.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 12/07/2017 | 639.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 12/07/2017 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 12/07/2017 | 871.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 12/07/2017 | 1750.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE A SER REALIZADO DE 11 A 16/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2000668 | 12/07/2017 | 8300.90 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 12/07/2017 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2000670 | 12/07/2017 | 4518.97 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009070399440 | ALAN LEITE BRANDÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO PALCO E TENDAS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/07/2017 | 4000.00 | 00006713298478 | LEONARDO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL DA TRADICIONAL CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/07/2017 | 7500.00 | 19693912000114 | SEVERINO RAMOS NOVAIS DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SENDO 30 SEGURANÇAS POR NOITE, NOS DIAS 11, 12 E 13 AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00009045867400 | GABRIELA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BUFÊ PARA A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/07/2017 | 480.00 | 00005540440480 | ALEX RICARDO DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS ORGANIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA , NO MES DE JULHO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE CULTURA CONFORME DOC. EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/07/2017 | 800.00 | 00007299327457 | EDEILDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA NO EVENTO ARENA NORDESTE MOTOCROSS PARAIBANO, REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE DOIS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/07/2017 | 800.00 | 00081302568515 | JOSE GILDO VIEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA NO EVENTO ARENA NORDESTE MOTOCROSS PARAIBANO, REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE DOIS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/07/2017 | 1522.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/07/2017 | 4000.00 | 00003874120422 | AEDMES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/07/2017 | 7640.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE SALGADOS, DOCES E FRIOS REFERENTE AS FESTIDADES DA PADROEIRA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/07/2017 | 651.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GELO, PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/07/2017 | 1900.00 | 00010351533435 | ESIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM 36 DIARIAS DE CAPINAÇÃO DE ENTULHO NA ESCOLA JOÂO BELARMINO DE ALCANTARA, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/07/2017 | 850.00 | 00071067342419 | JÉSSICA SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOC E FICHARIOS DAS SEC DA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN EM PINDOBAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/07/2017 | 296553.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/07/2017 | 87715.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/07/2017 | 4478.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/07/2017 | 20073.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/07/2017 | 2460.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/07/2017 | 2500.00 | 00005329390427 | THIAGO CAMPOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEI 2874, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00006798789471 | PEDRO THIERRY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR À DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/07/2017 | 2500.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, VEÍCULO DE PLACA: IAN 2666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/07/2017 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO BANHEIRO PÚBLICO EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/07/2017 | 34873.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/07/2017 | 937.00 | 00005034457466 | ROSIANE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0003486 | 13/07/2017 | 7023.66 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESTA EDILIDADE PARA USO E CONSUMO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0003489 | 13/07/2017 | 5563.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESTA EDILIDADE PARA USO E CONSUMO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00005066888446 | HILDEVAN DA SIKLVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA PRODUCAO JORNALISTICA INSTITUCIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/07/2017 | 2106.00 | 25355570000125 | PAULICEIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003497 | 13/07/2017 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DE NATUREZA SINGULAR, NA ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITARIOS, REFERENTE AO MES 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003498 | 13/07/2017 | 980.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TONERS REF CF410-305 PRETO, MAGENTA, AMARELO E AZUL, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001374 | 13/07/2017 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARECER DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001375 | 13/07/2017 | 3288.33 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENXOVAL, DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001376 | 13/07/2017 | 200.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001377 | 13/07/2017 | 200.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001378 | 13/07/2017 | 40.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001379 | 13/07/2017 | 50.00 | 00004495465430 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRAZO, NO VALOR DE R$ 150,00(CENTO E CIQUENTA REAIS) CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001380 | 13/07/2017 | 50.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001381 | 13/07/2017 | 50.00 | 00092924263468 | JOSIANE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001382 | 13/07/2017 | 60.00 | 00007521032454 | RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001383 | 13/07/2017 | 60.00 | 00011084036460 | TATIANE PAUL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001384 | 13/07/2017 | 60.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001385 | 13/07/2017 | 60.00 | 00004418359451 | EDILENE MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001386 | 13/07/2017 | 70.00 | 00006406057457 | MARIA DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001387 | 13/07/2017 | 80.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001388 | 13/07/2017 | 90.00 | 00002901114474 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001389 | 13/07/2017 | 90.00 | 00030673857808 | VERONICE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001390 | 13/07/2017 | 90.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001391 | 13/07/2017 | 80.00 | 00070527371408 | PEDRO HENRIQUE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001392 | 13/07/2017 | 40.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE 01 CARRADA DE AREIA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001393 | 13/07/2017 | 200.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001394 | 13/07/2017 | 160.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACAS DE CIMENTO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001395 | 13/07/2017 | 150.00 | 00070007548427 | JULIANA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001396 | 13/07/2017 | 100.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001397 | 13/07/2017 | 100.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA F.ILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001398 | 13/07/2017 | 60.00 | 00006630709454 | FABIANE APARECIDA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, ART. 2º E 3º, ALÍNEA:A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001399 | 13/07/2017 | 50.00 | 00089340051491 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001400 | 13/07/2017 | 850.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DO FARDAMENTO PARA O CRAS, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001401 | 13/07/2017 | 1480.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DO FARDAMENTO PARA O CREAS, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001402 | 13/07/2017 | 500.00 | 00011180573412 | YANDRA GONÇALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRAPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001403 | 13/07/2017 | 500.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001404 | 13/07/2017 | 10579.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001405 | 13/07/2017 | 600.00 | 00008717225426 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001406 | 13/07/2017 | 570.00 | 00002809942498 | VANDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO ,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL 505/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001407 | 13/07/2017 | 4158.00 | 18208877000138 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DO BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001408 | 13/07/2017 | 1638.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E PALESTRA PARA A REALIZAÇÃO DA 3º CONFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001409 | 13/07/2017 | 300.00 | 00007277102495 | ROSINETE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001410 | 13/07/2017 | 700.00 | 00001618760483 | ALYNHE CELY LISBOA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001411 | 13/07/2017 | 570.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | AQUIS. MÓV. EQUIP. MAT.PERM. SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001412 | 13/07/2017 | 204.73 | 05080834000178 | INFORMAC COMÉRCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO COM RAMAL PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001413 | 13/07/2017 | 2000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE OFICIO Nº 108, QUE SE TRATA DA MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO DO MENOR: L S A, O QUAL TRAMITA PROCESSO JUDICIAL DE MEDIDA PROTETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/07/2017 | 1500.00 | 00081536569704 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NUM TOTAL DE 25 DIÁRIAS, NOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/07/2017 | 8973.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/07/2017 | 937.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", CONFORME SOLICTAÇÃO ANEXA. NF 002574/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/07/2017 | 937.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. NF 002580/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/07/2017 | 937.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA. NF 002577/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/07/2017 | 937.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. NF 002578/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/07/2017 | 937.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO. EM ALHANDRA. NF 002582/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/07/2017 | 937.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA. NF 002586/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/07/2017 | 937.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. NF 002588/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/07/2017 | 937.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, , NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA. NF 002590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/07/2017 | 937.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO EM ALHANDRA. NF 002592/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/07/2017 | 937.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. NF 002587/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/07/2017 | 937.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. NF 002589/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/07/2017 | 937.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO E DO ESTADIO O SILVAO EM MATA REDONDA. NF 002591/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/07/2017 | 937.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. NF 002593/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/07/2017 | 500.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DO TORNEIO DE ABERTURA DO GINASIO ESPORTIVO O RINALDAO EM MATA REDONDA. NF 002764/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/07/2017 | 937.00 | 00001296076490 | JANAYNA VALERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/07/2017 | 14822.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/07/2017 | 1093.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/07/2017 | 11790.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/07/2017 | 1700.00 | 00010661920739 | ALEXSANDRO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE REVISAO EM UMA BOMBA INJETORA , MOTOR MAXION , 04 CILINDROS DE UMA CAMINHONETA D20 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/07/2017 | 1400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO: 01 RÁDIO FIXO BASE, 01 RÁDIO MÓVEL PARA CARRO MOTOROLA E 06 HT MOTOROLLA EP450. NOTA FISCAL 1001400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 15/07/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MOK- 8784 NO ANO DE 2017, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 15/07/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NPS - 9864 NO ANO DE 2017, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 15/07/2017 | 444.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OEY - 7534 NO ANO DE 2017, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 18/07/2017 | 145.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 24/07/2017 | 1804.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA 01498929427 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS COFFE BREACK DA AÇÃO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA II E NASF E CAPACITAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS ACS NA SAUDE BUCAL REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 24/07/2017 | 1446.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA 01498929427 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS COFFE BREACK PARA A REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM COORDENADORES DA REDE DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2000677 | 24/07/2017 | 19542.99 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2000678 | 24/07/2017 | 3399.50 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7 METROS DE LONA PARA O NASF, 12 METROS PARA A FAIXADA DA POLICLINICA E MAIS 12 METROS DE LONA PARA EVENTOS, 6 METROS DE LONA PARA FRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, 14 DE ADESIVO PERFURADO E 20 DE METALON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 24/07/2017 | 9000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIANO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 24/07/2017 | 3500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 24/07/2017 | 169801.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 24/07/2017 | 21000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 24/07/2017 | 237783.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 24/07/2017 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CAPS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 24/07/2017 | 13259.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 24/07/2017 | 6265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DO CAPS NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 24/07/2017 | 2880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO SAMU NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 24/07/2017 | 78480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 24/07/2017 | 146507.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 24/07/2017 | 6834.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DO PSF NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 24/07/2017 | 3500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO NASF NESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 24/07/2017 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF NESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 24/07/2017 | 3150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DO NASF NESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 24/07/2017 | 57756.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DO ACS NESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/07/2017 | 19000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/07/2017 | 3145.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003579 | 24/07/2017 | 180.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 09 METROS DE ADESIVO IMPRESSO . NF 002584/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/07/2017 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIACAO CULTURAL DE GOIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APOIO CULTURAL ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DO 23º FORRO COUTINHO , DA ESCOLA RENATO COUTINHO NO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME NF 033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/07/2017 | 27125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/07/2017 | 49466.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/07/2017 | 622327.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/07/2017 | 52368.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/07/2017 | 68092.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/07/2017 | 187358.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/07/2017 | 950.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/07/2017 | 500.00 | 00075331900410 | HILDELITA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS PARA CUSTEAR DESPESAS EM RECIFE,JUNTO AO IQUE(INSTITUTO DE QUALIDADE DO ENSINO), CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/07/2017 | 1590.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO: 01 RÁDIO FIXO BASE, 01 RÁDIO MÓVEL PARA CARRO MOTOROLA E 10 HT MOTOROLLA EP450. NOTA FISCAL 1001399 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003506 | 24/07/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. NF 1000114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/07/2017 | 33000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/07/2017 | 11937.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/07/2017 | 70674.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/07/2017 | 42747.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/07/2017 | 23600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/07/2017 | 937.00 | 00006109309400 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.NF 002463/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003575 | 24/07/2017 | 612.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 METROS DE ADESIVO IMPRESSO E MAIS 4 METROS PERFURADOS. NF 002594/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/07/2017 | 1660.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES GLP, PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF 000.371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/07/2017 | 950.00 | 00010094411409 | GENILDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO AUXILIANDO NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. NF 002633/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/07/2017 | 1500.00 | 00004667487445 | MARIA ALINE RAMOS LEITE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 45 ( QUARENTA E CINCO DIAS) COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO . CONFORME NF 002631/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/07/2017 | 950.00 | 00071256428450 | BRUNO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AJUDANTE DE PINTOR DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF 002618/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE NF 002464/2017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/07/2017 | 1400.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO 2017 . CONFORME NF 002484/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/07/2017 | 700.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE OINTURA EM ORGAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIOPIO , CONFORME NF 002628/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00007968950406 | REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF 002607/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00008249048423 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF 002606/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/07/2017 | 1150.00 | 00006418763432 | JADESON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002605/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00012176848403 | CLEITON ALAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF 002604/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/07/2017 | 1700.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA NO CANTEIRO E PISTA , CHUBAMENTO DOS BANCOS E EQUIPAMENTOS DA PRACA DE MATA REDONDA. CONFORME NF 002215/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE OBRAS E ACOMPANHAMENTOS REFERENTES A DEMANDA DE OBRAS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTO Nº 2090781 EM ANEXO.ART N. 2029620-7. ART N. 2029634-7. ART N. 2031960-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/07/2017 | 650.00 | 00071028948484 | WILLAMI DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AJUDANTE DE PINTOR DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF 002619/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/07/2017 | 3000.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPENHAMENTO , LIQUIDACAO E QUITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS , DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/07/2017 | 18474.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/07/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/07/2017 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/07/2017 | 7436.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/07/2017 | 12600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/07/2017 | 10000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0003597 | 24/07/2017 | 1755.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS , CONFORME NOTA FISCAL 000.435 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE COBRANÇA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.CONFORME NOTA FISCAL 002545/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/07/2017 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 39/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/07/2017 | 937.00 | 00009694571464 | JEREMIAS BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE ZERLADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002660/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/07/2017 | 21200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/07/2017 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/07/2017 | 9723.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/07/2017 | 937.00 | 00032316186491 | JOAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO PRESTADO COM 20 DIARIA DE LIMPA DE MATO NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. NOTA FISCAL 002663/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/07/2017 | 937.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADOR (A), JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NOTA FISCAL 002667/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/07/2017 | 937.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM 20 DIARIAS DE LIMPA DE MATO , JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NF 002671/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/07/2017 | 937.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE CARREGADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002673/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/07/2017 | 937.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002675/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/07/2017 | 937.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002678/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/07/2017 | 937.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NF 002679/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/07/2017 | 937.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM 20 DIARIAS DE LIMPA DE MATO NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , NA SECRETARIA DE AGHRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NF 002680/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/07/2017 | 937.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002682/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/07/2017 | 1400.00 | 00006209125450 | CÁSSIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FISCAL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO , DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002685/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/07/2017 | 937.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002686/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/07/2017 | 1500.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO , NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002688/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/07/2017 | 937.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002690/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/07/2017 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F 350 DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002691/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/07/2017 | 1400.00 | 00010086686488 | RENATO SEVERINO FLORENTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002692/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/07/2017 | 1500.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002693/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/07/2017 | 937.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002694/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/07/2017 | 937.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICO PRESTADO DE 20 DIARIAS DE LIMPA DE MATO DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA , DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. NF 002655/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/07/2017 | 937.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D´AGUA NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PINDOBAL , NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002676/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/07/2017 | 600.00 | 00006676422425 | AMILTON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002677/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/07/2017 | 937.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE OPERADOR DE BOMBA DE ARVORE ALTA II DESTE MUNICIPIO , NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL 002657/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/07/2017 | 1037.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO AO SÍTIO ÁRVORE ALTA I , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NF 002659/2017.XO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/07/2017 | 600.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE BOMBA, JUNTO AO SÍTIO TRAVESSIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NF 002661/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/07/2017 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NF 002662/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/07/2017 | 937.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE “RIACHO”, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NF 002674/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/07/2017 | 937.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NF 002672/2017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/07/2017 | 937.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DO SITIO SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO 2017, CONFORME NF002664/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/07/2017 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE TAPAERUBUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NF 002670/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/07/2017 | 1500.00 | 27374932000150 | TOBIAS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.NF 002656/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/07/2017 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AJUDANTE DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL E RURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NF 002665/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/07/2017 | 937.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. NF 002669/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/07/2017 | 1250.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA, NA COMUNIDADE DE ¨PALMEIRÁ, DESTE MUNICÍPIO, EM JULHO DE 2017. NF 002668/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/07/2017 | 937.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO À CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NF 002666/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00002634543476 | OSIEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE 20 DIARIAS DE PODACAO NA ESTRADA DE A DE ARVORE ALTA E JUSSARA AO ABIAI , DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 , CONFORME NF 002654/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/07/2017 | 350.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETE DIARIAS DE DIARIAS DE LIMPA DE MATO NO TERRENO SA EMATER NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 , CONFORME NF 002658/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/07/2017 | 8900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/07/2017 | 2637.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/07/2017 | 24945.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/07/2017 | 1200.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/07/2017 | 3400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE M DE TRANSITO-SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/07/2017 | 3466.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE M DE TRANSITO-SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/07/2017 | 14000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/07/2017 | 1874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/07/2017 | 7600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/07/2017 | 11300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/07/2017 | 34705.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/07/2017 | 9537.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/07/2017 | 600.00 | 00054614015468 | GILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DE ALHANDRA PARA RECIFE , COM EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002649/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003582 | 24/07/2017 | 1137.50 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13 METROS DE LONA , 17 METROS DE ADESIVO E 4 METROS DER METALON.CONFORME NF 002579/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/07/2017 | 11437.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/07/2017 | 18181.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001539 | 24/07/2017 | 1333.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTAMLÓGICO,TOMOGRAFIA ÓTICA,APLICAÇÃO DO TRATAMENTO OCULAR QUIMOTERAPICO EM OLHO ESQUERDO,EM NIBER REGIS DE MIRANDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001444 | 24/07/2017 | 200.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (SEIS MESES), 3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001445 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001446 | 24/07/2017 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.(PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001447 | 24/07/2017 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001448 | 24/07/2017 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL Nº 505/2013 ART 2º § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001449 | 24/07/2017 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES) 2º MES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001450 | 24/07/2017 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/ 2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES) 3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001414 | 24/07/2017 | 230.50 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001415 | 24/07/2017 | 2525.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES GLP COMPLETO E 20 (VINTE) BOTIJÕES GLP ENVASADOS,DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO ENVIADA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001416 | 24/07/2017 | 14937.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001417 | 24/07/2017 | 13190.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001418 | 24/07/2017 | 24171.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001419 | 24/07/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001420 | 24/07/2017 | 740.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLACA DO CONSELHO TUTELAR DE 4M DE LONA E 4M METALAN E A PLACA DO CENTRO DE CONVIVENCIA 1 DE 4M E 4M METALON,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001421 | 24/07/2017 | 1974.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001422 | 24/07/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001423 | 24/07/2017 | 8750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001424 | 24/07/2017 | 7300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001425 | 24/07/2017 | 5011.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO-IGDPBF, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001426 | 24/07/2017 | 320.00 | 00001300986476 | JOAO PAULO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO OFTAMILCO DE UMA MENOR,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001427 | 24/07/2017 | 1251.03 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTAMLÓGICO,TOMOGRAFIA ÓTICA,APLICAÇÃO DO TRATAMENTO OCULAR QUIMOTERAPICO EM OLHO ESQUERDO,EM NIBER REGIS DE MIRANDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001428 | 24/07/2017 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001429 | 24/07/2017 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001430 | 24/07/2017 | 200.00 | 00086601210404 | ADEMIR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 505/2013, ART. 2º INCISO i.VULNARABILIDADE SOCIAL - 6 MESES 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001431 | 24/07/2017 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001432 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (6 MESES), 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001433 | 24/07/2017 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001434 | 24/07/2017 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 505/2013 ART. 2º & I QUE AUTORIZA A CONSESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL6 MESES 1º MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001435 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 505/2013, ART. 2º ALINEA i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA.VULNERABILIDADE SOCIAL, 6 MESES 3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001436 | 24/07/2017 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 6 MESES 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001437 | 24/07/2017 | 200.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL.LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º & 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001438 | 24/07/2017 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001439 | 24/07/2017 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I E ART. 3º, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001440 | 24/07/2017 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 6 MESES, 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001441 | 24/07/2017 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001442 | 24/07/2017 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001452 | 24/07/2017 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.(PROJETO. CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001453 | 24/07/2017 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001454 | 24/07/2017 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001455 | 24/07/2017 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001456 | 24/07/2017 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 505/2013 ART 2º QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.INDEFINIDO MP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001457 | 24/07/2017 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001458 | 24/07/2017 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 Art. 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001459 | 24/07/2017 | 200.00 | 00079858708491 | MARIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2º ALÍNEA I, QUE AUTORIZA CONSESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA. 6 MESES, 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001460 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I E ART. 3º, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES - 3º MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001461 | 24/07/2017 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001462 | 24/07/2017 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001463 | 24/07/2017 | 200.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 500/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO.SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 6 MESES 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001464 | 24/07/2017 | 200.00 | 00006438526460 | ELTON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL.( 6 MESES) 4ºMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001465 | 24/07/2017 | 250.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES).2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001466 | 24/07/2017 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001467 | 24/07/2017 | 200.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.(2º MÊS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001468 | 24/07/2017 | 200.00 | 00036415588400 | EUNICE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2017, ART. 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. (6 MESES) 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001469 | 24/07/2017 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 Art. 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001470 | 24/07/2017 | 200.00 | 00057157448491 | GILDEONE MARTINS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I E ART. 3º, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES) 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001471 | 24/07/2017 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ( 6 MESES).4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001472 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001473 | 24/07/2017 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001474 | 24/07/2017 | 200.00 | 00070207549451 | PAULA CAROLINA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001475 | 24/07/2017 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I E ART. 3º, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001476 | 24/07/2017 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001477 | 24/07/2017 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I E ART. 3º, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLAI EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ( 6 MESES). 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001478 | 24/07/2017 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001479 | 24/07/2017 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DESFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001480 | 24/07/2017 | 200.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR 06(SEIS) MESES. 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001481 | 24/07/2017 | 200.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (AUXILIO MORADIA) DE ACORDO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 6 MESES4ºMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001482 | 24/07/2017 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013.DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001483 | 24/07/2017 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001484 | 24/07/2017 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001485 | 24/07/2017 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA I. QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERG. PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001486 | 24/07/2017 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ( 6 MESES) 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001487 | 24/07/2017 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001488 | 24/07/2017 | 200.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 6 MESES 3 º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001489 | 24/07/2017 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001490 | 24/07/2017 | 200.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013. FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.6 MESES - 3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001491 | 24/07/2017 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001492 | 24/07/2017 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001493 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001494 | 24/07/2017 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMO DOAÇÃO PARA AUXILIO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, PARA AUXILIO DE MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001495 | 24/07/2017 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE COLCHAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001496 | 24/07/2017 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE BILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001497 | 24/07/2017 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001498 | 24/07/2017 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL(DEFESA CICVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001499 | 24/07/2017 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001500 | 24/07/2017 | 200.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AUXILIO ALUGUEL COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i.6 MESES, 5º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001501 | 24/07/2017 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001502 | 24/07/2017 | 200.00 | 00021685185487 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N º 505/2013, ART. 2º INCISO I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES 2ºMÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001503 | 24/07/2017 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001504 | 24/07/2017 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001505 | 24/07/2017 | 200.00 | 00001902541499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.SOCIAL. (6 MESES) 3ºMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001506 | 24/07/2017 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001507 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001508 | 24/07/2017 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001509 | 24/07/2017 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001510 | 24/07/2017 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001511 | 24/07/2017 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLAIS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001512 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001513 | 24/07/2017 | 200.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, (6 MESES) 3º MES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001514 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007334103408 | NIEDJA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SUTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( 6 MESES) 3ºMÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001515 | 24/07/2017 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA.SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001516 | 24/07/2017 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001517 | 24/07/2017 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001518 | 24/07/2017 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001519 | 24/07/2017 | 300.00 | 00002023413486 | SUZANA NASCIMENTO DOS SANTOS | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL EM ATRAZO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 6 MESES 4º MÊS.SOCIAL, (6 MESES), 3ºMÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001520 | 24/07/2017 | 200.00 | 00006193083464 | TANIA CRISTINA FERREIRA DE ALBERTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL NA CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º & I6 MESES 4 º MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001521 | 24/07/2017 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001522 | 24/07/2017 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001523 | 24/07/2017 | 200.00 | 00020563795468 | SEVERINA CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001524 | 24/07/2017 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.VULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001525 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL CONFORME LEI9 MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALINEA IAUXILIO MORADIA 6 MESES 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001526 | 24/07/2017 | 200.00 | 00062077104449 | VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 205/2003, ART 2º QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA FORMA DE AUX MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VENERABILIDADE SOCIAL.(6 MESES) 3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001527 | 24/07/2017 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SE SUA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO A FAMÍLIA ATINGIDA POR ÁREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001528 | 24/07/2017 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMO DOAÇÃO PARA AUXILIO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, PARA AUXILIO DE MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001529 | 24/07/2017 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DO AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃOVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001530 | 24/07/2017 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º "I" E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001531 | 24/07/2017 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º "I" E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001532 | 24/07/2017 | 100.00 | 00009524393441 | ATHAIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º "I" E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001533 | 26/07/2017 | 2050.00 | 09304782000127 | MAGNETON -IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL E TORAX COM CONTRASTE,PARA AJUDA DE CUSTO PARA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001534 | 27/07/2017 | 100.00 | 00004064683463 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA,PARA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001443 | 27/07/2017 | 200.00 | 00004777457419 | CASSIO FRANCISCO JACQUES COUTINHO MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES: 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001451 | 27/07/2017 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/07/2017 | 5700.00 | 00075935279487 | EDVALDO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE MATERIAL DE ATERRO PARA AS RUAS NESTA CIDADE: RUA CLAUDIONOR FALSAR, RUA BEATRIZ FERREIRA, RUA NOVO CONDOMINIO MATA REDONDA, TRAVESSA ROLDÃO GUEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2017 | 800.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2017 | 37.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTA SECRETARIA.OBRAS/ALHANDRA-PB, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2017 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA REF. CONTA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00005392617425 | JULIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/07/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE OBRAS E ACOMPANHAMENTOS REFERENTES A DEMANDA DE OBRAS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/07/2017 | 937.00 | 00011310335400 | CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS E DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004009 | 31/07/2017 | 13857.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.PREGÃO 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/07/2017 | 250.00 | 00006296103476 | LENILSON SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA, NO MERCADO PÚBLICO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/07/2017 | 10300.08 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRAS E PREGOS) DESTINADOS PARA A RECUPERACAO DE TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONF NF EM ANEXO.PREGÃO 0042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00012176848403 | CLEITON ALAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00010395298440 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004059 | 31/07/2017 | 12178.40 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS EM MATA REDONDA , NO TORNEIO NO GINASIO O RINALDAO DURANTE O MES DE JULHO.CONFORME NOTA FISCAL 002703/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2017 | 263.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. NF 002588/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSÃO E GINÁSIO DE ESPORTES O WILSÃO, EM ALHANDRA, NO MÊS DE MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2017 | 937.00 | 00073881031472 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MESMA, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2017 | 937.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2017 | 937.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006076311479 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2017 | 937.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2017 | 937.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2017 | 937.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2017 | 937.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SEC DE SERV URBANOS, DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AP MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/07/2017 | 937.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINPEZA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/07/2017 | 937.00 | 00005591894437 | JAIRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2017 | 937.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA CIDADE DE ALHANDRA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/07/2017 | 937.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, NA SECRETARIA DE DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2017 | 937.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/07/2017 | 937.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2017 | 937.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2017 | 937.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2017 | 937.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2017 | 937.00 | 00003824921456 | IVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO, QUANDO NA LIMPA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2017 | 937.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS CONSERVACAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/07/2017 | 937.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2017 | 937.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2017 | 937.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2017 | 937.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006076311479 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/07/2017 | 1800.00 | 00003842579411 | FRANCINALDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DE MATA REDONDA. SERVIÇO PRESTADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO PRÉDIO LOCADO, QUAL FUNCIONA A SEC. DE SERV. URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO: CEMITÉRIO LOCAL/ALHANDRA-PB, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2017 | 115.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A PRÉDIO LOCADO À SEC. DE SERV. URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. CONTA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2017 | 168.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO: CEMITÉRIO LOCAL/ALHANDRA-PB, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2017 | 937.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2017 | 937.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2017 | 937.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003868 | 31/07/2017 | 14155.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO POS ESTA SEC EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/07/2017 | 300.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 96 PEÇAS DE ANDAIMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003903 | 31/07/2017 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003904 | 31/07/2017 | 3500.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KGO2426-PE, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003905 | 31/07/2017 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (KJW - 5131), COM MOTORISTA, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003906 | 31/07/2017 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFOEME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/07/2017 | 1350.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KKG 1496 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE DERVIÇOS URBANOS REF AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/07/2017 | 110.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS REFERENTE AOS DIAS 6, 12 E 20 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA RUA NSRA DA ASSUNÇÃO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2017, NOS DIAS DA FESTA CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/07/2017 | 2380.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFL, 5739-PB, PARA TRANSPORTES DE ATERRO DESTINADOS AS QUADRAS, QR, F, LOT. 01 Á 22 E QUADRA, J, LOT. 01 A 30 NA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/07/2017 | 3220.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM DE PLACA KVK 8513-PB, PARA TRANSPORTES DE ATERROS DESTINADOS AS QUADRAS , QR, F, LOT. 01 Á 22 E QR, J, LOT. 01 A 30 NA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/07/2017 | 2380.00 | 00002436788430 | VALDIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KME 5884-PB, PARA TRANSPORTES DE ATERRO DESTINADOS AS QUADRAS, QR, F, LOT, 01 A 22 E QR, J LOT. 01 Á 30 NA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00036896527404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E MEIO FIO, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00051994151404 | AGENOR FRANCISCO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE MATO NO LOTEAMENTO BELA VISTA, REF A 15/06 A 30/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/07/2017 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 FAN ESI, PLACA OXO 4285, REF AO MÊS DE JULHO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/07/2017 | 937.00 | 00024344770463 | JOSÉ VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM DE MATOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/07/2017 | 937.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/07/2017 | 937.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA: DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/07/2017 | 937.00 | 00070047046457 | JOSINALDO GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/07/2017 | 937.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/07/2017 | 937.00 | 00001176379470 | ÁLVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/07/2017 | 937.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/07/2017 | 937.00 | 00012652640402 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA CIDADE DE ALHANDRA,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/07/2017 | 937.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/07/2017 | 937.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO BANHEIRO PUBLICO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/07/2017 | 937.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM COM A ROÇADEIRA NA CIDADE DE ALHANDRA REF AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/07/2017 | 900.00 | 00092930514434 | RINALDO DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2017 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DO VT FILME DE TRINTA SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE 2017.DESTE MUNICÍPIO (24/04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2017 | 1200.00 | 22478913000150 | AY SERVIÇO DE AGENDAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO PORTAL POLEMIVA PARAIBA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003616 | 31/07/2017 | 180.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 METROS PARA A MOTO E 7 METROS PARA OS CAVALETES DE INTERDITAMENTO. CONFORME NF 002583/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME NF 002112/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2017 | 250.00 | 00003408526400 | JOSENALDO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO EM 05 (CINCO) DIAS DE FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2017 | 250.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO AO TRANSITO EM 05 (CINCO) DIAS DE FEIRA LIVRE E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2017 | 250.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO AO TRANSITO EM 05 (CINCO) DIAS DE FEIRA LIVRE E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2017 | 250.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO EM 05 (CINCO) DIAS DE FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2017 | 550.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO EM 05 (CINCO) DIAS DE FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2017 | 500.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO EM 10 (DEZ) DIAS DE FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/07/2017 | 1470.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A DISPOSILÇAO DO SMTRANS, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 15 DE JULHO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/07/2017 | 1470.00 | 00010059478489 | ELIZEU TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A DISPOSILÇAO DO SMTRANS, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 15 DE JULHO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO: SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/07/2017 | 500.00 | 00002869760485 | GENILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL EM DIAS DE FEIRA LIVRE E EVENTOS PARA SMTRANS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003628 | 31/07/2017 | 3478.50 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLÉO LUBRIFICANTES, GRAXAS, FILTROS DE OLÉOS, FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA E OTIMIZADOR PARA OS VEÍCULOS OFICIALIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2017 | 1005.00 | 21674680000107 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO - 103.903.134-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS LEVES EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2017 | 1100.00 | 00005481192446 | MARCIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2017 | 1100.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAJENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2017 | 3500.00 | 00002875301403 | MOACI LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM VIAJENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2017 | 2721.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGA - 9746, RELACIONADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003860 | 31/07/2017 | 2056.00 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE ÓLEO, GRAXA E FILTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00002746618451 | EDSON FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, SERRINHA-PE, FERREIROS-PE E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2017 | 380.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/07/2017 | 937.00 | 00008433251430 | ANDERSON FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00007336402496 | ELIZEU GOUVEIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/07/2017 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/07/2017 | 937.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00012233503473 | JANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PORTEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/07/2017 | 1400.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00070027869466 | KAYAN BRUNO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00008663331428 | PEDRO VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00070037045440 | WEVERTON JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/07/2017 | 656.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO: PLACA QFQ 4575, NO ANO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/07/2017 | 1427.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO: PLACA QFA 0305, NO ANO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/07/2017 | 239.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO: PLACA MNT 6485, NO ANO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/07/2017 | 602.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO: PLACA MNH 7225, NO ANO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/07/2017 | 526.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO: PLACA QFS 0384, NO ANO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2017 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS, DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/07/2017 | 1300.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 13(TREZE) VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/07/2017 | 1800.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 18(DEZOITO) VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2017 | 600.00 | 00005867387461 | AILTON GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6 DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2017 | 500.00 | 00020669291404 | GERALDO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 DIÁRIAS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2017 | 600.00 | 00000757182437 | JOSEILTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM O TOTAL DE 6 DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/07/2017 | 400.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 FAN ES PLACA OET 0623, REF. AO MES DE JULHO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001535 | 31/07/2017 | 500.00 | 00089330188400 | CRISTIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001536 | 31/07/2017 | 320.00 | 00026748886449 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, COM ESPECIALISTA EM RETINA, CONF. LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001537 | 31/07/2017 | 320.00 | 00002344489460 | CRISALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, COM ESPECIALISTA EM RETINA, CONFORME LEI MUNICIPAL: 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001541 | 31/07/2017 | 712.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001542 | 31/07/2017 | 300.00 | 00091015740430 | FABIANA LINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O FMAS REALIZADO ENTRE OS DIAS 9 E 10 DE AGOSTO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001543 | 31/07/2017 | 400.00 | 00010879669497 | LEÔNIDO JUSTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO APOIO TÉCNICO QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA, DIA 30/08/2017, COM SAIDA DIA 29 E RETORNO DIA 31/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001544 | 31/07/2017 | 600.00 | 00060258721472 | VANIA COELI BEZERRA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001545 | 31/07/2017 | 1255.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR LEONIDO JUSTINO PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO APOIO TÉCNICO QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA DIA 30/08/2017 NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001546 | 31/07/2017 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇAO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001547 | 31/07/2017 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO A FAMÍLIA ATINGIDA POR ÁREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001548 | 31/07/2017 | 200.00 | 00001291200495 | ANTONIO DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 503/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001549 | 31/07/2017 | 1320.00 | 00026748886449 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARACER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001550 | 31/07/2017 | 100.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001551 | 31/07/2017 | 291.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001552 | 31/07/2017 | 723.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001553 | 31/07/2017 | 209.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001554 | 31/07/2017 | 300.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001555 | 31/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001556 | 31/07/2017 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001557 | 31/07/2017 | 73.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001558 | 31/07/2017 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4001559 | 31/07/2017 | 120.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4001560 | 31/07/2017 | 591.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA, REF. MESES: 01,03,04,05,06 DE 2017, CONF. CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001561 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002476793485 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013 ART. 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001562 | 31/07/2017 | 500.00 | 00095230050497 | ELISABETH DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001563 | 31/07/2017 | 350.00 | 00008181336437 | RAFAELA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI: 505/2013, EM SEU ART. "F" E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001564 | 31/07/2017 | 150.00 | 00099205734420 | JOSIANE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE AO AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO REALIZADO NOS DIAS E 10 DE MAIO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001565 | 31/07/2017 | 426.00 | 00009704339488 | GILVANIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001566 | 31/07/2017 | 350.00 | 00070677481438 | LUCAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AJUDA DE CUSTO PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001567 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006107179445 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001568 | 31/07/2017 | 200.00 | 00029611750463 | RIZONETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 EM SEU ART. 2º ALÍNEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001569 | 31/07/2017 | 1839.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, COM REUNIÕES COM OS BENEFICIADOS POR ESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 20117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001570 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001571 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS) EM MATA REDONDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001572 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA - NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001573 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CITO A RUA CREUZONICE JANUARIO NUNES, SN - ALHANDRA - PB - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001574 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, ALHANDRA-PB, DURANTE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001575 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, SITUADO NA R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 49, CENTRO - ALHANDRA-PB, DURANTE O MÊS JULHO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001576 | 31/07/2017 | 160.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AJUDA PARA FAMILIA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001577 | 31/07/2017 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001578 | 31/07/2017 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001579 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001580 | 31/07/2017 | 320.00 | 00008363076406 | EDILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001581 | 31/07/2017 | 100.00 | 00003489040457 | POLYANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAQ REF. A PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR GOV. DA PARAIBA/REMAR, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC Nº 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001582 | 31/07/2017 | 75.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO BPC, RELIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001583 | 31/07/2017 | 100.00 | 00003489040457 | POLYANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAQ REF. A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO BPC, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001584 | 31/07/2017 | 100.00 | 00080561560463 | JOANA DARC MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAQ REF. A PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR GOV. DA PARAIBA/REMAR, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC Nº 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001585 | 31/07/2017 | 75.00 | 00091018811400 | PEROLA MARIA CABRAL TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001586 | 31/07/2017 | 75.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAQ REF. A PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR GOV. DA PARAIBA/REMAR, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC Nº 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001587 | 31/07/2017 | 3600.00 | 00010876019408 | BRUNA HEMILLY ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGÊNCIA, POIS O SOLICITANTE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E DIAGNOSTICADO DE ACORDO COM UM LAUDO MÉDICO EM ANEXO.ONDE A MESMA NÃO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001588 | 31/07/2017 | 500.00 | 00060181397404 | ESTELITA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE A PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001589 | 31/07/2017 | 500.00 | 00001176383400 | ADJELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001590 | 31/07/2017 | 540.00 | 00009337888432 | LEDEVAN INÁCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001591 | 31/07/2017 | 500.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001592 | 31/07/2017 | 400.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001593 | 31/07/2017 | 400.00 | 00011416568417 | IHALLANA LUIZE VALONGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001594 | 31/07/2017 | 300.00 | 00054515955420 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001595 | 31/07/2017 | 250.00 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001596 | 31/07/2017 | 2600.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DOS UNIFORMES PARA GRUPO DE CAPOEIRA SCFV, VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001597 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006779691470 | GECIVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001598 | 31/07/2017 | 600.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, COMFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º E 3º E ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001599 | 31/07/2017 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV M REDONDA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001600 | 31/07/2017 | 200.00 | 00005882267420 | MARLENE VICENCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 5025/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001601 | 31/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001602 | 31/07/2017 | 300.00 | 00057076154404 | MARIA STELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001603 | 31/07/2017 | 37.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001604 | 31/07/2017 | 200.00 | 00012478174405 | FABRICIO GABRIEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001605 | 31/07/2017 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001606 | 31/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO SCFV M REDONDA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001607 | 31/07/2017 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001608 | 31/07/2017 | 500.00 | 00003653391482 | CLEIDIENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001609 | 31/07/2017 | 200.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001610 | 31/07/2017 | 400.00 | 00002509064495 | VALDILENE DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001611 | 31/07/2017 | 280.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001612 | 31/07/2017 | 350.00 | 00054397553491 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001613 | 31/07/2017 | 400.00 | 00020692587420 | WALDEREZ ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001614 | 31/07/2017 | 300.00 | 00095391584434 | MANOEL SEVERINO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001615 | 31/07/2017 | 400.00 | 00011674018401 | HALEF DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001616 | 31/07/2017 | 150.00 | 00002901837409 | LUCIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013.FAMILIA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001617 | 31/07/2017 | 325.00 | 00002144570442 | ROSANGELA LADISLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE. CONF. LEI MUNICIPAL 205/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001618 | 31/07/2017 | 220.00 | 26492665000153 | ALEF CORDEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001619 | 31/07/2017 | 350.00 | 00001177198460 | VALDINETE LUPSSIMO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONF. A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001620 | 31/07/2017 | 350.00 | 00009337891492 | ALEXSANDRO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE EM CONF. COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001621 | 31/07/2017 | 400.00 | 00087271842420 | JOSÉ LUIS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONF. A LEI MUNICIPAL.MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001622 | 31/07/2017 | 600.00 | 00003171467429 | ROZINEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001623 | 31/07/2017 | 450.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001624 | 31/07/2017 | 600.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001625 | 31/07/2017 | 113.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.DADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001626 | 31/07/2017 | 370.00 | 00070207506485 | HYTALO MIKAEL DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001627 | 31/07/2017 | 200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001628 | 31/07/2017 | 400.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AJUDA DE DUSTO MPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 aRT. 2º § F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001629 | 31/07/2017 | 400.00 | 00039040013888 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001630 | 31/07/2017 | 300.00 | 00071319522491 | MARIA LUZINETE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001631 | 31/07/2017 | 220.00 | 00072652284487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001632 | 31/07/2017 | 250.00 | 00029587377800 | JOÃO PAULO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATARSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001633 | 31/07/2017 | 400.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001634 | 31/07/2017 | 400.00 | 00010927158434 | SEBASTIÃO EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001635 | 31/07/2017 | 400.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUEMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001636 | 31/07/2017 | 600.00 | 00004093610460 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001637 | 31/07/2017 | 250.00 | 00006262379479 | MARIA EUNICE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001638 | 31/07/2017 | 200.00 | 00005415625410 | CLENILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001639 | 31/07/2017 | 200.00 | 00012335787403 | PALLOMA RAPHAELY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001640 | 31/07/2017 | 300.00 | 00004816474498 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO Á FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4001641 | 31/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE AGOSTO/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001642 | 31/07/2017 | 650.00 | 00011446978400 | JOSE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001643 | 31/07/2017 | 500.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001644 | 31/07/2017 | 300.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001645 | 31/07/2017 | 600.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001646 | 31/07/2017 | 600.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001647 | 31/07/2017 | 600.00 | 00004061117408 | EDINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001648 | 31/07/2017 | 300.00 | 00071319522491 | MARIA LUZINETE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001649 | 31/07/2017 | 220.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE CNTA DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA A, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001650 | 31/07/2017 | 500.00 | 00008696087461 | JARDSON ANELISTON NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001651 | 31/07/2017 | 250.00 | 00072652080482 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001652 | 31/07/2017 | 200.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001653 | 31/07/2017 | 600.00 | 00011310335400 | CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001654 | 31/07/2017 | 558.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001655 | 31/07/2017 | 400.00 | 00005522430435 | SILVANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001656 | 31/07/2017 | 400.00 | 00004676342462 | ROSÃNGELA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001657 | 31/07/2017 | 350.00 | 00008616630473 | GILQUÉCIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001658 | 31/07/2017 | 500.00 | 00082425191453 | MARIA DE LOURDES FELISIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001659 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00083158553449 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001660 | 31/07/2017 | 800.00 | 00009733777471 | WESLANE RODRIGUES LPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001661 | 31/07/2017 | 600.00 | 00001637838450 | DINAH MÁRCIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001662 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006857501408 | CLEONICE MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001663 | 31/07/2017 | 300.00 | 00011111137420 | MICHELE SIMPLÍCIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001664 | 31/07/2017 | 700.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º § F E ARTIGO 3º,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001665 | 31/07/2017 | 500.00 | 00010189687410 | LAIS RODRIGUES DE PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001666 | 31/07/2017 | 500.00 | 00007334104480 | NELSON DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001667 | 31/07/2017 | 250.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001668 | 31/07/2017 | 600.00 | 00011562483455 | RENATO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001669 | 31/07/2017 | 600.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001670 | 31/07/2017 | 300.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001671 | 31/07/2017 | 300.00 | 00004429377413 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001672 | 31/07/2017 | 600.00 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001673 | 31/07/2017 | 350.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001674 | 31/07/2017 | 200.00 | 00009424908431 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000022017 | 4001675 | 31/07/2017 | 8635.00 | 24281130000108 | RAYANE LOPES MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001676 | 31/07/2017 | 940.00 | 00017858749854 | LAECO RUFINO DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA EXAMES DE NEOPLASIA DE PULMÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO MEDIANTE LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001677 | 31/07/2017 | 200.00 | 00070058887407 | ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º § F E ARTIGO 3º,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001678 | 31/07/2017 | 200.00 | 00066515696434 | JORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º § F E ARTIGO 3º,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001679 | 31/07/2017 | 200.00 | 00001625031483 | VANUZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º § F E ARTIGO 3º,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001680 | 31/07/2017 | 200.00 | 00009979997486 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º § F E ARTIGO 3º,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001681 | 31/07/2017 | 200.00 | 00009719710489 | LEONEIDE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º § F E ARTIGO 3º,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001682 | 31/07/2017 | 200.00 | 00003972191480 | CLAUDENICE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º § F E ARTIGO 3º,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001683 | 31/07/2017 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLAIS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001684 | 31/07/2017 | 100.00 | 00008717225426 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001685 | 31/07/2017 | 200.00 | 00026409240449 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º § F E ARTIGO 3º,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001686 | 31/07/2017 | 200.00 | 00005372189479 | DANIEL GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001687 | 31/07/2017 | 160.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013,DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001688 | 31/07/2017 | 200.00 | 00008372755477 | ELIJANE GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ARTIGO 2º § F E ARTIGO 3º,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001689 | 31/07/2017 | 200.00 | 00070182172457 | GEOVANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ROUPAS E COLCHÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001690 | 31/07/2017 | 200.00 | 00089329724434 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001691 | 31/07/2017 | 300.00 | 00008341012464 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2017 | 2011.64 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS PARAFUSOS AÇO BX CARBONO, 02 FACA 6FT3/413 FUR. RETA PARA MÁQUINA PATROL DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2017 | 700.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 DIÁRIAS LIMPANDO MATO NO TERRENO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2017 | 1300.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL PARA OS TRATORES E DESLOCAMENTO DOS TRATORISTAS PARA O DISTRITO DE PINDOBAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2017 | 600.00 | 00008325749458 | JOSÉ IRAKITAN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAMINA DA MÁQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.SOLICITA O OFÍCIO Nº 33/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2017 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA PARA PEGAR PEÇAS DAS MÁQUINAS, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00095229817453 | JOSE VALDEMIRO C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF 002634/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2017 | 3500.00 | 00011745906452 | DIEGO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ADUBO QUIMICO PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00079858570449 | SANDRA MARIA SANTANA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA NA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO , REF. A 45 DIAS ENTRE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2017 . CONFORME NF 002648/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2017 | 1300.00 | 00003599811431 | ISAIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 DIÁRIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA SISTERNA NA CASA DO AGRICULTOR, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/07/2017 | 1400.00 | 00084039230400 | ENOS ONESCIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA OEX-0333/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002647/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003818 | 31/07/2017 | 5085.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2017 | 2213.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL À CASA DO AGRICULTOR, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, CONTAS REF. AOS MESES> ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/07/2017 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/07/2017 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NOVA ALHANDRA - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/07/2017 | 3631.73 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTOLIVERADORA(PATROL), DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004060 | 31/07/2017 | 9371.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENCAO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUINCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2017 | 26632.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003622 | 31/07/2017 | 182046.75 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO, MES 07/2017.CONFORME NF 0000113 EM ANEXO.EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2017 | 937.00 | 00008298064402 | ANA PAULA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA, À SERVIÇO DA SEC. DE ADM, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, M REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2017 | 937.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2017 | 937.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2017 | 937.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO DE 2017, À SERVIÇO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2017 | 937.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2017 | 937.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003637 | 31/07/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁEIS COMO CONTADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF 1000188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/07/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003729 | 31/07/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2017 | 112.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA SUB-PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2017 | 52.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BOMBA D ÁGUA COMUNIDADE DE TAPERUBÚS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2017 | 75.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AGUA POTÁVEL DESTE MUNICIPIO, REF. CONTAS MESES: FEVEREIRO. E JUNHO DE 2017 AO PRÉDIO QUAL FUNCIONA A SUB PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003859 | 31/07/2017 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TI ( TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESTRUTURADA, MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO DE SISTEMASOPERACIONAIS E SOFTWARS DA SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS E TESTE DE SEGURANÇA NA REDE DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003862 | 31/07/2017 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DE NATUREZA SINGULAR, NA ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITARIOS, REFERENTE AO MES 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA SUBPREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/07/2017 | 1839.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DOE SPAÇO PARADISE,PARA A REALIZAÇÃO REUNIÃO COM A GUARDA MUNICIPAL, REUNIÃO COM SECRETARIOS DESTA PREFEITURA E REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS, NA AREA DE LAZER NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/07/2017 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, , ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/07/2017 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/07/2017 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA (DESCARTE ELETRÔNICO), JUNTO A SEC DE ADM, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/07/2017 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 507 - CENTRO - DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003941 | 31/07/2017 | 3000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM SEGUNDA INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003942 | 31/07/2017 | 4685.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR UDP N3 ATTIS CORE, 15/4 GB/HD 1TB/DVD/GAB, MONITOR LCD DE 18,5' AOC, TECLADO, MOUSE DISCO RIGIDO EXTERNO 1TB, MEMORIA RAM E FILTROS DE LINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/07/2017 | 1700.00 | 00002652339419 | OZIEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FOTOGRAFO A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERIODO DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003990 | 31/07/2017 | 6004.82 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNER DIVERSOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00000817915850 | AILTON DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/07/2017 | 800.00 | 00008078951485 | MONALIBSON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM TOTAL DE 8 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/07/2017 | 2200.00 | 00005264152403 | MARIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 201, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00008633978407 | PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA/ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/07/2017 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MOTO, REF. AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/07/2017 | 400.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MOTO, REF. AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004041 | 31/07/2017 | 115373.83 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO, MES 07/2017.CONFORME NF 0000113 EM ANEXO.EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/07/2017 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO BANHEIRO PÚBLICO EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004045 | 31/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MODELO PÁLIO, MARCA FIAT, 4 PORTAS, PLACA Nº 3181), JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/07/2017 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003618 | 31/07/2017 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO. TOMBAMENTO E FROTA REF. AO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME NF 1002955 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 044, ACORDO 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2017 | 678.17 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA REF. A PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 044, ACORDO 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2017 | 70.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/07/2017 | 8083.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/07/2017 | 73912.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS DO FPM, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/07/2017 | 4115.39 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/07/2017 | 6869.95 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/07/2017 | 1224.00 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/07/2017 | 410.51 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/07/2017 | 4476.64 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2017 | 642.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO ROYALTIES MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003864 | 31/07/2017 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO. TOMBAMENTO E FROTA REF. AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003865 | 31/07/2017 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO. TOMBAMENTO E FROTA REF. AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE COBRANÇA, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2017 | 800.00 | 00006227587486 | HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS CALCULOS E ELABORAÇÃO DAS GUIA DO PASEP DA SEC FINANÇAS DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003646 | 31/07/2017 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003940 | 31/07/2017 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004046 | 31/07/2017 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHONETE HILUX SRV CAB DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMATICA, A DIESEL PLACA: QFV - 1186 NO PERIDO DE AGOSTO DE 2017; LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO,PLACA: QFP 4834 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017, VEICULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFIETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2017 | 2200.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMINDO PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/07/2017 | 1900.00 | 00099206404415 | JOÃO BOSCO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA SITIO MINA NOVA E JUSSARA PARA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/07/2017 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2017 | 1600.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SÍTIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA. HORÁRIO MANHÃ 06 HRS, RETORNO AS 11 HRS, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2017 | 3900.00 | 00001267414413 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE, ROTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDÁTICOS, REF. JULHO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2017 | 5000.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATÚ PARA A A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO,NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/07/2017 | 2500.00 | 00006700072425 | TIAGO FIDELES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS PARA A LOCALIDADE DA GRANJA DO MARUDO PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS MATE A GRANJA DE GARAPÚ, NO TURNO DA MANHÃ 10 KM E A TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA A ESCOLA ANÍBAL E. LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/07/2017 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM M REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 24 KM DIÁRIOS, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, KM 13+13 TOTAL = 26 KM, HORÁRIO DA TARDE 12:00 HRS ATÉ AS 17:00 HRSNO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO APAZA, PARA AS ESCOLAS ZÉLIA CORREIA DO Ó E RENATO R. COUTINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/07/2017 | 2200.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA 25KM E 25KM NO DA TARDE, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/07/2017 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA GRANJA D CRUZ DE CABOCLO, PARA ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO NO HORARIO DA TARDE DE 12:20 AS DE 17:00 COM 24 KM DIARIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/07/2017 | 3000.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2017 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00, COM PERCURSO DE 12 KM + 12 KM = 24 KM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/07/2017 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA DE ALHANDRA COM PROFESSORES, PARA A ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO HORÁRIO DA NOITE, (26 KM, DIÁRIO), NOS HORÁRIOS DAS: 18:20 HS ÀS22:00 HORAS, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/07/2017 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTAR PROFESSOR PARA O SÍTIO ÁRVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRTIGUEN EM PINDOBAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003683 | 31/07/2017 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS E MOBILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2017 | 4300.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTEESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2017 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOS: MANHÃ (22 KM) E TARDE (22 KM), REF. JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2017 | 3700.00 | 00002348494442 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORT ESCOLAR DA ROTA: SITIO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA MESMA ESCOLA NO TURNO DA MANHÃ 43 KM E TARDE 43 KM, NO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2017 | 3100.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2017 | 1900.00 | 00004579203437 | MICHELLY FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE ITINERÁRIO FAZENDA GARAPÚ, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ: 14 KM : 28 KM DIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF. MÊS DE JULHO DE 2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2017 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEUCICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, PARA TRANSPORTAR MÓVEIS, LIVROS, CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/07/2017 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2017 | 6000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00009500233452 | JEANGLESON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/07/2017 | 4600.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES ROTA: PARTINDO DE ALHANDRA ATÉ O TREVO DE MATA REDONDA E CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO,TURNOS MANHÃ E TARDE. REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/07/2017 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA.REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2017 | 3000.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCUL LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2017 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, ROTA: ALHANDRA, PARA A ESCOLA MARIA BERNARDINA DA CONCEIÇÃO, EM ÁRVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/07/2017 | 2400.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REF JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/07/2017 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM PONTO DEPARTIDA DA ESCOLA DO SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE, REF. JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO (PLACA) - MMJR - 5448, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA - SITIO JOÃO GOMES E SÍTIO CABLOCO PARA A ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó EM ALHANDRA, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2017 | 2500.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 22 KM E TARDE 22 KM, REF JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2017 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. JULHODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/07/2017 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00002140447425 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO VÁRZEA CERCADA, PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: TARDE (27 KM) E NOITE(27 KM), NO TOTAL: 54KM, REF. DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/07/2017 | 3500.00 | 00006146444456 | WILSON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 30 KM E A TARDE 30 KM TOTAL 60 KM, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003719 | 31/07/2017 | 5000.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/07/2017 | 4800.00 | 27944579000105 | RIBAMAR JOSÉ DE FARIAS 06420108462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE CADEIRA DE MADEIRA E FERRO TIPO UNIVERSITARIA PARA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/07/2017 | 510.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 5200-0 DO MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/07/2017 | 250.00 | 00011717805400 | FABRICIO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS DE CARPINAÇÃO DE ENTULHO NA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/07/2017 | 950.00 | 00007884047411 | SUELLEN CAMELO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/07/2017 | 950.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/07/2017 | 950.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E LIMPEZA NA GARAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/07/2017 | 800.00 | 00009534461407 | IAGGO LUIS GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES INDUSTRIAIS, FREEZER, DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2017 | 950.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2017 | 950.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/07/2017 | 950.00 | 00071079880429 | MARIA MARIANA SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/07/2017 | 950.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/07/2017 | 950.00 | 00009716584474 | MERCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA CANDIDA DURANTE O MÊS DE JULHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2017 | 950.00 | 00008152175447 | NIVIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/07/2017 | 950.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA : ENTULHOS, REF. MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2017 | 950.00 | 00006158642444 | MARIA DO SOCORRO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE JULHO/2017, NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó EM ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2017 | 950.00 | 00003667053428 | LINDACY APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2017 | 950.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2017 | 950.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2017 | 950.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PRAPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA MESMA, REF AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/07/2017 | 950.00 | 00092924840449 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E NA LIMPEZA DA ESCOLA PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó/ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2017 | 950.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MES DE JULHO/ 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2017 | 950.00 | 00003679541414 | RODRIGO CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2017 | 950.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2017 | 950.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA, NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2017 | 950.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2017 | 950.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2017 | 950.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA, JOSÉ FERNANDES. NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2017 | 950.00 | 00006990708484 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2017 | 950.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM DO ENTULHO NAS ESCOLAS: ZÉLIA CORREIA DO Ó E JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2017 | 950.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2017 | 950.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2017 | 950.00 | 00010045313466 | MILEIDE CORDEIRO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2017 | 950.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NA ESCOLA CREUZA RAQUEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDAS DA ESCOLA: JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2017 | 950.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2017 | 950.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2017 | 950.00 | 00010097018430 | JOSE CARLOS BALBINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO , NO ENTORNO DA ESC. JOSE FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2017 | 950.00 | 00008065803482 | SIMONY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLA SVERINO VALENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2017 | 950.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2017 | 950.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005189414426 | ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DE OLIVEIRA EM GARAPÚ, REFERENTE AOS MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2017 | 950.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, QUANDO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2017 | 950.00 | 00029946999404 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHOO DE 2017, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2017 | 950.00 | 00008815633405 | JAQUELINE HELENA VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2017 | 950.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2017 | 950.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES NO SALGADINHO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2017 | 950.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017 NA CRECHE JOANA LOPES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2017 | 950.00 | 00070390455407 | RAYANE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA CMEI COMO INSPETORA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005213084451 | IZABEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2017 | 950.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA REF AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOSEFA AMBROZIO, NO SALGADINHO, E NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2017 | 950.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001272040402 | JOSÉ ANTONIO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA AMBROZIO COMO PEDREIRO EM REPAROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2017 | 950.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CMEI, EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/07/2017 | 950.00 | 00008848150489 | GILMARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE JULHO, NA ESCOLA CMEI JOSEFA AMBROZIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/07/2017 | 950.00 | 00007418055455 | MARY METÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE JULHO, NO CEMEI CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREP. DE MERENDA ESCOLAR NA ESC. JOSEFA AMBRÓZIO, NO CMEI (CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERANDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NO CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/07/2017 | 950.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/07/2017 | 950.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ANTENOR F. DA SILVA, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2017 | 950.00 | 00004395454470 | SEVERINA DA CONCEICAO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA COMO INSPETORA ESCOLAR NO MÊS DE JLHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2017 | 950.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/07/2017 | 950.00 | 00085328154487 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2017 | 950.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2017 | 950.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS DA SEC DA ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005865857452 | FLAVIA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2017 | 950.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE JULHO NA ESCOLA ALFREDO JOSE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2017 | 950.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, REF AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF AO SERVIÇO NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2017 | 950.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005113839400 | IVANILDA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PRESTADO NA ESCOLA ADUATO FERREIRA DE PAULA. DIARISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2017 | 950.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 838/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2017 | 950.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 823/2017 DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005929984441 | JOSIETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 824/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0003819 | 31/07/2017 | 86894.19 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA NO LOTEAMENTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DE CONVENIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00702016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2017 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSCIO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM 02 CRECHES, CMEI, SEC DE EDUCAÇÃO E 16 ESCOLAS DA REDE MUNCICPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2017 | 950.00 | 00036019593487 | MANUEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2017 | 950.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NOS MESES DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA M HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2017 | 950.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2017 | 950.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00009566989482 | RICARDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 912/2017 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2017 | 950.00 | 00011089494440 | IRACI MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLÍVIA CORREIA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2017 | 950.00 | 00008143733483 | LOURIANE IZABELLE GOES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2017 | 950.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2017 | 950.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2017 | 950.00 | 00022625364491 | ORLANDO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CARPINAÇÃO E RETELHAMENTO PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA. EM JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2017 | 950.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2017 | 950.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2017 | 950.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2017 | 950.00 | 00008293866454 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LAVAGEM DE FARDAMENTO E TOALHAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2017 | 950.00 | 00009414885439 | GIRLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE ALAIDE PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM LIMPEZA A REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0003857 | 31/07/2017 | 50000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COMPRA DE PASSE ESTUDANTIL PARA OS UNIVERSITÁRIOS E ESTUDANTES DO NÍVEL TÉCNICO COM SAIDA DE ALHANDRA PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2017 | 950.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 840/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/07/2017 | 950.00 | 00010665853424 | PAULA JOAQUIM DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/07/2017 | 950.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2017 NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/07/2017 | 950.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCÂNTARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/07/2017 | 950.00 | 00014925307860 | DALILA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/07/2017 | 950.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTAS NA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/07/2017 | 950.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/07/2017 | 950.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001244059404 | ANA MARIA BEZERRA GOMES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JULHO, NA ESCOLA EDMUNDO LUNDRIGUEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/07/2017 | 950.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/07/2017 | 1213.50 | 25355570000125 | PAULICEIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 39 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E 16 BOTIJÕES DE GÁS DE CONZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/07/2017 | 600.00 | 00097918130430 | JOSE VALDECY DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO: DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, SITO A RUA JOSÉ JANUARIO NUNES, CENTRO - NESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/07/2017 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLARES, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/07/2017 | 82.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA LOPES, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: JOANA LOPES DA COSTA, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/07/2017 | 309.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA ESCOLA JOANA LOPES, REF AO MES DE MAIO E JUNHIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/07/2017 | 128.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA ESCOLA JOANA LOPES, REF AO MES DE JULHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF AO MES DE JULHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLARES, REF AO MES DE JULHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/07/2017 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A UMA CENTRAL DE LÍNGUAS SITUADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS), IMÓVEIS DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MêS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003938 | 31/07/2017 | 14385.55 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE DESPESAS DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS DE DIARIOS DE CLASSES DIVERSOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003939 | 31/07/2017 | 4149.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK MULTIFUNCIONAL, E UM NOTEBOOK CORE 1.3 500 GB, 4 GB, TELA 14' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/07/2017 | 350.00 | 00006839612414 | CARLOS ROBERTO ISÍDIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE VENTILADORES, CAPINAGEM NA PARTE CENTRAL DO PRÉDIO ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E FECHADURAS NA MESMA ESCOLA: CREUZA RAQUEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/07/2017 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA JOÃO PESSOA, COM TÉCNICOS DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/07/2017 | 360.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA JOÃO PESSOA, COM TÉCNICOS DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/07/2017 | 950.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA, NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/07/2017 | 500.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTOS ORGANIZADOS PARA 2 TRIOS PÉ DE SERRA NO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PELA ZONA RURALÀ DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/07/2017 | 300.00 | 00075330580463 | ITAMIR CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA UM PÉ DE SERRA NO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. POLO RURAL DOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003971 | 31/07/2017 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSUTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE,PDDE, PDE, SIGARP E JUNTO A REGULARIZAÇÃO NA RECEITA FEDERALDOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/07/2017 | 500.00 | 00070894319400 | MARCELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR NO HORÁRIO DA NOITE, DE MATA REDONDA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO FERREIRA, ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE PRÉDIO DA ESCOLA JOÃO JOSÉ DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/07/2017 | 200.00 | 00010855251476 | JOSÉ TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO JOSÉ DA SILVA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/07/2017 | 150.00 | 00070046320407 | LEIBSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REF. 3 DIÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/07/2017 | 844.00 | 00007377755482 | FELIPE ACACIO SOARES PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÕS PRESTADOS DE MARCENEIRO E ASSENTAMENTO DE PORTAS NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/07/2017 | 650.00 | 00007270921466 | JOSENILDO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA DO ALAMBRADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZÉLIA CORREIA DO Ó, LOCALIZADA EM ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/07/2017 | 6407.30 | 02278198000103 | XEPINHA ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA O DESFILE DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/07/2017 | 593.90 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO QUE SÃO ATENDIDOS PELA FUNAD, EM UMA EXCURSÃO PARA O HORTO FLORESTAL DOIS IRMÃOS, LOCALIZADO EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/07/2017 | 4510.00 | 24711389000141 | GERALDO GOMES DE LIMA - 691.512.884-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A TODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/07/2017 | 2788.00 | 00004405364303 | ROSELINA GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/07/2017 | 7859.20 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FESTA PARA O DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/07/2017 | 3415.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA NO CAMINHÃO PIPA, PARA AS ESCOLAS VINCULADAS AO MUNICÍPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/07/2017 | 2240.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/07/2017 | 350.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA - PGD - 7415, COM A SUPERVISORA MARI MARCIA DA SILVA FERNANDES, QUE COMPARACEU NO INSTITUTO QUALIDADE NO ENSINO PARA A ENTREGA DE AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA REALIZADAS EM ALHANDRA - PB, NNOS DIAS 14 E 17 DE AGOSTO DE 2017, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO EM RECIFE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2017 | 70.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR NL-26 220V/60HZ POWER 2. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2017 | 3000.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2017 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA GRANJA D CRUZ DE CABOCLO, PARA ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO NO HORARIO DA TARDE DE 12:20 AS DE 17:00 COM 24 KM DIARIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003993 | 31/07/2017 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/07/2017 | 4300.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTEESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/07/2017 | 3000.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCUL LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/07/2017 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. JULHODE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2017 | 2400.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REF JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/07/2017 | 400.00 | 00095230017449 | SEVERINO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS P/ ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA VIAGEM COM DESTINO MOGEIRO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/07/2017 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN ESD - PLACA OYN - 6786, REF AO MÊS DE JULHO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/07/2017 | 3200.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO: FESTAS DIAS DAS MÃES DOS POLOS DE ALHANDRA E MATA REDONDA, NAS FESTAS DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004020 | 31/07/2017 | 2400.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2017 | 100.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, NA QUAL PARTICIPOU DA REUNIÃO INTEGRADA DOS FORUNS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO: FNPE, FEEPB E FMEs, OCORRIDA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, EM JOÃOPESSOA, COM A CARGA HORÁRIA DE 4 H DE ATIVIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/07/2017 | 4800.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TERCEIRA PARCELA E COM SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSCIO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM 02 CRECHES, CMEI, SEC DE EDUC. E 16 ESCOLAS DA REDE MUNCICPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2017 | 2800.00 | 11261590000122 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A COMUNIDADE DE TAPERUBÚS, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/07/2017 | 865.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO DA PARAIBA, MUNICIPIO DE ALHANDR E TALABARTE E LUVAS DE MALHA PARA O DIA DO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NO 06/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2017 | 500.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JOÃO GOMES E CRUZ DO CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE 20 KM TOTALIZANDO 40 KM REF AO MES JULHO (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2017 | 500.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA A ESCOLA ANÍBAL E. LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017.(COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2017 | 530.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE CULTURA, NAS FETIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE ALHANDRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/07/2017 | 800.00 | 00064531864468 | SEBASTIÃO JOSELIO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERFVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/07/2017 | 1050.00 | 00075984938472 | LUCIMARIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PERIODO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ALHANDRA - PB, REALIZADA DO DIA 11 A 13 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/07/2017 | 1584.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 160 CAMISETAS POLIESTER BRANCA, GOLA CARECA + SUBLIMAÇÃO, PARA CAVALGADA DA ASSUNÇÃO PARA OS ORGANIZADORES E PARTICIPANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2017 | 350.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ORGANIZADS PELA DIRETORIA DE CULTURA, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTOS ORGANIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/07/2017 | 800.00 | 00006262427465 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/07/2017 | 400.00 | 00007949557460 | JAKELINE LOPES OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO/2017, PARA OS COMPONENTES E PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/07/2017 | 400.00 | 00009952909462 | TAMIRES ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINEIRA NA FESTA DE NSRA DA ASSUNÇÃO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2017. PARA PESSOAL DA BANDA E DE APOIO NA CITADA FESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/07/2017 | 400.00 | 00087348616453 | MARIADA ASSUNCAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA FESTA DE NSRA DA ASSUNÇÃO NOS DIAS DAS FESTA, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2017, PARA PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS NA CITADA FESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/07/2017 | 400.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOS DIAS 11, 12 E 13 NA FESTA DE NSRA DA ASSUNÇÃO, PRO PESSOAL DE APOIO AS BANDAS DA CITADA FESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/07/2017 | 400.00 | 00044167792400 | ANA MARIA GOMES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COZINHEIRA, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2017, PARA PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS DA CITADA FESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2017 NA CITADA FESTA AO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/07/2017 | 160.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2017, NA REFEREIDA FESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00005066888446 | HILDEVAN DA SIKLVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO JORNALISTICA INSTITUCIONAL, DAS AÇÕES DA SEC DE CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2017 | 937.00 | 00005975609437 | JOACILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/07/2017 | 1280.00 | 00072650532491 | VALERIA DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASUNÇÃO, NOS DIAS 11 A 13 DE AGOSTO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 31/07/2017 | 1087.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 31/07/2017 | 773.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 31/07/2017 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 31/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONTA REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00006676414406 | FRANCIEL VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA UNIDADE DE SÁUDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO VIEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 31/07/2017 | 2500.00 | 00005153189490 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA MATA REDONDA I, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 31/07/2017 | 2500.00 | 00006761474450 | ARILSON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MATA DE GARAPÚ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000702 | 31/07/2017 | 25293.96 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO DESTINADOS A CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000703 | 31/07/2017 | 5273.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTONLÓGICO (CEO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000704 | 31/07/2017 | 1090.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTONLÓGICO (CEO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000705 | 31/07/2017 | 1450.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTONLÓGICO (CEO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000706 | 31/07/2017 | 19439.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000707 | 31/07/2017 | 20009.64 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO DESTINADOS A CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000708 | 31/07/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 07/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAÚDE, PARA 48 ACS. COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 31/07/2017 | 10751.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000710 | 31/07/2017 | 14580.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23529 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000711 | 31/07/2017 | 17367.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23526 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000712 | 31/07/2017 | 38149.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23520 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000713 | 31/07/2017 | 46880.19 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23528 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000714 | 31/07/2017 | 6954.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23515 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000715 | 31/07/2017 | 18158.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DE REDE PROPRIA , PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23516 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2000716 | 31/07/2017 | 6585.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (02) DOIS MICRO UDP N3 ATTIS CORE 15/4 GB /HD 1TB/DVD/GAB; (02) DOIS MONITORES LCD DE 18.5' AOC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000717 | 31/07/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 05/2017 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000718 | 31/07/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 05/2017 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000719 | 31/07/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 05/2017 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000720 | 31/07/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 05/2017 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 31/07/2017 | 2606.50 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA 01498929427 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DED PRIMEIROS SOCORROS EM PONTOS DESCENTRALIZADOS DA CIDADE, DANDO COBERTURA NOS EVENTOS DE 11 A 15/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 31/07/2017 | 140.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 07/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 31/07/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 31/07/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, CONTA REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 31/07/2017 | 37.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO, CONTA REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 31/07/2017 | 101.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNID. BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 31/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICIPIO, CONTA REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 31/07/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNID. BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I (PRÉDIO NOVO) NESTE MUNICIPIO, CONTA REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 31/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O PEVA, NESTE MUNICIPIO, CONTA REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 31/07/2017 | 37.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNID. BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II,NESTE MUNICIPIO, CONTA REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 31/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONTA REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 31/07/2017 | 243.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 31/07/2017 | 78.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 31/07/2017 | 120.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 31/07/2017 | 390.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 31/07/2017 | 94.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 31/07/2017 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 31/07/2017 | 138.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE CENTRO I,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 31/07/2017 | 103.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 31/07/2017 | 282.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 31/07/2017 | 440.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIEMENTO OFTALMÓLOGICO: FOTOCOAGULAÇÃO NO OLHO ESQUERDO DO PACIENTE NILBER REGIS DE MIRANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000742 | 31/07/2017 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO: 00030/2017 E CONTRATO: 59/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000743 | 31/07/2017 | 1090.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000744 | 31/07/2017 | 1450.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000745 | 31/07/2017 | 5273.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000746 | 31/07/2017 | 10751.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000747 | 31/07/2017 | 19439.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000748 | 31/07/2017 | 25032.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 31/07/2017 | 986.50 | 25355570000125 | PAULICEIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 41 GARRAFõES DE AGUA MINERAL E 12 BOTIJÕES DE GÁS DE CONZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 31/07/2017 | 1839.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 31/07/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNLHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CLAUDIONOR FARSAL, S/Nº, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00033842710410 | MARCONE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTIANDO A SERVIR COMO PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 31/07/2017 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 31/07/2017 | 580.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 31/07/2017 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 31/07/2017 | 1014.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 31/07/2017 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 31/07/2017 | 580.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 31/07/2017 | 3000.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CPRE, COM PAPILOTOMIA E RETIRARA DE CÁUCULO EM FAVOR DA PACIENTE: ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDO A INTERCORRÊNCIA PÓS COLECISTECTOMIA VIDEOLAROSCÓPICA APRESENTANDO CÁUCULO NO CANAL COLÉDOCOE ICTERÍCIA OBSTRUTIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 31/07/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO DO SR ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 31/07/2017 | 2500.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 31/07/2017 | 3000.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 31/07/2017 | 3000.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OGB-9427/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 31/07/2017 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPR-0693/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 31/07/2017 | 3000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QE-4376/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 31/07/2017 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 31/07/2017 | 3700.00 | 00098265903472 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À VIAGENS DO VEÍCULO PLACA: QFP 6890/PB, IDA E VOLTA, COM PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 31/07/2017 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 31/07/2017 | 52.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNID. BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, PRÉDIO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 31/07/2017 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000777 | 31/07/2017 | 7321.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA.PREGÃO 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 31/07/2017 | 38.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 31/07/2017 | 580.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2000780 | 31/07/2017 | 13700.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (02) DOIS MICRO UDP N3 ATTIS CORE 15/4 GB /HD 1TB/DVD/GAB; (02) DOIS MONITORES LCD DE 18.5' AOC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2000781 | 31/07/2017 | 10350.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) NO-BREAK 1.400 220/110 - E 09 (NOVE) NO-BREAK 1.200. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392017 | 2000782 | 31/07/2017 | 46524.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BASICA DE ALHANDRA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 11490.40800/1160-02 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 31/07/2017 | 37.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 31/07/2017 | 241.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 31/07/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 2000786 | 31/07/2017 | 15699.28 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 2000787 | 31/07/2017 | 14320.24 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 31/07/2017 | 500.00 | 00098265903472 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À VIAGENS DO VEÍCULO PLACA: OET - 4323-PB, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 01/08/2017 | 900.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP DE COZINHA DE 13 KILOS. SEGUE EM ANEXO OS PEDIDOS, PARA ATENDER Á NECESSIDADE DO PSF CENTRO I E II, PSF OITEIRO I E II, HOSPITAL, SAMU E CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 01/08/2017 | 239.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2017 (LICENCIAMENTO, BOMMEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO FIAT-FIORINO DE PLACA MNT-6485, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 01/08/2017 | 1427.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2017 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA QFA-0305, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 01/08/2017 | 656.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2017 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA QFQ-4575, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 2000793 | 01/08/2017 | 1326.10 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 REFEICOES DESTINADAS A ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 01/08/2017 | 7323.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 01/08/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAUT MASTER DO SAMU, DE PLACA - NQJ - 4406, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00009417985426 | GILIARD RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EM NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 01/08/2017 | 500.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSENTAMENTO DE 40 M2 DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE CENTRO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 01/08/2017 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO FARMACIA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 01/08/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO MOTOCICLETA NXR 160 DE PLACA - QFN - 8086, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE REF AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000800 | 01/08/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 08/2017 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000801 | 01/08/2017 | 3500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE SAÚDE DA REDE BASICA DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 01/08/2017 | 37.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I, NESTE MUNICÍPIO, REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000803 | 01/08/2017 | 43825.91 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DE REDE PROPRIA , PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000804 | 01/08/2017 | 9877.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DE REDE PROPRIA , PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 01/08/2017 | 1437.00 | 00031814683801 | JOSEILDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA NOTURNO DO CAPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 01/08/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIA BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 01/08/2017 | 1480.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUDITORIO, E O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004094 | 01/08/2017 | 5513.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE CULTURA,0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 370 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/08/2017 | 1150.00 | 00007023508422 | JOSIMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) SUPORTES PARA BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/08/2017 | 12000.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS DA FESTA DA PADROEIRA, NSRA DA ASSUNÇÃO, REALIZADA NOS 11, 12, 13 E 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2017 | 500.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS DIAS FESTIVOS COMEMORATIVOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00009534469483 | ANDRÉIA MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 20 FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA XAXADO NA ALMA, APOIADO PEL DIRETORIA DE CULTURA, A DISPOISÇÃO DA SEC DE CULTURA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA COBERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO PARA CAAPORÃ, FM E CRUZ DAS ARMAS FM DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/08/2017 | 800.00 | 00003575408408 | LUCINETE RAMOS DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO DA MESMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004064 | 01/08/2017 | 4149.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL E UM NOTEBOOK CORE 13, 500GB, 4GB, TELA 14", DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004069 | 01/08/2017 | 3446.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU 275/80R22 PARA VEÍCULOS ONIBUS, PLACA OGB-7013, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/08/2017 | 3760.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 BOTIJÕES DE GLP ENVAZADO 13 KG PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2017 | 526.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO 2017(LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA) DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFS-0384, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/08/2017 | 9567.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 072017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/08/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCO POLO 2011 DE PLACA OEU - 2796, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/08/2017 | 950.00 | 00007270921466 | JOSENILDO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA DO ALAMBRADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZÉLIA CORREIA DO Ó, LOCALIZADA EM ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004138 | 01/08/2017 | 9271.50 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENCAO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUINCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004141 | 01/08/2017 | 8126.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESTA EDILIDADE PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004142 | 01/08/2017 | 29806.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2017 | 1000.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA 30KM E TARDE 30KMCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004144 | 01/08/2017 | 45213.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/08/2017 | 950.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2017 | 950.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00070087876426 | BRUNO CORREIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00070186428413 | JOÃO BATISTA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00009634276440 | RENATO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2017 | 2585.50 | 08531328000146 | GV COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BIJUTERIAS PARA DESFILE CIVICO DO DIA 06/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00005528572460 | MARIA GERLANE DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA DESFILE DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/08/2017 | 3000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MONTAGEM DO PALCO PARA O EVENTO CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/08/2017 | 2549.50 | 08531328000146 | GV COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BIJUTERIAS PARA DESFILE CIVICO DO DIA 06/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/08/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/08/2017 | 1500.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE VINTE E CINCO TROFÉUS DE HOMENAGEM EM ACRILICO, MEDINDO 30X20. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004086 | 01/08/2017 | 1013.20 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESPARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 68 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004073 | 01/08/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁEIS COMO CONTADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004074 | 01/08/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004087 | 01/08/2017 | 2130.70 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 143 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/08/2017 | 11868.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 045, ACORDO 02249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/08/2017 | 474.75 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 045, ACORDO 02249/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/08/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 046, ACORDO 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/08/2017 | 574.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUCAO SEGURADOS, PARCELA 046, ACORDO 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/08/2017 | 4550.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUCAO PATRONAL (240 MESES), PARCELA 046, RELATIVO AO ACORDO 02244/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/08/2017 | 182.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUCAO PATRONAL (240 MESES), PARCELA 046, ACORDO 02244/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/08/2017 | 39258.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUCAO PATRONAL (240 MESES), PARCELA 046, RELATIVO AO ACORDO 02242/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/08/2017 | 1570.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUCAO PATRONAL (240 MESES), PARCELA 046, RELATIVO AO ACORDO 02242/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/08/2017 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 024, RELATIVO AO ACORDO 00536/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/08/2017 | 4.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 024, RELATIVO AO ACORDO 00536/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/08/2017 | 225.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS REF A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA DA PB, EAT - PB, EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/08/2017 | 6313.86 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/08/2017 | 1658.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/08/2017 | 3626.00 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/08/2017 | 136.92 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/08/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O ICMS DESONERACAO DAS EXPORT, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/08/2017 | 1.75 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/08/2017 | 5768.69 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O ANP ROYALTIES DA ANP LEI 9478/97, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/08/2017 | 0.82 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O CFM - DEPARTAMENTO DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/08/2017 | 175.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/08/2017 | 1420.29 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 05/2017, CF TERMO DE CONVENIO DE AGENCIA COMUNITARIA 449/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/08/2017 | 1420.29 | 00001959279408 | VIVIANE DOS SANTOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 06/2017, CF TERMO DE CONVENIO DE AGENCIA COMUNITARIA 449/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/08/2017 | 1420.29 | 00001959279408 | VIVIANE DOS SANTOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 07/2017, CF TERMO DE CONVENIO DE AGENCIA COMUNITARIA 449/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2017 | 937.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO ARQUIVO, DURANTE O MESES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/08/2017 | 300.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA EM UMA CADEIRA E CONSERTO DE UMA ESTANTE DA SALA DE ARQUIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REFERÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/08/2017 | 200.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃODO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA, CONFORME DECLARAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/08/2017 | 120.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GLP ENVAZADO 13 KG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2017 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004093 | 01/08/2017 | 1177.10 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 79 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/08/2017 | 5850.00 | 00007097236442 | JOSIVALDO JOABSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO EM INOX, NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/08/2017 | 23575.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/08/2017 | 60346.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 072017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00070066249406 | JOSÉ DEMETRIO ALMEIDA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SEC DE ADM, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/08/2017 | 485.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA OGA - 9786, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/08/2017 | 225.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS REF A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA DA PB, EAT - PB, EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REPAROS EM ESTOFADOS E CADEIRAS, NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00004763162438 | VAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR NA AREA DE CONSTRUÇÃO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00067642357400 | WILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TREINAMENTO NO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/08/2017 | 700.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM MATA REDONDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00009163000482 | SEBASTIAO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO : INSPENCIONANDO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004157 | 01/08/2017 | 1280.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME REFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/08/2017 | 800.00 | 00001627094474 | Jéssica da Silva Coutinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITATORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00004071438312 | MATHEUS LEITE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIGITADOR ASERVIÇO DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00070030920426 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/08/2017 | 3072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO: DIAS: 13,15,20,21,22,25,27/07/2017. EM ANEXO: (JORNAL/DIÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/08/2017 | 3840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO: DIAS: 02,090E 10/08/2017. EM ANEXO: (JORNAL/DIÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/08/2017 | 2970.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 09(NOVE) FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00002746580462 | EDNA MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00001033699454 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00012157062432 | LORHANA GLENDA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00001206527498 | GERLANE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2017 | 608.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA) DE VEÍCULO: F4.000 PLACA MNH-7225, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/08/2017 | 4610.00 | 00007023508422 | JOSIMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRES PORTÕES NO MATADOURO PÚBLICO, E SERVIÇOS DE SOLDA NA CARROCERIA E NO EIXO DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/08/2017 | 426.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GURGEL X/12 DE PLACA MNL - 2426, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00011248643429 | ARTUR TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/08/2017 | 937.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VACINAÇÃO REALIZADA PELA REFERIDA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/08/2017 | 750.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA - PGD - 7415, COM A SUPERVISORA MARI MARCIA DA SILVA FERNANDES, QUE COMPARACEU NO INSTITUTO QUALIDADE NO ENSINO PARA A ENTREGA DE AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA REALIZADAS EM ALHANDRA - PB, NNOS DIAS 14 E 17 DE AGOSTO DE 2017, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO EM RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001692 | 01/08/2017 | 220.00 | 00099193710410 | JOANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 505/2013 EM SEU ART 2º ALINEA "F" E ART 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001693 | 01/08/2017 | 220.00 | 00061234486415 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 505/2013 EM SEU ART 2º ALINEA "F" E ART 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001694 | 01/08/2017 | 70.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.DADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001695 | 01/08/2017 | 2665.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO GLP COMPLETO E 40 BOTIJÕES GLP ENVASADOS,DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO ENVIADA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXA. PARA FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001696 | 01/08/2017 | 600.00 | 00008995759437 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001697 | 01/08/2017 | 600.00 | 00002901114474 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001698 | 01/08/2017 | 300.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1239/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001699 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00006730494425 | MARCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DANÇA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001700 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV I., REF AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001701 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE MATA REDONDA/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001702 | 01/08/2017 | 300.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O CUSTO DE ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4001703 | 01/08/2017 | 8053.30 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS SETOR VINCULADO A ESTA SECRETAIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001704 | 01/08/2017 | 399.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA - OGA - 9756, PERTENCENTE A SEC DE BEM ESTAR SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001705 | 01/08/2017 | 700.00 | 00009605373416 | JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORFMIDADE COM A ALEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001706 | 01/08/2017 | 200.00 | 00008645150492 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001707 | 01/08/2017 | 500.00 | 00088581675468 | WALTER ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001708 | 01/08/2017 | 500.00 | 00079043500410 | MARIA EMILIA MATIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA QUAISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001709 | 01/08/2017 | 400.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2017, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/08/2017 | 317.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO STRADA 2013 DE PLACA OGA - 9746, PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/08/2017 | 740.00 | 00008338673420 | PAULO SERGIO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA MPS VEICULOS DESTA PREFEITURA REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/08/2017 | 937.00 | 00003824921456 | IVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO, QUANDO NA LIMPA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/08/2017 | 937.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/08/2017 | 937.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALÉRIO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/08/2017 | 937.00 | 00001249979455 | JOSEVALDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E METRALHA NA SEC DE SERV URBANOS, NA CIDADE DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/08/2017 | 937.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/08/2017 | 937.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/08/2017 | 937.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/08/2017 | 937.00 | 00001176379470 | ÁLVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/08/2017 | 937.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/08/2017 | 937.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/08/2017 | 937.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004088 | 01/08/2017 | 834.40 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 56 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00007174335446 | JOSINALDO DUTRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CARPINTEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/08/2017 | 937.00 | 00001249979455 | JOSEVALDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E METRALHA NA SEC DE SERV URBANOS, NA CIDADE DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/08/2017 | 900.00 | 00092930514434 | RINALDO DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUNMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00004772551409 | ANA CRISTINA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00010935007431 | GILDO APOLINÁRIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/08/2017 | 3350.00 | 00005374579410 | ADRIANO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: OGF-4365/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEDE DE SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/08/2017 | 500.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMO AJUDANTE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/08/2017 | 600.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004095 | 01/08/2017 | 1519.80 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 102 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO 2017 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/08/2017 | 850.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANDE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/08/2017 | 573.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO STRADA WORKING DE PLACA OGA - 9806, PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00001852394471 | EDMILSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MÊS 08/2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/08/2017 | 800.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/08/2017 | 500.00 | 00007053241416 | ALLAN EMMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/08/2017 | 937.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/08/2017 | 937.00 | 00006093999424 | LEONARDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE AGSOTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/08/2017 | 2400.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/08/2017 | 2400.00 | 00004987912465 | PREGENTINO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/08/2017 | 2400.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004134 | 01/08/2017 | 5382.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.PREGÃO 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/08/2017 | 937.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIANO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/08/2017 | 950.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PRAPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/08/2017 | 500.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA BANDA E APOIO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NOS DIAS 11,12,13 E 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONARDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS MUNICIPAIS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/08/2017 | 4033.00 | 03543982000156 | PERANTE POUSADA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA BANDA DE ZEZO E PEDRINHO PEGAÇÃO, NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 10/08/2017 | 4475.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 10/08/2017 | 176.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 10/08/2017 | 1021.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/08/2017 | 150.00 | 00070058895418 | SONIELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/08/2017 | 1226.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/08/2017 | 40.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/08/2017 | 2485.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/08/2017 | 60.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/08/2017 | 336.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/08/2017 | 218.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/08/2017 | 6000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTES DE BANDAS PARA O DESFILE CÍVICO NA CIDADE DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/08/2017 | 950.00 | 00007751928484 | TAIZI CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/08/2017 | 950.00 | 00070361201427 | LUANA LADISLAU MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/08/2017 | 950.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/08/2017 | 844.00 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PORTAS, JANELAS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS E VASO ACOPLADO ETERNIT, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO.PREGÃO 0042/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/08/2017 | 2437.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO OZE-3897, AMORTECEDOR, SEMIEIXO, TAMBOR DE FREIOS E BATERIA PARA ONIBUS CAIO PALACA CITADA ACIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/08/2017 | 2002.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO OEZ-3907, ROLAMENTO DIANTEIRO GRANDE E PEQUENO, LONA DE FREIO TRASEIRA, MOLA MESTRE E TAMBOR DE FREIO. SEGUE NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/08/2017 | 2105.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO OEU-2796, COMO SEGUE NA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/08/2017 | 2662.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO PLACA AEI 7153, COMO SEGUE NA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/08/2017 | 65.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/08/2017 | 1029.10 | 02278198000103 | XEPINHA ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA O DESFILE DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/08/2017 | 580.00 | 00070122943457 | KAROLANNE SILVA MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS, DOCUMENTAÇÕES E ARQUIVOS DA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 1053/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004361 | 10/08/2017 | 6024.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESTA EDILIDADE PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/08/2017 | 2400.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 20147, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/08/2017 | 1900.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/08/2017 | 1320.00 | 00005246492435 | DENISE MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/08/2017 | 1300.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/08/2017 | 600.00 | 00008318046455 | IVANILDO SEBASTIÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NA COMUNIDADE DO VIEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/08/2017 | 1900.00 | 00009236448496 | RHUANN CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/08/2017 | 1900.00 | 00005434266455 | JOSE WELLINGTON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/08/2017 | 1900.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/08/2017 | 937.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOM D ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/08/2017 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ESTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/08/2017 | 937.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE CARREGADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/08/2017 | 937.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/08/2017 | 600.00 | 00006676422425 | AMILTON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/08/2017 | 937.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/08/2017 | 937.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DA CASA DO AGRICULTOR DE M REDONDA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/08/2017 | 937.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE OPERADOR DE BOMBA DE ÁGUA EM ARVORE ALTA DESTE MUNICIPIO , NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/08/2017 | 937.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D´AGUA NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PINDOBAL , NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/08/2017 | 600.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE BOMBA, JUNTO AO SÍTIO TRAVESSIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/08/2017 | 1037.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO AO SÍTIO ÁRVORE ALTA I , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.XO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/08/2017 | 937.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE “RIACHO”, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/08/2017 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA/ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/08/2017 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE TAPERUBUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/08/2017 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AJUDANTE DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL E RURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/08/2017 | 937.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/08/2017 | 937.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO À CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/08/2017 | 937.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADOR, NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/08/2017 | 1037.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F 350 DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00010086686488 | RENATO SEVERINO FLORENTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADOR (A), JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/08/2017 | 937.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADOR, JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/08/2017 | 937.00 | 00009694571464 | JEREMIAS BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE ZELADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/08/2017 | 937.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/08/2017 | 937.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARREGADOR, NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/08/2017 | 937.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO , NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/08/2017 | 2600.00 | 00009081751409 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE AGUA POTÁVEL, NAS COMUNIDADES DE SARAPÓ, ÁRVORE ALTA E GARAPÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/08/2017 | 3500.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ADUBO QUÍMICO, PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/08/2017 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM VIAGENS À JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/08/2017 | 600.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIÁRIAS LIMPANDO MATO NO TERRENO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00002634543476 | OSIEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL PARA OS TRATORES E DESLOCAMENTO DOS TRATORISTAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/08/2017 | 400.00 | 00084033983449 | EDVALDO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA ÁRVORES NAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/08/2017 | 1160.00 | 00003599811431 | ISAIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA CISTERNA NA CASA DO AGRICULTOR, M REDONDA, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/08/2017 | 1500.00 | 27374932000150 | TOBIAS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2017 | 1500.00 | 27869325000161 | GUTEMBERG JANUÁRIO RODRIGUES 09467407477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HHK0960-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/08/2017 | 1600.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOV-4773, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/08/2017 | 1700.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX 2817, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/08/2017 | 937.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00005743314411 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/08/2017 | 312.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 48 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00005329390427 | THIAGO CAMPOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEI 2874, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, VEÍCULO DE PLACA: IAN 2666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/08/2017 | 150.00 | 00070366443461 | GERMANO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO NA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/08/2017 | 4583.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/08/2017 | 175.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE AS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/08/2017 | 982.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/08/2017 | 32015.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, PERIODO DE APURACAO 31/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/08/2017 | 576.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, PERIODO DE APURACAO 31/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA MELHORIA MALHA URBANA ESTRADAS MUNICIPAIS | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/08/2017 | 6973.20 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, EM PARALEPIPEDOS, NAS SEGUINTES RUAS: RUA PRINCIPAL NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NO LADO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIVALDÃO, E CALUDENOR FALSAR, E SALALTIEL CARNEIRO DACUNHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, 195 M² | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/08/2017 | 222.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRTETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/08/2017 | 1475.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE REABERTURA DO GINASIO ESPORTIVO O RINALÃO EM MATA REDONDA NO PERIODO DO DIA 11/07/2017 A 15/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/08/2017 | 937.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/08/2017 | 937.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/08/2017 | 1600.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DO GINASIO WILSAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A UMA QUINZENA DE JULHO E AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/08/2017 | 937.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO. EM ALHANDRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/08/2017 | 937.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/08/2017 | 937.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/08/2017 | 937.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/08/2017 | 937.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO E DO ESTADIO O SILVAO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/08/2017 | 937.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/08/2017 | 937.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/08/2017 | 937.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/08/2017 | 937.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/08/2017 | 937.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/08/2017 | 1375.00 | 00054857252449 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ATERRO VISANDO ATENDER A CONSTRUÇÃO DA PISTA MOTOCROSS NESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/08/2017 | 937.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM COM A ROÇADEIRA NA CIDADE DE ALHANDRA REF AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/08/2017 | 937.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00002554155836 | ASSIS DA COSTA CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGF 8116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00012520801409 | GEOVANE RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004257 | 10/08/2017 | 136165.84 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/08/2017 | 123.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004318 | 10/08/2017 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004319 | 10/08/2017 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/08/2017 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO 2426, ITAMBÉ-PE, PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004322 | 10/08/2017 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/08/2017 | 300.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 96 PEÇAS DE ANDAIMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/08/2017 | 3000.00 | 00005747649418 | RICARDO DANRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CARRO MUQUE POR TRES DIARIAS, PARA FAZER MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA RUA PRINCIPAL E NAS PLACAS DA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/08/2017 | 750.00 | 21400026000105 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORRO DE GESSO, REALIZADO NO CEMITÉRIO DA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/08/2017 | 937.00 | 00012652640402 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA CIDADE DE ALHANDRA,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA: DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/08/2017 | 937.00 | 00070047046457 | JOSINALDO GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005591894437 | JAIRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/08/2017 | 937.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/08/2017 | 937.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/08/2017 | 937.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/08/2017 | 937.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/08/2017 | 937.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/08/2017 | 119.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO A SEC DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 20147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/08/2017 | 937.00 | 00008433251430 | ANDERSON FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00007336402496 | ELIZEU GOUVEIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/08/2017 | 937.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00012233503473 | JANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PORTEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/08/2017 | 1400.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00070027869466 | KAYAN BRUNO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00008663331428 | PEDRO VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/08/2017 | 1300.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00070037045440 | WEVERTON JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/08/2017 | 680.00 | 00005280063479 | EDUARDO WAGNO RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/08/2017 | 58.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/08/2017 | 300.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFD - 8934, PARA ATENDER A VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/08/2017 | 2400.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO NUCLEO DE APOIO NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/08/2017 | 700.00 | 00002746618451 | EDSON FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE AGÔSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/08/2017 | 1005.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 10/08/2017 | 966.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS, CHAVE DE PISCA, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, AMORTECEDOR E CILINDRO MESTRE PARA VEICULO FIAT/DOBLO AMBULANCIA DE PLACA OEY-7534 DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 10/08/2017 | 1105.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I E II, NOVA ALHANDRA, SUBAUMA E HOSPITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00022363513487 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QEP 6890-PB PARA VIAGEM IDA E VOLTA COM PACIENTES DE HEMODIALISE DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA REFERENTE A JULHOO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 10/08/2017 | 39.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DA SEC. SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 10/08/2017 | 2301.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 10/08/2017 | 110.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 10/08/2017 | 210.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 10/08/2017 | 572.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 10/08/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 10/08/2017 | 120.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 10/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDIADO EM FAVOR DA SRA SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 10/08/2017 | 37.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 10/08/2017 | 1705.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADEQUAÇÃO COM AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO NA ESTRUTURA FISICA DA POLICLINICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003666416462 | JOSEMAR MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ADEQUAÇÃO COM AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO NA ESTRUTURA FISICA DA POLICLINICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 10/08/2017 | 4201.50 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU E CAPS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001710 | 10/08/2017 | 200.00 | 00092924263468 | JOSIANE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001711 | 10/08/2017 | 400.00 | 00006676415488 | GIRLEIDE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001712 | 10/08/2017 | 500.00 | 00006179196400 | GILIARDE BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001713 | 10/08/2017 | 350.00 | 00009719761474 | DAYANE NERI FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001714 | 10/08/2017 | 400.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001715 | 10/08/2017 | 300.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001716 | 10/08/2017 | 200.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001717 | 10/08/2017 | 500.00 | 00007127373400 | LEIDIANA R. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001718 | 10/08/2017 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001719 | 10/08/2017 | 200.00 | 00026670917449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001720 | 10/08/2017 | 350.00 | 00072650672404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001721 | 10/08/2017 | 200.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001722 | 10/08/2017 | 250.00 | 00002270872401 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001723 | 10/08/2017 | 400.00 | 00012478174405 | FABRICIO GABRIEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001724 | 10/08/2017 | 200.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2º § | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4001725 | 10/08/2017 | 4112.95 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS COM AS FAMILIAS ATENTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4001726 | 10/08/2017 | 3940.35 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE CONVINIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001727 | 10/08/2017 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001728 | 10/08/2017 | 1800.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, PARA A REUNIÃO COM FAMILIAS ATENDIDAS EM MATA REDONDA E ALHANDRA PELO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001729 | 10/08/2017 | 227.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 35 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL NO VALOR DE R$ 6,50 A UNIDADE, PARA O CRAS, CREAS, SCFV, PBF CONSELHO TUTALAR E SBES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001730 | 10/08/2017 | 227.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 35 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL NO VALOR DE R$ 6,50 A UNIDADE, PARA O CRAS, CREAS, SCFV, PBF CONSELHO TUTALAR E SBES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001731 | 10/08/2017 | 100.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI 505/2013 ART 2º, ALINEA I", E ART 3º, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001732 | 10/08/2017 | 200.00 | 00070287671402 | KARINE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º ALINEA F E ART 3º, QUE AUTORIZA AJUDA FINANCEIRAA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001733 | 10/08/2017 | 100.00 | 00002757002406 | MARTA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º ALINEA D E ART 3º, QUE AUTORIZA AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001734 | 10/08/2017 | 100.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "E" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001735 | 10/08/2017 | 100.00 | 00005768609482 | MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ART 2º ALINEA A E ART 3º , QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001736 | 10/08/2017 | 200.00 | 00070087815478 | THAIZI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI 505/2013 ART 2º, ALINEA I", E ART 3º, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001737 | 10/08/2017 | 200.00 | 00010808284436 | LUCIENE ANASTACIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "E" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001738 | 10/08/2017 | 150.00 | 00071656367491 | BALBINA LUCIA GUIMARAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, CF LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001739 | 10/08/2017 | 150.00 | 00032436890404 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, CF LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001740 | 10/08/2017 | 200.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, ALÍNEA: I. QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001741 | 10/08/2017 | 100.00 | 00005742399448 | MARIA EUGÊNIA FELINTO TRIBUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE ALHANDRA, EM CF COM A LM 505/2013, ART 2º ALINEA D E ART 3º, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AFAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001742 | 10/08/2017 | 100.00 | 00010306253445 | ELISANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, EM CF COM A LM 505/2013, ART 2º ALINEA A E ART 3º QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001743 | 10/08/2017 | 200.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CF COM A LM 505/2013 ART 2º ALINEA I E ART 3º, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001744 | 10/08/2017 | 200.00 | 00072775696449 | LUIZ GONZAGA DAMIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CF COM A LM 505/2013 ART 2º ALINEA I E ART 3º, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001745 | 10/08/2017 | 200.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CF COM LM 505/2013 ART 2º ALINEA I E ART 3º QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001746 | 10/08/2017 | 200.00 | 00010597010498 | MARIA DE LOURDES ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CF COM LM 505/2013, ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EMSITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001747 | 10/08/2017 | 200.00 | 00070087818493 | FERNANDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, EM CF COM A LM 505/2013 ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILLIAS EMSITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001748 | 10/08/2017 | 200.00 | 00006221532426 | FRANCISCA GRACIELE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CF LM 505/2013, ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001749 | 10/08/2017 | 200.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CF LM 505/2013, ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001750 | 10/08/2017 | 200.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CF LM 505/2013, ART 2º ALINEA B E ART 3º, QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001751 | 10/08/2017 | 200.00 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CF LM 505/2013, ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001752 | 10/08/2017 | 200.00 | 00033743355434 | CICERA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF A LM 505/2013 ART 2º ALINEA F E ART 3º QUE AUTORIZA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001753 | 10/08/2017 | 150.00 | 00095391398487 | MARIA JOSE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CF COM A LM 505/2013 ART 2º ALINEA I E ART 3º, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001754 | 10/08/2017 | 150.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AFAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001755 | 10/08/2017 | 150.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LM 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SISITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001756 | 10/08/2017 | 150.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "D" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001757 | 10/08/2017 | 200.00 | 00025350862472 | IRENE SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, EM CF COM LM 505/2013, ART 2º ALINEA A ART 3º QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001758 | 10/08/2017 | 200.00 | 00080156622491 | ROSALHA MARIA CINEZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF LM 505/2013 ART 2º ALINA F ART 3º, QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001759 | 10/08/2017 | 120.00 | 00058235124491 | OZENILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS, EM CF COM A LM 505/2013, ART 2º ALINEA B E ART 3º, QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001760 | 10/08/2017 | 120.00 | 00004242667418 | SEBASTIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, EM CF COM A LM 505/2013 ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001761 | 10/08/2017 | 180.00 | 00071319751415 | MARIA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF LM 505/2013, ART 2º ALINEA F E ART 3º QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001762 | 10/08/2017 | 130.00 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CF LM 505/2013, ART 2º ALINEA A E ART 3º QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANECEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001763 | 10/08/2017 | 150.00 | 00011135823405 | WILLIANE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CF LM 505/2013 ART 2º ALINA A E ART 3º QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001764 | 10/08/2017 | 150.00 | 00008458587424 | CLAUDENICE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ, CF LM 505/2013, ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001765 | 10/08/2017 | 150.00 | 00005260882490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CF COM A LM 505/2013 ART 2º ALINEA I E ART 3º, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRO A FAMILIAS EMSITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001766 | 10/08/2017 | 150.00 | 00005716495486 | CLAUDOMIRA MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUSICAO DE PASSAGEM, CF A LM 505/2013, ART 2º ALINEA D E ART 3º, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIAS EM SITUACAO DEVUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001767 | 10/08/2017 | 150.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CF LM 505/2013 ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIASEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001768 | 10/08/2017 | 180.00 | 00005888866458 | MARIA DA LUZ MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF LM 505/2013, ART 2º ALINEA F E ART 3º, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001769 | 10/08/2017 | 160.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "I" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIASEM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001770 | 10/08/2017 | 50.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, CF LM 505/2013, ART 2º ALÇINEA A E ART 3º QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIASEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001771 | 10/08/2017 | 180.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CF LM 505/2013 ART 2º ALINEA I E ART 3º, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACADE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001772 | 10/08/2017 | 150.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF LM 505/2013 ART 2º ALINEA F E ART 3º QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001773 | 10/08/2017 | 60.00 | 00004242344406 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CF LM 505/2013 ART 2º ALINEA A E ART 3º, QUE GARANTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001774 | 10/08/2017 | 400.00 | 00004834183408 | LUCIENE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001775 | 10/08/2017 | 150.00 | 00014603334893 | JOSELIA DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001776 | 10/08/2017 | 70.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001777 | 10/08/2017 | 60.00 | 00001762878410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001778 | 10/08/2017 | 150.00 | 00007166442409 | SILVANA DA SILVA MARCIMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001779 | 10/08/2017 | 100.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001780 | 10/08/2017 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001781 | 10/08/2017 | 250.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001782 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00009414887482 | GILMARA EVANYS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE DANÇA POR ESTA SECRETARIA REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001783 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE MATA REDONDA/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001784 | 10/08/2017 | 205.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO RELACIONADO A SEC DE BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001785 | 10/08/2017 | 177.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO RELACIONADOS A SEC DE BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001786 | 10/08/2017 | 160.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIO RELCIONADO A SEC DE BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001787 | 10/08/2017 | 1225.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIO RELCIONADO A SEC DE BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO, DOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001788 | 18/08/2017 | 300.00 | 00011194291457 | WEVERSON CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DEBENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001789 | 18/08/2017 | 500.00 | 00011087688493 | MAILTON DA SILVA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIASCARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001790 | 18/08/2017 | 500.00 | 00007174917496 | JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIASCARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001791 | 18/08/2017 | 500.00 | 00004873224446 | CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIASCARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001792 | 18/08/2017 | 45.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO CREAS, REF AO MÊS DED AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001793 | 18/08/2017 | 600.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011 RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001794 | 18/08/2017 | 300.00 | 00008384528411 | RENATO DIOGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIASCARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001795 | 18/08/2017 | 211.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001796 | 18/08/2017 | 1000.00 | 00004886538436 | ANA CLECIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE DE CIRURGIA DE REDUÇÃO DE ADENOIDE EM CARATER DE URGENCIA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTAA CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001797 | 18/08/2017 | 3000.00 | 00092931618420 | SUZANA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CIRURGIA DE VITRECTOMIA E RETIRADA DE OLEO DE SILICONE DOS OLHOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013,ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001798 | 18/08/2017 | 320.00 | 00001300986476 | JOAO PAULO DE LIMA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOA FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001799 | 18/08/2017 | 400.00 | 00010308283422 | ROSANE THAYS GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001800 | 18/08/2017 | 650.00 | 00037389670444 | MARIA DALVA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, E MEDIANTE PARACER DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001801 | 18/08/2017 | 600.00 | 00071072400480 | FELIPE DE MELO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001802 | 18/08/2017 | 350.00 | 00006682993471 | UBIRAILTON ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIASCARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001803 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE MATA REDONDA/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001804 | 18/08/2017 | 800.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE, PARA A REALIZAÇÃO DA III CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001805 | 18/08/2017 | 90.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO, ALUGUEL DE GRID E CARRO DE SOM PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO , REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001806 | 18/08/2017 | 910.00 | 00002154207480 | SONIA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COSTURA DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA ( 13 FARDAS COMPLETAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 18/08/2017 | 1105.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I E II, NOVA ALHANDRA, SUBAUMA E HOSPITALCONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 443/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392017 | 2000829 | 18/08/2017 | 12385.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , 7( SETE) NOBREAK BMI MAXXIPOWER , 2 (DUAS) IMPRESSORA BROTHER HL1212W, 3 (TRES) PROJETOR ACER X117H , 2(DOIS) REF 240L ELETROLUX, PARA SUPRIR A REDEDE ATENÇÃO BASICA DE ALHANDRA , DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 11490.408000/1160-02. NF 000.000.545. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000830 | 18/08/2017 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO: 00030/2017 E CONTRATO: 59/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/08/2017 | 1450.00 | 00006928687479 | KLLEBERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA COM O VEÍCULO DE PLACA EDR-5273, PARA DIVERSAS CIDADES (JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E MOGEIRO). NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/08/2017 | 910.00 | 00007214729407 | NILTON SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTOS ELETRICOS EM VEICULOS DE PLACA MERCEDES BENS OEV-4012, BUSCAR 17.210 AEI-7153 E GOL QFA-0305 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/08/2017 | 937.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/08/2017 | 937.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/08/2017 | 937.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/08/2017 | 937.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/08/2017 | 937.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/08/2017 | 937.00 | 00006076311479 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/08/2017 | 937.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/08/2017 | 937.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/08/2017 | 937.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/08/2017 | 937.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINPEZA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/08/2017 | 937.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS CONSERVACAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/08/2017 | 937.00 | 00024344770463 | JOSÉ VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS, CONSERVACAO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/08/2017 | 937.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/08/2017 | 937.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/08/2017 | 550.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/08/2017 | 250.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/08/2017 | 600.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/08/2017 | 250.00 | 00003408526400 | JOSENALDO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/08/2017 | 350.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/08/2017 | 250.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/08/2017 | 1400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO: 01 RÁDIO FIXO BASE, E 08 HT MOTOROLA EP450. NOTA FISCAL 1001449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/08/2017 | 2200.00 | 00013185284453 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/08/2017 | 600.00 | 00060333707400 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COM 10 (DEZ) DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS, DURANTE O MES 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/08/2017 | 937.00 | 00003720113493 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/08/2017 | 36.50 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004529 | 18/08/2017 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO. TOMBAMENTO E FROTA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/08/2017 | 600.00 | 00070442628480 | THIERRY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FISCAIS E PESSOAL DE APOIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/08/2017 | 468.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/08/2017 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER O CONSUMO DA AGUA DO PREDIO DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/08/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/08/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0004530 | 18/08/2017 | 3000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM SEGUNDA INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004540 | 18/08/2017 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TI ( TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESTRUTURADA, MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO DE SISTEMASOPERACIONAIS E SOFTWARS DA SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS E TESTE DE SEGURANÇA NA REDE DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/08/2017 | 55.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-3463, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/08/2017 | 1000.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO MATADOURO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/08/2017 | 937.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/08/2017 | 1000.00 | 00009637821422 | JÉSSICA RAQUEL NERI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO FISCAL DE CAMPO, NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/08/2017 | 1900.00 | 00070186428413 | JOÃO BATISTA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/08/2017 | 5000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES, DE ALHANDRA: COM DESTINO: GOIANA-PE (FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES).REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004365 | 18/08/2017 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 859/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/08/2017 | 1500.00 | 00009634276440 | RENATO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS PRESTADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/08/2017 | 1500.00 | 00070087876426 | BRUNO CORREIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/08/2017 | 230.00 | 00009534461407 | IAGGO LUIS GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGÃO DAS ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/08/2017 | 100.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA GRANDE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SEMINÁRIO DA UNDIME, A SER REALIZADO DIA 01/09/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/08/2017 | 100.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA GRANDE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SEMINÁRIO DA UNDIME, A SER REALIZADO DIA 01/09/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004384 | 18/08/2017 | 28837.50 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AQUISICACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2017, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/08/2017 | 86.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 10418-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/08/2017 | 950.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA : ENTULHOS, REF. MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/08/2017 | 950.00 | 00008152175447 | NIVIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE AGOSTO NA ESCOLA ALFREDO JOSE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005865857452 | FLAVIA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/08/2017 | 950.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/08/2017 | 950.00 | 00006158642444 | MARIA DO SOCORRO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO/2017, NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó EM ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/08/2017 | 950.00 | 00085328154487 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/08/2017 | 950.00 | 00008196203438 | LUCINEIDE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/08/2017 | 950.00 | 00003667053428 | LINDACY APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/08/2017 | 950.00 | 00070122943457 | KAROLANNE SILVA MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/08/2017 | 950.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/08/2017 | 950.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/08/2017 | 950.00 | 00071079880429 | MARIA MARIANA SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202017 | 0004385 | 18/08/2017 | 55000.00 | 07856585000195 | MC3 PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO SHOW DO CANTORF TINU ALLYSON, NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000272017 | 0004387 | 18/08/2017 | 35000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE LUAN FORO ESTILIZADO NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DIA 13 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222017 | 0004388 | 18/08/2017 | 7000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ALBERTO BAKANA, DIA 11 DE AGOSTO DE 2017, NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252017 | 0004389 | 18/08/2017 | 20000.00 | 22207459000101 | REALIZE MARKETING, EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUIS MARCELO & GABRIEL, PARA A FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000292017 | 0004390 | 18/08/2017 | 35000.00 | 09430240000109 | VALMIR MENDONCA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ZEZO, DIA 13 AGOSTO DE 2017, NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000282017 | 0004391 | 18/08/2017 | 35000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR PEDRINHO PEGAÇÃO, DIA 13 DE AGOSTO DE 2017, NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262017 | 0004392 | 18/08/2017 | 45000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR AVINE VINNY, DIA 12 DE AGOSTO DE 2017, NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO, DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242017 | 0004393 | 18/08/2017 | 35000.00 | 27996366000119 | BL APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR BATISTA LIMA, DIA 12 DE AGOSTO DE 2017, NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232017 | 0004394 | 18/08/2017 | 35000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, DIA 11 DE AGOSTO DE 2017, NA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/08/2017 | 950.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA MESMA, REF AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/08/2017 | 950.00 | 00092924840449 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E NA LIMPEZA DA ESCOLA PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó/ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/08/2017 | 950.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/08/2017 | 950.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MES DE AGOSTO/ 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/08/2017 | 950.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/08/2017 | 950.00 | 00003679541414 | RODRIGO CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/08/2017 | 950.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA, NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005213084451 | IZABEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/08/2017 | 950.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/08/2017 | 55.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DE VEICULO MERCEDES BENS COMIL DE PLACA OGB-6983, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/08/2017 | 950.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/08/2017 | 950.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/08/2017 | 950.00 | 00003133344471 | ELIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/08/2017 | 950.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/08/2017 | 950.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/08/2017 | 950.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/08/2017 | 950.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/08/2017 | 950.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS DA SEC DA ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/08/2017 | 950.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017 NA CRECHE JOANA LOPES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005113839400 | IVANILDA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/08/2017 | 950.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES NO SALGADINHO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA JOANA LOPES,E NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/08/2017 | 950.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/08/2017 | 950.00 | 00010665853424 | PAULA JOAQUIM DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001244059404 | ANA MARIA BEZERRA GOMES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NA ESCOLA EDMUNDO LUNDRIGUEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/08/2017 | 950.00 | 00029946999404 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/08/2017 | 950.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 823/2017 DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/08/2017 | 950.00 | 00008065803482 | SIMONY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/08/2017 | 400.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA À DISPOSIÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDÁTICOS, REF AO MÊS DE JULHO (COMPLEMENTAÇÃO.) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005929984441 | JOSIETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/08/2017 | 950.00 | 00008815633405 | JAQUELINE HELENA VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/08/2017 | 950.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NOS MESES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA M HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/08/2017 | 950.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/08/2017 | 950.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, NA ESC. SEVERINO VALENÇO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/08/2017 | 950.00 | 00007418055455 | MARY METÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE AGOSTO, NO CEMEI CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREP. DA MERENDA ESCOLAR DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2017, NO CEMEI, CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/08/2017 | 950.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CMEI, EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/08/2017 | 950.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001272040402 | JOSÉ ANTONIO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA AMBROZIO COMO PEDREIRO EM REPAROS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/08/2017 | 950.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA GARAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005189414426 | ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/08/2017 | 950.00 | 00036019593487 | MANUEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/08/2017 | 950.00 | 00070390455407 | RAYANE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA CMEI - JOSEFA ANBRÓSIO,COMO INSPETORA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS AGOSTO /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/08/2017 | 950.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/08/2017 | 950.00 | 00007884047411 | SUELLEN CAMELO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/08/2017 | 950.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AGOSTO /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/08/2017 | 950.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCÂNTARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/08/2017 | 950.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/08/2017 | 950.00 | 00014925307860 | DALILA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/08/2017 | 950.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTAS NA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/08/2017 | 950.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ESC. CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/08/2017 | 950.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ESC. CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/08/2017 | 950.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/08/2017 | 950.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ESC. CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/08/2017 | 950.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ESC. CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/08/2017 | 950.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ANTENOR F. DA SILVA, REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/08/2017 | 950.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF AO SERVIÇO NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/08/2017 | 950.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/08/2017 | 950.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/08/2017 | 950.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/08/2017 | 950.00 | 00008143733483 | LOURIANE IZABELLE GOES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/08/2017 | 500.00 | 00075330580463 | ITAMIR CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOM DESTINADO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENCONTROS DE PROFESSORES E DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/08/2017 | 950.00 | 00011089494440 | IRACI MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLÍVIA CORREIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/08/2017 | 950.00 | 00008293866454 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LAVAGEM DE FARDAMENTO E TOALHAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/08/2017 | 950.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/08/2017 | 950.00 | 00009414885439 | GIRLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE ALAIDE PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM LIMPEZA A REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/08/2017 | 950.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA, JOSÉ FERNANDES. NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/08/2017 | 950.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/08/2017 | 950.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/08/2017 | 950.00 | 00006990708484 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/08/2017 | 950.00 | 00010045313466 | MILEIDE CORDEIRO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDAS DA ESCOLA: JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/08/2017 | 950.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM DO ENTULHO NAS ESCOLAS: ZÉLIA CORREIA DO Ó E JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/08/2017 | 950.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/08/2017 | 950.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/08/2017 | 950.00 | 00022625364491 | ORLANDO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA. EM AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/08/2017 | 950.00 | 00010097018430 | JOSE CARLOS BALBINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO , NO ENTORNO DA ESC. JOSE FERNANDES BARBOSA EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/08/2017 | 950.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/08/2017 | 950.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/08/2017 | 950.00 | 00001824079427 | EDVÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CUIDADORA NA ESCOLA JSÉ FERNANDES BARBOSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/08/2017 | 48.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/08/2017 | 129.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOANA LOPES , REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/08/2017 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPÓSITO DA MERENDA , REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/08/2017 | 38.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO DEPÓSITO DA MERENDA, REFERENTE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/08/2017 | 76.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA ADAUTO F DE PAULA , REFERENTE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/08/2017 | 447.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CRECHE JOANA LOPES , REFERENTE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/08/2017 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEANEXO ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO , REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/08/2017 | 950.00 | 00004395454470 | SEVERINA DA CONCEICAO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA COMO INSPETORA ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/08/2017 | 80.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇAO NO SISTEMA DE TINTAS NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO.NF000787 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/08/2017 | 100.00 | 00007010911428 | MARIA MARCIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA - PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEE/PB (SEC DE EDUC - PB) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/08/2017 | 750.00 | 00002658575467 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM INDAIATUBA-SP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO I CURSO INTERNACIONAL DE CURRICULOS FUNCIONAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/08/2017 | 100.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA GRANDE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/08/2017 | 950.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA, DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004562 | 25/08/2017 | 2437.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO VW/15.190 PLACA OEZ 3887, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004563 | 25/08/2017 | 2105.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO VW/15.190 PLACA OEU 2796, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004564 | 25/08/2017 | 2002.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO VW/15.190 PLACA OEU 3907, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004565 | 25/08/2017 | 2662.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO MERCEDS BENS PLACA AEI 7153, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004566 | 25/08/2017 | 2990.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO MERCEDS BENS PLACA OEU 2796, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/08/2017 | 695.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 5.200-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004579 | 25/08/2017 | 33098.33 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/08/2017 | 700.00 | 00011529967465 | VITÓRIA JARDECILHA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE FICHAS DE ALUNOS DA SEC DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004596 | 25/08/2017 | 8541.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/08/2017 | 590.00 | 22143477000169 | INFOTECH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/08/2017 | 300.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS COM TECNICOS DA SECRETARIA PARA FORMAÇÃO EM JOAO PESSOA DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/08/2017 | 3835.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA NO CAMINHÃO PIPA, PARA AS ESCOLAS VINCULADAS AO MUNICÍPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/08/2017 | 2400.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 40 PARES DE BOTAS MASCULINA CANO CURTO E 20 PARES DE BOTAS PAPA BALIZA CANO LONGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/08/2017 | 1500.00 | 00092917569468 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA COM ORNAMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/08/2017 | 550.00 | 00087292416420 | ELANY CRISTINE CABRAL MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA COM A SEC DE CULTURA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/08/2017 | 3500.00 | 00009320355401 | GUTEMBERG MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E IMAGENS AÉREAS, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, E PRIMEIRA ETAPA DO MOTO CROSS NOS DIAS 11,12,13 E 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/08/2017 | 1200.00 | 00006209125450 | CÁSSIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FISCAL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO , DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004561 | 25/08/2017 | 1930.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO PLACA MNH 7225, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004569 | 25/08/2017 | 4385.94 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS OS VEICULOS TRATOR AGRICOLAS MF 4283/4 SERIE 4283427972, MF 4283/4 SERIE 4283427975.NUMERO DE SERIE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/08/2017 | 1350.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS TRATOR AGRICOLAS MF 4283/4 SERIE 4283427972, MF 4283/4 SERIE 4283427975.NUMERO DE SERIE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004575 | 25/08/2017 | 24482.94 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/08/2017 | 1000.00 | 00010286783479 | RAYARA EVANIS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004553 | 25/08/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/08/2017 | 1000.00 | 00002301570410 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004573 | 25/08/2017 | 2178.15 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/08/2017 | 937.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, M REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/08/2017 | 937.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/08/2017 | 937.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/08/2017 | 937.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/08/2017 | 937.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/08/2017 | 937.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/08/2017 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, À SERVIÇO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/08/2017 | 937.00 | 00008298064402 | ANA PAULA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA, À SERVIÇO DA SEC. DE ADM, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/08/2017 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO ARQUIVO, DURANTE O MESES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/08/2017 | 937.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/08/2017 | 937.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/08/2017 | 127.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SUB-PREFEITURA EM MATA REDONDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/08/2017 | 112.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SUB-PREFEITURA EM MATA REDONDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/08/2017 | 84.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DE TAPERUBÚS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004609 | 25/08/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/08/2017 | 165.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/08/2017 | 37.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 2664-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/08/2017 | 2200.93 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 2664-6-REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/08/2017 | 611.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 26934-4-, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/08/2017 | 100.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃODO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA, CONFORME DECLARAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004574 | 25/08/2017 | 4066.19 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/08/2017 | 800.00 | 00002125926458 | SEVERINO MENDONCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/08/2017 | 7000.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS: GEO OBRAS -PB, SISMOB E SIMEC, FICALIZAÇÃO DAS OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, CONTRATO Nº 105/2015, E OBRA DE REUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004572 | 25/08/2017 | 1723.41 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/08/2017 | 4000.00 | 00043646522453 | CICERO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO 10/10 NA COR VERDE NO CAMPO DE FUTEBOL O SILVÃO EM MATA REDONDA, MEDINDO 75M LARG. X10M ALT,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/08/2017 | 3600.00 | 00010008911789 | COSMO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PISO E LETREIROS DO GINASIO POLI ESPORTIVO O WILSÃO EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001834 | 25/08/2017 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 505/2013 ART. 2º & I QUE AUTORIZA A CONSESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001835 | 25/08/2017 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001836 | 25/08/2017 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001838 | 25/08/2017 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I E ART. 3º, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001844 | 25/08/2017 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001848 | 25/08/2017 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001841 | 25/08/2017 | 200.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (6 MESES), 5º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001855 | 25/08/2017 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001860 | 25/08/2017 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.(PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001861 | 25/08/2017 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I E ART. 3º, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES - 4º MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001857 | 25/08/2017 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 505/2013, ART. 2º ALINEA i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA.VULNERABILIDADE SOCIAL, 6 MESES 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001858 | 25/08/2017 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001865 | 25/08/2017 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL Nº 505/2013 ART 2º § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001867 | 25/08/2017 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES) 3º MES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001869 | 25/08/2017 | 200.00 | 00006438526460 | ELTON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL.( 6 MESES) 5ºMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001871 | 25/08/2017 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/ 2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES) 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001872 | 25/08/2017 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.(PROJETO. CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001880 | 25/08/2017 | 142.00 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE URGÊNCIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001881 | 25/08/2017 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001875 | 25/08/2017 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001890 | 25/08/2017 | 200.00 | 00003831573581 | JOÃO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. LEI MUNICIPAL N. 505/2013. 6 MESES 5º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/08/2017 | 2200.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA AS VIAGENS DA SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/08/2017 | 1200.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA MA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004546 | 25/08/2017 | 30150.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/08/2017 | 750.00 | 00002391223480 | SEVERINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO SITIO ACAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/08/2017 | 650.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/08/2017 | 840.00 | 00099194651434 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE 24 ARVORES NO VALOR DE R$ 35,00 POR UNIDADE, DAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/08/2017 | 1500.00 | 00089329988415 | EVALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004576 | 25/08/2017 | 12422.18 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/08/2017 | 1000.00 | 00077103734453 | DAVI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004578 | 25/08/2017 | 2046.73 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/08/2017 | 130.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L565 DESTA SECRETARIA PARA USO INTERNO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/08/2017 | 76.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE CARTUXOS HP PRETO E COLOR 662 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 25/08/2017 | 500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 25/08/2017 | 500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 25/08/2017 | 240.00 | 00050220233349 | DARLENE VIDAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PULA-PULA PARA CAMPANHA NACIONAL DE INFLUENZA EM ALHANDRA E MATA REDONDA DIA 13/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 25/08/2017 | 1000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OQE 4376/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 2000835 | 25/08/2017 | 13031.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ODONTOMÓVEL E CEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 25/08/2017 | 310.00 | 18502820000147 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ESTRUTURA DE GRIDS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE INFLUENZA EM ALHANDRA E MATA REDONDA DIA 13/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 25/08/2017 | 670.00 | 27277864000101 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DAS CADEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2000838 | 25/08/2017 | 6774.30 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR-CONDICIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 457/2017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262017 | 2000839 | 25/08/2017 | 3500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE SAÚDE DA REDE BASICA DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 451/2017 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 25/08/2017 | 641.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES PARA O CAPS, HOSPITAL E SAMU, NESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 452 DA SECRETARIA DE SAÚDE; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2000841 | 25/08/2017 | 7981.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAVICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 453/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000842 | 25/08/2017 | 24016.45 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAATENÇÃO BASICA , PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2000843 | 25/08/2017 | 3102.35 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE GRAFICA DESTINADO A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2000844 | 25/08/2017 | 3912.25 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE GRAFICA DESTINADO A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2000845 | 25/08/2017 | 1619.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE GRAFICA DESTINADO A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 25/08/2017 | 2800.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NA ROUPARIA DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 25/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE AUGUSTO ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2000848 | 25/08/2017 | 20712.01 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2000849 | 25/08/2017 | 4718.74 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2000850 | 25/08/2017 | 2715.29 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 2000851 | 25/08/2017 | 6701.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BÁSCIA DE ALHANDRA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 11490.408000/1160-02 E CONTRATO 00083/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2000852 | 25/08/2017 | 966.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT/DOBLO ROTAM DE PLACA OEY - 7534, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001807 | 25/08/2017 | 300.00 | 00003489040457 | POLYANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS REF. A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE AGOSTO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO NUMERO 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001808 | 25/08/2017 | 225.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PALNOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELIZADO NO DIA 21 E 23 DE AGOSTO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001809 | 25/08/2017 | 650.00 | 00017255724434 | LUIZ VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ANGIOTOMOGRAFIA DE URGENCIA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001810 | 25/08/2017 | 650.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA EXAMES OFTAMOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM CONFORMIDAD COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 4001811 | 25/08/2017 | 4505.79 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001812 | 25/08/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO SCFV MR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001813 | 25/08/2017 | 198.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO SCFV ALHANDRA, REF AO MÊS DED AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001814 | 25/08/2017 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO SCFV MR, REF AO MÊS DED AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4001815 | 25/08/2017 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTAO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS, CONTRATO 002/2017. REFERENTE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001816 | 25/08/2017 | 46.00 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA O DESFILE DO GRUPO DO SCFV DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 4001817 | 25/08/2017 | 1545.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OGA 9756, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 4001818 | 25/08/2017 | 1846.30 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA QFV - 2620, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001819 | 25/08/2017 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 6 MESES, 5º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001820 | 25/08/2017 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001821 | 28/08/2017 | 200.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013. FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.6 MESES - 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001822 | 28/08/2017 | 200.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (SEIS MESES), 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001823 | 28/08/2017 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001824 | 28/08/2017 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001825 | 28/08/2017 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001826 | 28/08/2017 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001827 | 28/08/2017 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 Art. 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001828 | 28/08/2017 | 1156.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001829 | 28/08/2017 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001830 | 28/08/2017 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001831 | 28/08/2017 | 200.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 ART 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR 06(SEIS) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001832 | 28/08/2017 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 505/2013 ART 2º QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.INDEFINIDO MP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001833 | 28/08/2017 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 28/08/2017 | 9000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 28/08/2017 | 3500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 28/08/2017 | 180918.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 28/08/2017 | 25700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 28/08/2017 | 253552.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 28/08/2017 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 28/08/2017 | 15008.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 28/08/2017 | 1265.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 28/08/2017 | 6491.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 28/08/2017 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 28/08/2017 | 79960.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 28/08/2017 | 132238.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 28/08/2017 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 28/08/2017 | 3150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 28/08/2017 | 58289.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 28/08/2017 | 3300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 28/08/2017 | 14700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 28/08/2017 | 4374.31 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR OS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODOTONLÓGICOS DE ENFERMAGEM E RECEPÇÕES NAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 28/08/2017 | 2500.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 28/08/2017 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 28/08/2017 | 3500.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNP 3474/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 28/08/2017 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPR-0693/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 28/08/2017 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 28/08/2017 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 28/08/2017 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 28/08/2017 | 58289.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 28/08/2017 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 28/08/2017 | 18773.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 28/08/2017 | 3000.00 | 00005481192446 | MARCIO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974/SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 28/08/2017 | 84600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 28/08/2017 | 138698.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 28/08/2017 | 15150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 28/08/2017 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 2000886 | 28/08/2017 | 12625.49 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 2000887 | 28/08/2017 | 17367.23 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000888 | 28/08/2017 | 26850.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE ALHANDRA, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 00039/2017 E PLANO DA PROPOSTA Nº 11490.408000/1160-02DE ATENÇÃO BASICA DE ALHANDRA , DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 11490.408000/1160-02. NF 000.000.545. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 28/08/2017 | 132207.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 28/08/2017 | 3350.00 | 00051859165400 | LUZINETE ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, E PARA REALIZACAO DE EXAMES, REFERENTE AO MESJULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2000891 | 28/08/2017 | 19110.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2000892 | 28/08/2017 | 39173.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 28/08/2017 | 19460.78 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 28/08/2017 | 12332.56 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/08/2017 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/08/2017 | 615.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/08/2017 | 7360.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 28/08/2017 | 4664.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 28/08/2017 | 696.62 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 28/08/2017 | 441.46 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 28/08/2017 | 497.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/08/2017 | 315.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 28/08/2017 | 122.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 08/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/08/2017 | 1200.00 | 00098265903472 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À 05 (CINCO) VIAGENS DO VEÍCULO PLACA: OET - 4323-PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA REF AO MES DE JUNHO DE 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/08/2017 | 8900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/08/2017 | 3837.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/08/2017 | 25888.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/08/2017 | 550.00 | 00020536887420 | SEVERINO FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS À RECIFE, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/08/2017 | 3700.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA A MESMA ESCOLA, NO TURNO DA MANHÃ: 43 KM E TARDE: 43 KM. MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/08/2017 | 2200.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA 25KM E 25KM NO DA TARDE.MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/08/2017 | 2000.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE 20 KM TOTALIZANDO 40 KM REFERENTE AO MÊS AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00009566989482 | RICARDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO Á DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA IDILIFDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/08/2017 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEUCICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/08/2017 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, PARA TRANSPORTAR MÓVEIS, LIVROS, CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/08/2017 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA DE ALHANDRA COM PROFESSORES, PARA A ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO HORÁRIO DA NOITE, (26 KM, DIÁRIO), NOS HORÁRIOS DAS: 18:20 HS ÀS22:00 HORAS, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/08/2017 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOS: MANHÃ (22 KM) E TARDE (22 KM), REF. AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, KM 13+13 TOTAL = 26 KM, HORÁRIO DA TARDE 12:00 HRS ATÉ AS 17:00 HRSNO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/08/2017 | 2800.00 | 11261590000122 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A COMUNIDADE DE TAPERUBÚS, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/08/2017 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM M REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 24 KM DIÁRIOS, REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/08/2017 | 1900.00 | 00004579203437 | MICHELLY FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE ITINERÁRIO FAZENDA GARAPÚ, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ: 14 KM : 28 KM DIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF. MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00009500233452 | JEANGLESON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/08/2017 | 1200.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/08/2017 | 1000.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES. NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/08/2017 | 11500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/08/2017 | 35305.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/08/2017 | 9537.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/08/2017 | 3400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/08/2017 | 3623.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/08/2017 | 450.00 | 00010059478489 | ELIZEU TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS DE FEIRA LIVRES PARA SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/08/2017 | 2200.00 | 00013185284453 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/08/2017 | 7600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/08/2017 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/08/2017 | 1874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001891 | 28/08/2017 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA I. QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERG. PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001892 | 28/08/2017 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001893 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I E ART. 3º, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001894 | 28/08/2017 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º. (6 MESES). 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001895 | 28/08/2017 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001896 | 28/08/2017 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001897 | 28/08/2017 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001898 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 6 MESES 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001899 | 28/08/2017 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001900 | 28/08/2017 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001901 | 28/08/2017 | 200.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º, 6 MESES: 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001902 | 28/08/2017 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001903 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º, OBS: P/ FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES), 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001904 | 28/08/2017 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL(DEFESA CICVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001905 | 28/08/2017 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003 Art. 2º § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001906 | 28/08/2017 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ARTIGO 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE BILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001907 | 28/08/2017 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001908 | 28/08/2017 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § i QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001909 | 28/08/2017 | 250.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 ART. 2 § I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES).3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001910 | 28/08/2017 | 200.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.(3º MÊS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001911 | 28/08/2017 | 250.00 | 00008732185405 | ELIETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º. (6 MESES): 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001912 | 28/08/2017 | 200.00 | 00070911822437 | FRANCIELE LEODORICO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º.( 6 MESES ), 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001913 | 28/08/2017 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ( 6 MESES).5º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001914 | 28/08/2017 | 200.00 | 00057157448491 | GILDEONE MARTINS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I E ART. 3º, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES) 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001915 | 28/08/2017 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001916 | 28/08/2017 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001917 | 28/08/2017 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.(DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001918 | 28/08/2017 | 200.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL CONFORME LEI9 MUNICIPAL 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALINEA IAUXILIO MORADIA 6 MESES 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001919 | 28/08/2017 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001920 | 28/08/2017 | 200.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (AUXILIO MORADIA) DE ACORDO COM O ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 6 MESES5ºMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001921 | 28/08/2017 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I E ART. 3º, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIALPARA FAMÍLAI EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ( 6 MESES). 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001922 | 28/08/2017 | 14937.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO- REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001923 | 28/08/2017 | 16827.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO- REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001924 | 28/08/2017 | 25052.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO- REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001925 | 28/08/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO- REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001926 | 28/08/2017 | 1874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001927 | 28/08/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001928 | 28/08/2017 | 8300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001929 | 28/08/2017 | 4800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001930 | 28/08/2017 | 5011.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO-IGD BF REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001931 | 28/08/2017 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001944 | 28/08/2017 | 290.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1239/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001945 | 28/08/2017 | 300.00 | 00006137401812 | SEVERINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001946 | 28/08/2017 | 2100.00 | 00007762977406 | BRACILENE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001947 | 28/08/2017 | 600.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME INFORMAÇÕES DO PARECER AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001948 | 28/08/2017 | 650.00 | 00092931723487 | DENISE TOMAZ DA SILVA DANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME INFORMAÇÕES DO PARECER AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001949 | 28/08/2017 | 400.00 | 00007916803470 | JOSÉ EVILAZIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPAROS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM MATA REDONDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001950 | 28/08/2017 | 600.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFRMIDADE COM LEI MUNICIPAL, E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001951 | 28/08/2017 | 340.00 | 00071395100403 | BEATRIZ APARECIDA MENDES ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFRMIDADE COM LEI MUNICIPAL, E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001952 | 28/08/2017 | 950.00 | 00010308250419 | ESTEFFANY DE SOUZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFRMIDADE COM LEI MUNICIPAL, E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001953 | 28/08/2017 | 400.00 | 00000023637471 | RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFRMIDADE COM LEI MUNICIPAL, E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001954 | 28/08/2017 | 400.00 | 00004156313433 | JOSUÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFRMIDADE COM LEI MUNICIPAL, E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001955 | 28/08/2017 | 300.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFRMIDADE COM LEI MUNICIPAL, E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001956 | 28/08/2017 | 300.00 | 00003628839475 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFRMIDADE COM LEI MUNICIPAL, E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001957 | 28/08/2017 | 500.00 | 00002556205865 | ADERALDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFRMIDADE COM LEI MUNICIPAL, E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4001958 | 28/08/2017 | 888.90 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001876 | 28/08/2017 | 200.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001877 | 28/08/2017 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL.VULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001878 | 28/08/2017 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001879 | 28/08/2017 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DESFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001882 | 28/08/2017 | 300.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001883 | 28/08/2017 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001884 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ARTIGO 2º "I" E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001885 | 28/08/2017 | 300.00 | 00004902331470 | ELIANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001886 | 28/08/2017 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇAO DE DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001887 | 28/08/2017 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001888 | 28/08/2017 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2003, ART. 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DO AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃOVULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001889 | 28/08/2017 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUELEMERGENCIAL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001873 | 28/08/2017 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001874 | 28/08/2017 | 200.00 | 00062077104449 | VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI 205/2003, ART 2º QUE AUTORIZA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS NA FORMA DE AUX MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VENERABILIDADE SOCIAL.(6 MESES) 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001870 | 28/08/2017 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001868 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006193083464 | TANIA CRISTINA FERREIRA DE ALBERTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL NA CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º & I6 MESES 5ºº MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001866 | 28/08/2017 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001859 | 28/08/2017 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMIILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001862 | 28/08/2017 | 300.00 | 00002023413486 | SUZANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º. . 5º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001863 | 28/08/2017 | 200.00 | 00020563795468 | SEVERINA CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001864 | 28/08/2017 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARAFAMÍLAIS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001856 | 28/08/2017 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001842 | 28/08/2017 | 200.00 | 00001902541499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.SOCIAL. (6 MESES) 4ºMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001843 | 28/08/2017 | 200.00 | 00021685185487 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N º 505/2013, ART. 2º INCISO I QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES 3ºMÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001849 | 28/08/2017 | 200.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, (6 MESES) 4º MES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001850 | 28/08/2017 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001851 | 28/08/2017 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001852 | 28/08/2017 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001853 | 28/08/2017 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART 2º, § I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001854 | 28/08/2017 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMO DOAÇÃO PARA AUXILIO DE ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, PARA AUXILIO DE MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001845 | 28/08/2017 | 200.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO BEM-ESTAR SOCIAL E PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001846 | 28/08/2017 | 200.00 | 00007334103408 | NIEDJA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, ART. 2º, & I, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SUTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( 6 MESES) 4ºMÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001847 | 28/08/2017 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA.SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001839 | 28/08/2017 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA I E ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001840 | 28/08/2017 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001837 | 28/08/2017 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL.PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/08/2017 | 19700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/08/2017 | 4419.51 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/08/2017 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/08/2017 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/08/2017 | 18181.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/08/2017 | 937.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/08/2017 | 1200.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/08/2017 | 18474.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/08/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/08/2017 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/08/2017 | 6717.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/08/2017 | 12600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/08/2017 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/08/2017 | 40147.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/08/2017 | 2000.00 | 18615155000106 | GTM CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELEBORAÇÃO DE MINUTA PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRUBUTÁRIO, EM RELAÇÃO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 157/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/08/2017 | 347.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 8994-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/08/2017 | 28037.64 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/08/2017 | 17767.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRA PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004719 | 28/08/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁEIS COMO CONTADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/08/2017 | 3295.57 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO IPEMAD-PATRONAL, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/08/2017 | 2088.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/08/2017 | 29270.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2017, DEBITADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/08/2017 | 2321.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2017, DEBITADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/08/2017 | 1124.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 08/2017, DEBITADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/08/2017 | 72097.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 08/2017, DEBITADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/08/2017 | 1093.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 08/2017, DEBITADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/08/2017 | 37.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 2575-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/08/2017 | 13210.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EM ATRASO, VIA SENTENCAO JUDICIAL, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/08/2017 | 5500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 8994-X, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/08/2017 | 550.00 | 00070242297480 | WAGNER DE AZEVEDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NOS EVENTOS DA FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/08/2017 | 1600.00 | 00008633978407 | PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA REF AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/08/2017 | 1590.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO: 01 RÁDIO FIXO BASE, E 08 HT MOTOROLA EP450. REF AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/08/2017 | 12594.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/08/2017 | 42500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/08/2017 | 19574.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/08/2017 | 71908.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/08/2017 | 25200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/08/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/08/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/08/2017 | 21200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/08/2017 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/08/2017 | 9531.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/08/2017 | 672.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GELO E COCA-COLA PET 2L, PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE.CONFORME NF 000000096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/08/2017 | 950.00 | 00003915307475 | CLÁUDIA CHARLENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/08/2017 | 1500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO, NOS DIAS 11,12,13 E 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/08/2017 | 1060.00 | 00002368287469 | ANATILDE VIANAQ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DESTA SECRETARIA A SER REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/08/2017 | 7400.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA 21960488449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS PARA FESTA DE NOSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA COM QUEIMA DE FOGOS DE 80 CAIXAS DE FOGUETES 12X1 , 04 GIRANDOLAS MISTA E UMA TORTA DE 144 TUBOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/08/2017 | 27125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/08/2017 | 57670.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/08/2017 | 618198.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/08/2017 | 52868.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/08/2017 | 70574.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/08/2017 | 188202.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004654 | 28/08/2017 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/08/2017 | 5000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES, DE ALHANDRA: COM DESTINO: GOIANA-PE (FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES).REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/08/2017 | 6000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA, REF.AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/08/2017 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO REF AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/08/2017 | 4300.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTEESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/08/2017 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00, COM PERCURSO DE 12 KM + 12 KM = 24 KM, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS E MOBILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/08/2017 | 4100.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA À DISPOSIÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDÁTICOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/08/2017 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00099206404415 | JOÃO BOSCO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA SITIO MINA NOVA E JUSSARA PARA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/08/2017 | 3500.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA 30KM E TARDE 30KM REF AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/08/2017 | 3000.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REF. MÊS DE DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/08/2017 | 26825.11 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPEMAD SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/08/2017 | 16999.44 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004672 | 28/08/2017 | 5000.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/08/2017 | 86071.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPEMAD, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/08/2017 | 54544.67 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/08/2017 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/08/2017 | 3000.00 | 28085168000166 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO 28952375653 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS ZÉLIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/08/2017 | 2400.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REF AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/08/2017 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. AGOSTODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/08/2017 | 4600.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES ROTA: PARTINDO DE ALHANDRA ATÉ O TREVO DE MATA REDONDA E CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO,TURNOS MANHÃ E TARDE. REF. AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/08/2017 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/08/2017 | 1600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA SITIO CMARAÇARI PARA A ESCOLA ALREDO CIPRIANO TERMINO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO MANHÃ 06 HRS E RETORNO 11 HRS REF AO MÊS DE AGOSTO DE 201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/08/2017 | 430.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 126322, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/08/2017 | 3000.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCUL LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/08/2017 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA GRANJA D CRUZ DE CABOCLO, PARA ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO NO HORARIO DA TARDE DE 12:20 AS DE 17:00 COM 24 KM DIARIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/08/2017 | 1600.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA: QFQ 6770-PB, CHEV.PRISMA, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/08/2017 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/08/2017 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/08/2017 | 2500.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 22 KM E TARDE 22 KM, REF AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/08/2017 | 3000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRTIGUEN EM PINDOBAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/08/2017 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM PONTO DEPARTIDA DA ESCOLA DO SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE, REF. AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/08/2017 | 3000.00 | 00002140447425 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO VÁRZEA CERCADA, PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: TARDE (27 KM) E NOITE(27 KM), NO TOTAL: 54KM, REF. DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA A ESCOLA ANÍBAL E. LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.(COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/08/2017 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, REF.AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/08/2017 | 3100.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PONTO DE PARTIDA MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/08/2017 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTAR PROFESSOR PARA O SÍTIO ÁRVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/08/2017 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO REF AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/08/2017 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/08/2017 | 484.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 13º SALARIO PROPORCIONAL, MES 08/2017, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/08/2017 | 559.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEMV DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUTICAO DE SALDO RESIDUAL DA CONTA 11463-4 PM ALHANDRA PEJA, AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/08/2017 | 2000.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE 20 KM TOTALIZANDO 40 KM REFERENTE AO MÊS AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO MEDIANTEAUTORIZAÇÃO DE DESPEZA 10116/2017 DA SECEDUC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, KM 13+13 TOTAL = 26 KM, HORÁRIO DA TARDE 12:00 HRS ATÉ AS 17:00 HRSNO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/08/2017 | 2800.00 | 11261590000122 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A COMUNIDADE DE TAPERUBÚS, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE., DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 10121/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/08/2017 | 1900.00 | 00004579203437 | MICHELLY FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE ITINERÁRIO FAZENDA GARAPÚ, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ: 14 KM : 28 KM DIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF. MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/08/2017 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOS: MANHÃ (22 KM) E TARDE (22 KM), REF. AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/08/2017 | 2200.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA 25KM E 25KM NO DA TARDE.MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1092/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/08/2017 | 3700.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA A MESMA ESCOLA, NO TURNO DA MANHÃ: 43 KM E TARDE: 43 KM. MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00009500233452 | JEANGLESON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/08/2017 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM M REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 24 KM DIÁRIOS, REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/08/2017 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEUCICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/08/2017 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA DE ALHANDRA COM PROFESSORES, PARA A ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO HORÁRIO DA NOITE, (26 KM, DIÁRIO), NOS HORÁRIOS DAS: 18:20 HS ÀS22:00 HORAS, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00009566989482 | RICARDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO Á DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA IDILIFDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/08/2017 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, PARA TRANSPORTAR MÓVEIS, LIVROS, CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/09/2017 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM), IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: JOANA LOPES DA COSTA, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO: DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/09/2017 | 600.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À JÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/09/2017 | 700.00 | 00059407417468 | JOSE MILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM REFORMA DE MÓVEIS E ESTOFADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/09/2017 | 800.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/09/2017 | 500.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA A ESCOLA ANÍBAL E. LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.(COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/09/2017 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, SITO A RUA JOSÉ JANUARIO NUNES, CENTRO - NESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004778 | 01/09/2017 | 2222.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FAIXAS EM LONAS PARA CRECHE DO SALGADINHO, ESCOLA ÁRVORE ALTA, ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, PROJETO MAIS EDUCAÇÃO, UMA PLACA PARA A SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0004781 | 01/09/2017 | 40000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COMPRA DE PASSE ESTUDANTIL PARA OS UNIVERSITÁRIOS E ESTUDANTES DO NÍVEL TÉCNICO COM SAIDA DE ALHANDRA PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/09/2017 | 600.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPE, SUPORTE E BANCO DE VEICULO DE PLACA MMR -2264, SOLDA NA ROÇADEIRA E LANTERNAGEM DE VEICULO DE PLACA AEI 7153 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/09/2017 | 150.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NO BANCO DO VEICULO DE PLACA OGA-9786. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/09/2017 | 950.00 | 00003367430412 | ANA PAULA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ÁRVORE ALTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/09/2017 | 950.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/09/2017 | 300.00 | 00004749322490 | EDNAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO DESFILE CÍVICO REALIZADOS POR ESTA PREEFEITURA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/09/2017 | 300.00 | 00008216990405 | VERIDIANA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO DESFILE CÍVICO REALIZADOS POR ESTA PREEFEITURA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 500 UNID. GARRAFINHAS DE 300 ML, DE SUCO DE FRUTAS DO CAMPO, 100% NATURAL, 300 ML, DIVERSOS SABORES, SERVIDOS AOS CONVIDADOS LANÇAMENTO E O INÍCIO DAS OBRAS DO SALE OUTLET/ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/09/2017 | 6500.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVILHÃO E TABLADO, MEDINDO: 20 X 10 METROS, EVENTO REF. AO LANÇAMENTO E O INICIO DAS OBRAS DO SALE OUTLET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/09/2017 | 1600.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DE NOSA SENHORA DA ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/09/2017 | 10567.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA NAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/09/2017 | 250.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA, NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) MOLAS, DESTINADAS/PORTA DA DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/09/2017 | 3120.00 | 27944579000105 | RIBAMAR JOSÉ DE FARIAS 06420108462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 26 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/09/2017 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NOVA ALHANDRA - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE 08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/09/2017 | 710.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA DO CHASSIS DE VEICULO GURGEL DE PLACA MNL-2462, RETIRADA DE 2 PARAFUSOS NO TRATOR, RETIRADA DE PARAFUSOS NA PATROR, SOLDA NA CAÇAMBA DE PLACA OFE-3463 E CONFECÇÃO DE 3 GADANHO DURANTE O MÊSSETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/09/2017 | 1800.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTOLIVERADORA(PATROL), DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. ORÇAMENTO 0000648, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/09/2017 | 600.00 | 00005768552430 | EDSON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇAS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/09/2017 | 168.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/09/2017 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/09/2017 | 600.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/09/2017 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO BANHEIRO PÚBLICO EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/09/2017 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA (DESCARTE ELETRÔNICO), JUNTO A SEC DE ADM, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/09/2017 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, , ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSOT/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/09/2017 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004775 | 01/09/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PALIO 4P COMPLETO, PLACA: OFF 3181, NO PERIODO DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004780 | 01/09/2017 | 113579.56 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO, MES 09/2017.CONFORME NF 0000113 EM ANEXO.EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CALCULADO NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DE R$ 567.897,79 CREDITADO EM 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00009098663419 | MARCELE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DAS SALAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ORGÃOS, LIGADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DAS SALAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ORGÃOS, LIGADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO: PLACA: OFA 8321, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO: PLACA OGA 7428 - PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00004817812427 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004804 | 01/09/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO DIA 12.13.14 NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/09/2017 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/09/2017 | 28580.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS CITADAS NA FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/09/2017 | 67822.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA NAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00007064928469 | DANIELE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/09/2017 | 2500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO INCREMENTO DE ARRACADAÇÃO DO ICMS PARA 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/09/2017 | 5615.34 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA - BRASÍLIA-RECIFE, IDA: 25/09/2017 E VOLTA: 28/09/2017, EM FAVOR DE RENATO MENDES E DANIEL MIGUEL DA SILVA. INCLUINDO 04 DIÁRIAS E TODAS AS TAXAS: RENATO MENDES/DANIEL MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004764 | 01/09/2017 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/09/2017 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS /AÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004776 | 01/09/2017 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE HILUX SRV CAB. DUPLA 4X4, COMPLETA, AURTOMÁTICA A DIESEL PLACA QFV-1186 NO PERIODO DESETEMBRO DE 2017.LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO PLACA QFP 4834 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/09/2017 | 800.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/09/2017 | 1600.00 | 00007051454412 | NUBIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO WILSÃO EM ALHANDRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO E DURANTE TD MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001992 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00034149414491 | JOSE HILTON R. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/09/2017 | 3000.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESMATAMENTO ÀS MARGENS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004801 | 01/09/2017 | 24050.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004802 | 01/09/2017 | 22658.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00082948267404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/09/2017 | 1300.00 | 00095119779468 | JOSIVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO MAIS 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/09/2017 | 300.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DO BAIRRO CENTRO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/09/2017 | 3000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO: SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/09/2017 | 1250.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM REALIZADA PARA SEPULTAMENTO, DE ALHANDRA-PB, COM DESTINO CEARÁ MIRIN-RN, EM VEÍCULO: FIAT DUCATO, MINIBUS, PLACA: OGC: 7975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/09/2017 | 1220.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 (QUINZE) VIAGENS REALIZADAS COM VEÍCULO CAMINHÃO: VW/6.90, DE PLACA: KGQ 2178, VIAGENS> DE ALHANDRA, COM DESTINO: MATA REDONDA. CUPISSURA E PEDRAS DE FOGO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00040453898491 | SEVERINO BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/09/2017 | 3000.00 | 00001296038483 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NPV 5572, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/09/2017 | 1600.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COMO MOTORISTA, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE AGOSTO E DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/09/2017 | 4600.00 | 00005839059439 | MIGUEL CARLOS LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO, REALIZADO COM REVISÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00005264153477 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/09/2017 | 800.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE MATO NO POVOADO DAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/09/2017 | 937.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA NA PINTURA DOS ORGÃOS PÚBLICOS JUNTO SEC. SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 01/09/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 01/09/2017 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE AGOSOT DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00033842710410 | MARCONE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTIANDO A SERVIR COMO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CLAUDIONOR FARSAL, S/Nº, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 01/09/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 01/09/2017 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO FARMACIA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 01/09/2017 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CARDIODESFIBRILADOR DO PACIENTE: MANOEL FERREIRA DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 01/09/2017 | 9594.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AOS ORGÃOS CITADOS NAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001989 | 01/09/2017 | 270.00 | 00001296074447 | ENILDO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000920 | 04/09/2017 | 3007.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000921 | 04/09/2017 | 2939.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000922 | 04/09/2017 | 2900.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 2000923 | 04/09/2017 | 11236.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PERMANENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000924 | 04/09/2017 | 1016.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PERMANENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2000925 | 04/09/2017 | 2067.20 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW GOL TL MB 2014/2015. PLACA 0305/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2000926 | 04/09/2017 | 3045.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2000927 | 04/09/2017 | 8755.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MICRO COMPUTADOR, IMPRESSORA HP LASERJET MONO, NOTEBOOK CORE I5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2000928 | 04/09/2017 | 2239.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISUMO DE INFORMATICA PARA SUPRIR O PARUE TECNOLOGICO DA AÇÃO BASICA DA SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/09/2017 | 2300.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE WC QUINICOS PARA ATENDER AS FETIOVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/09/2017 | 7060.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, ESGOTOS E GALERIAS DE ESCOLAS, HOSPITAL E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 05 CARRADAS EM VEICULO COM CAPACIDADE DDE 24.000 LITROS, COM DESCARTE POR CONTA DA EMPRESA, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE0 DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004863 | 04/09/2017 | 143011.91 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/09/2017 | 150.00 | 00006262344411 | CLAUDINETE CALXITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHGES DA OCASIÃO DA PALETRA SOBRE A SEMANA DO TRANSITO NESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/09/2017 | 2757.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEMV DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUTICAO DE RECURSOS DE CONVENIO EXCEDENTES, AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/09/2017 | 131.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 2664-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/09/2017 | 0.27 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/09/2017 | 0.57 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/09/2017 | 1.95 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/09/2017 | 4570.29 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM , CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/09/2017 | 1062.48 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM , CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/09/2017 | 4105.75 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM , CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/09/2017 | 138.73 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/09/2017 | 5678.97 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/09/2017 | 10.10 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CFM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/09/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ICMS DESON DAS EXP LEI 87/96, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/09/2017 | 7063.80 | 22427410000156 | T & R LANCHONETE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE UM COFFEE BREAK DE BOAS VINDAS A CHEGADA DO EMPREENDIMENTO SALE OUTLET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/09/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/09/2017 | 28672.76 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO IPEMAD, PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/09/2017 | 18170.32 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO IPEMAD, APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/09/2017 | 37.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 2575-5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/09/2017 | 26775.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO IPEMAD, PARTE PATRONAL-FUNDEB, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/09/2017 | 16968.21 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO IPEMAD, APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-FUNDEB, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/09/2017 | 85999.16 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO IPEMAD, PARTE PATRONAL-FUNDEB, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/09/2017 | 54498.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO IPEMAD, APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-FUNDEB, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/09/2017 | 1189.50 | 25355570000125 | PAULICEIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 43 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E 14 BOTIJÕES DE GÁS DE CONZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/09/2017 | 1352.00 | 25355570000125 | PAULICEIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E 17 BOTIJÕES DE GÁS DE CONZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004864 | 04/09/2017 | 2400.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/09/2017 | 320.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE LANCE PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DESTA CIDADE, QUE ACONTECERÁ DIA 06/07/2017, CONFOMRE DOUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/09/2017 | 874.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 5200-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A UMA CENTRAL DE LÍNGUAS SITUADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/09/2017 | 200.00 | 00008717225426 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/092017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001993 | 05/09/2017 | 300.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1276/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001994 | 05/09/2017 | 200.00 | 00029521718404 | EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº1275/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001995 | 05/09/2017 | 500.00 | 00006650948411 | LUCIENE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A A JUDA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Nº 1285/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001996 | 05/09/2017 | 200.00 | 00011999161459 | FATIMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - Nº 1282/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001997 | 05/09/2017 | 427.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1284/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001998 | 05/09/2017 | 200.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCASO - Nº 1283/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001999 | 05/09/2017 | 300.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 505/2013 , QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - Nº 1286-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002000 | 05/09/2017 | 500.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1287/2017.EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002001 | 05/09/2017 | 200.00 | 00004194060423 | MARIA DO CEU PONTES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MAT CONST, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO PARA FAMILIA - Nº 1288/2017.VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002002 | 05/09/2017 | 180.00 | 00019635141491 | MANOEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ - Nº 1289/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002003 | 05/09/2017 | 200.00 | 00009741105401 | ANA PAULA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1290/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002004 | 05/09/2017 | 350.00 | 00010291655483 | RAFAEL DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1291/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002005 | 05/09/2017 | 400.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - Nº 1292/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002006 | 05/09/2017 | 200.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL: 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1293/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002007 | 05/09/2017 | 200.00 | 00083580492420 | ELIZABETE FRNACISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Nº 1294/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002008 | 05/09/2017 | 250.00 | 00035838079878 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1295/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002009 | 05/09/2017 | 280.00 | 00002533734411 | DJANETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1296/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002010 | 05/09/2017 | 250.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1297/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002011 | 05/09/2017 | 500.00 | 00010199830436 | WISTOMBERG DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002012 | 05/09/2017 | 410.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF LM 505/2013 ART 2º ALINEA F E ART 3º QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002013 | 05/09/2017 | 600.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF LM 505/2013 ART 2º ALINEA F E ART 3º QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002014 | 05/09/2017 | 800.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF LM 505/2013 ART 2º ALINEA F E ART 3º QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002015 | 05/09/2017 | 500.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF LM 505/2013 ART 2º ALINEA F E ART 3º QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002016 | 05/09/2017 | 400.00 | 00005313713442 | MANOEL ALCIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002017 | 05/09/2017 | 600.00 | 00090894502468 | CRISTIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF LM 505/2013 ART 2º ALINEA F E ART 3º QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002018 | 05/09/2017 | 700.00 | 00000830891447 | SANDRA PAULA RODRIGUES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIASEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002019 | 05/09/2017 | 400.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002020 | 05/09/2017 | 700.00 | 00003910667490 | SERVULO EDUARDO VITORINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002021 | 05/09/2017 | 700.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF LM 505/2013 ART 2º ALINEA F E ART 3º QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002022 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, ALHANDRA-PB, DURANTE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002023 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CITO A RUA CREUZONICE JANUARIO NUNES, SN - ALHANDRA - PB - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002024 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA - NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002025 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, SITUADO NA R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 49, CENTRO - ALHANDRA-PB, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002026 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002027 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS) EM MATA REDONDA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4002028 | 05/09/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE SETEMBRO/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002029 | 05/09/2017 | 50.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLDA DE UM BANCO DO VEICULO FIAT PLACA OGA 9756 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002030 | 05/09/2017 | 600.00 | 00001206541482 | ADRIANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONF. COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002031 | 05/09/2017 | 1800.00 | 00008632847449 | BRENO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIA MAGINÉTICA ABDOMINAL INFERIOR E SUPERIOR, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE A LEI 505/2013 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002032 | 05/09/2017 | 1150.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA CORREÇÃO DE GENO VALGO E BOTAS ORTOPÉDICAS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE A LEI 505/2013 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001959 | 05/09/2017 | 300.00 | 00025221256487 | SEVERINA CAMILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO - Nº 1259/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001960 | 05/09/2017 | 600.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Nº 1247/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001961 | 05/09/2017 | 600.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1248/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001962 | 05/09/2017 | 200.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA / LUZ - Nº 1250/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001963 | 05/09/2017 | 250.00 | 00005867348482 | ROSANGELA PACHECO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA AGUA / LUZ - Nº 1251/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001964 | 05/09/2017 | 250.00 | 00002477184407 | MARINEZ DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA / LUZ - Nº 1252/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001965 | 05/09/2017 | 300.00 | 00002477184407 | MARINEZ DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1253/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001966 | 05/09/2017 | 300.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGTO AGUA/LUZ - Nº 1254/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001967 | 05/09/2017 | 350.00 | 00004664596456 | FRANCISCA ALINE OLIVEIRA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Nº 1268/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001968 | 05/09/2017 | 350.00 | 00005006344407 | KALLYNA ROSA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA P/ AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1269/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001969 | 05/09/2017 | 150.00 | 00015425669836 | MARIA GORETE SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTIO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARENTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE - Nº 1255/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001970 | 05/09/2017 | 250.00 | 00006179196400 | GILIARDE BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ - Nº 1256/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001971 | 05/09/2017 | 300.00 | 00002799500471 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - Nº 1271/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001972 | 05/09/2017 | 400.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Nº 1257/2017.EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001973 | 05/09/2017 | 300.00 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEE AGUA/LUZ - Nº 125/8/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001974 | 05/09/2017 | 300.00 | 00052569640468 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1260/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001975 | 05/09/2017 | 700.00 | 00011608167437 | JESSICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - N º 1261/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001976 | 05/09/2017 | 200.00 | 00008821115402 | ELMA SUEYCE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ - Nº 1262/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001977 | 05/09/2017 | 400.00 | 00070207506485 | HYTALO MIKAEL DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 1263/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001978 | 05/09/2017 | 480.00 | 00007307825490 | ADRIEL GUEDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1264/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001979 | 05/09/2017 | 200.00 | 00001587476401 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1265/2017.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001980 | 05/09/2017 | 200.00 | 00000406762260 | JAIZON DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1266/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001981 | 05/09/2017 | 200.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1267/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001982 | 05/09/2017 | 200.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1270/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001983 | 05/09/2017 | 400.00 | 00010319275493 | JOCICLEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - Nº 1273/2017.ERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001984 | 05/09/2017 | 400.00 | 00000085748471 | EDNALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Nº 1272/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001985 | 05/09/2017 | 200.00 | 00058154990482 | MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARENTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Nº 1274/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001986 | 05/09/2017 | 200.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1279/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001987 | 05/09/2017 | 200.00 | 00005502797414 | SEVERINO CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1278/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001988 | 05/09/2017 | 200.00 | 00070107680483 | ALDENIZE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1277/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002098 | 05/09/2017 | 300.00 | 00056786999468 | MARINEZ ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM ART 2º ALINEA "i" E ART 3º, QUE GARANTE A CONCENSSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS -1253/2017EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002108 | 05/09/2017 | 300.00 | 00040524140472 | ODACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1276/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002109 | 05/09/2017 | 400.00 | 00002982656485 | OZENILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LKEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1280/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 05/09/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACIENTE ALBANEIDE NOGUEIRA DE ARAÚJO SALVINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 05/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO REF A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 05/09/2017 | 2488.00 | 00045135983449 | MARILENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE O1 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001990 | 05/09/2017 | 400.00 | 00058235124491 | OZENILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMIILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1280/2017.AS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001991 | 05/09/2017 | 200.00 | 00005506491409 | CARLOS ROBERTO CAVALCANTI DE ALMEIDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1281/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002102 | 05/09/2017 | 200.00 | 00071275946437 | RAISSA RABEL BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002106 | 11/09/2017 | 700.00 | 00073942391449 | VIRGINIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REF A REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOLISTOQUIMICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE DIAGNOSTICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002107 | 11/09/2017 | 350.00 | 00012496067488 | RAISSA RAMAYARA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART 2º E 3º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000929 | 11/09/2017 | 1892.30 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 127 REFEICOES DESTINADAS A ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/09/2017 | 937.00 | 00084032537453 | GERMANO LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RE. AO MêS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/09/2017 | 450.00 | 00003961969426 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O SILVÃO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002099 | 11/09/2017 | 204.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF A RECARGA DE 15 CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO SCFV ALHANDRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004873 | 11/09/2017 | 74.50 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SMTRAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 05 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004874 | 11/09/2017 | 223.50 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 15 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/09/2017 | 1100.00 | 00011588781410 | SANDERSON FIGUEREIDO ACAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004875 | 11/09/2017 | 178.80 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 12 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004867 | 11/09/2017 | 2455.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/09/2017 | 1520.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRATA DE DETRITOS E DESENTUPIMENTOS E LIMPEZA DE CAIXAS NA CRECHE ALAIDE PESSOA, CRECHE JULIETA, EM MATA REDONDA E NO COLEGIO HERCULANO BANDEIRA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004870 | 11/09/2017 | 2455.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004872 | 11/09/2017 | 1072.80 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 72 REFEIÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/09/2017 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/09/2017 | 2233.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 09/2017, DEBITADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004876 | 11/09/2017 | 1713.50 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 115 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/09/2017 | 2233.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 09/2017, DEBITADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004871 | 11/09/2017 | 1490.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 100 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/09/2017 | 1000.00 | 09170027000105 | CRISTIANO FLORES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ARRANJOS COM FLORES TROPICAIS, COM 01 JARDINEIRA, 02 ARRANJOS GRANDES COM ALUGUEL DE COLUNAS, 06 ARRANJOS MÉDIOS DECORATIVOS PARA MESAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004877 | 11/09/2017 | 268.20 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 18 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 12/09/2017 | 2200.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇLÃO E MÍDIA. SERVIÇO PRESTADO A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 12/09/2017 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A NBOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA COM REGULARIZAÇÃO DOS TACÓGRAFOS DO VEÍCULO MERCEDEZ BENS COMIL DE OLACA OGB 7013 DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2017.LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO PLACA QFP 4834 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/09/2017 | 7320.00 | 22427410000156 | T & R LANCHONETE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE UM COFFEE BREAK DE BOAS VINDAS A CHEGADA DO EMPREENDIMENTO SALE OUTLET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/09/2017 | 100.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO NO QUAL FUNCIONA A SUBPREFEITURA DE ALHANDRA, EM MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/09/2017 | 81.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D ÁGUA/TAPERUBÚS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/09/2017 | 300.00 | 00007564106492 | VALBERTO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM PATOS, TRATANTO DE ASSUNTOS : FEIRA DO EMPREENDEDOR E ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SALA DO EMPREENDEDOR EEM PARCERIA COM O SEBRAE.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/09/2017 | 300.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM PATOS, TRATANTO DE ASSUNTOS : FEIRA DO EMPREENDEDOR E ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SALA DO EMPREENDEDOR EEM PARCERIA COM O SEBRAE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA , NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/09/2017 | 2500.00 | 00067642357400 | WILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TREINAMENTO NO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004907 | 12/09/2017 | 1950.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/09/2017 | 745.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP ENVAZADO 13 KG DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/09/2017 | 3000.00 | 24117293000150 | JUREMA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL NA REVISTA DO TROFÉU HEITOR FALCÃO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/09/2017 | 3280.79 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO IPEMAD-, PARTE PATRONAL-BEM ESTAR SOCIAL, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/09/2017 | 2079.08 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO IPEMAD-, APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-BEM ESTAR SOCIAL, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO MATADOURO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/09/2017 | 937.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/09/2017 | 380.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PARTE ELETRICA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004892 | 12/09/2017 | 28837.50 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AQUISICACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 01/2017, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/09/2017 | 3000.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCUL LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0004911 | 12/09/2017 | 40000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COMPRA DE PASSE ESTUDANTIL PARA OS UNIVERSITÁRIOS E ESTUDANTES DO NÍVEL TÉCNICO COM SAIDA DE ALHANDRA PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00005066888446 | HILDEVAN DA SIKLVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO JORNALISTICA INSTITUCIONAL, DAS AÇÕES DA SEC DE CULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/09/2017 | 950.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002100 | 12/09/2017 | 300.00 | 00003489040457 | POLYANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS REF. A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO NUMERO 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002101 | 12/09/2017 | 100.00 | 00004355937496 | SONIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM /TRANSPORTE TERRESTRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002033 | 12/09/2017 | 100.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EMSEUS ARTIGOS 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002034 | 12/09/2017 | 100.00 | 00071127187406 | THAIS MARIA DA SILVA CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EMSEUS ARTIGOS 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002035 | 12/09/2017 | 100.00 | 00001562920413 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EMSEUS ARTIGOS 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002036 | 12/09/2017 | 100.00 | 00070619584483 | JOSILENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EMSEUS ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002037 | 12/09/2017 | 100.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EMSEUS ARTIGOS 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002038 | 12/09/2017 | 100.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EMSEUS ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002039 | 12/09/2017 | 60.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002040 | 12/09/2017 | 100.00 | 00008391020460 | MONICA GABRIEL ARISTEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002041 | 12/09/2017 | 80.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002042 | 12/09/2017 | 100.00 | 00001548272400 | ANALICE LOPES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002043 | 12/09/2017 | 80.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002044 | 12/09/2017 | 100.00 | 00004495465430 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002045 | 12/09/2017 | 100.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002046 | 12/09/2017 | 150.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002047 | 12/09/2017 | 500.00 | 00007608287411 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES DE BIOMETRIA OPTICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002048 | 12/09/2017 | 150.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002049 | 12/09/2017 | 100.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002050 | 12/09/2017 | 500.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTSRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002051 | 12/09/2017 | 350.00 | 00035838079878 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002052 | 12/09/2017 | 60.00 | 00003159721493 | GENALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002053 | 12/09/2017 | 250.00 | 00014432056487 | HELENO VICENTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA REALZIAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002054 | 12/09/2017 | 100.00 | 00006262404414 | RISETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002055 | 12/09/2017 | 150.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002056 | 12/09/2017 | 60.00 | 00035838079878 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002057 | 12/09/2017 | 100.00 | 00084885157404 | MARIA JOSÉ FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002058 | 12/09/2017 | 100.00 | 00006922144457 | MARIANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002059 | 12/09/2017 | 150.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002060 | 12/09/2017 | 70.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002061 | 12/09/2017 | 100.00 | 00006186109798 | JANAINA GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002062 | 12/09/2017 | 300.00 | 00006922144457 | MARIANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013, ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002063 | 12/09/2017 | 100.00 | 00006262370412 | DAMIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002064 | 12/09/2017 | 150.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º.VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002065 | 12/09/2017 | 70.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002066 | 12/09/2017 | 70.00 | 00003429476488 | MIRIAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002067 | 12/09/2017 | 100.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002068 | 12/09/2017 | 200.00 | 00003622424451 | MARLENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002069 | 12/09/2017 | 200.00 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002070 | 12/09/2017 | 200.00 | 00071275946437 | RAISSA RABEL BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002071 | 12/09/2017 | 200.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002072 | 12/09/2017 | 170.00 | 00070247459402 | FERNANDA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002073 | 12/09/2017 | 120.00 | 00091932572449 | JOSILDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002074 | 12/09/2017 | 100.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002075 | 12/09/2017 | 100.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002076 | 12/09/2017 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002077 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008292837493 | ALINE LOPES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002078 | 12/09/2017 | 150.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002079 | 12/09/2017 | 100.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002080 | 12/09/2017 | 150.00 | 00070007548427 | JULIANA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002081 | 12/09/2017 | 100.00 | 00008341012464 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002082 | 12/09/2017 | 100.00 | 00092924263468 | JOSIANE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002083 | 12/09/2017 | 200.00 | 00049881655404 | MARIA DA PENHA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002084 | 12/09/2017 | 200.00 | 00095391797420 | ROSELITA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002085 | 12/09/2017 | 200.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002086 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002087 | 12/09/2017 | 200.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002088 | 12/09/2017 | 100.00 | 00010368944441 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002089 | 12/09/2017 | 100.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002090 | 12/09/2017 | 200.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.INDEFINIDO MP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002091 | 12/09/2017 | 80.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002092 | 12/09/2017 | 100.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002093 | 12/09/2017 | 180.00 | 00007146290492 | WILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002094 | 12/09/2017 | 160.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002095 | 12/09/2017 | 100.00 | 00002268718433 | IVANETE MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002096 | 12/09/2017 | 150.00 | 00004465436408 | LIGIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002097 | 12/09/2017 | 40.00 | 00004487307740 | EDNA MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM /TRANSPORTE TERRESTRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/09/2017 | 800.00 | 00000927100428 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/09/2017 | 400.00 | 00007902952451 | MIKAELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO POLISPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA REF. A 05 DIARIAS DO MES DE SAETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/09/2017 | 950.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DA MERENDA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL A.F. DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/09/2017 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00007616778445 | SUELLINGTON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/09/2017 | 600.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMO AJUDANTE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/09/2017 | 937.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/09/2017 | 500.00 | 00003729205439 | WALTER BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMO AJUDANTE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SEC DE OBRAS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002110 | 12/09/2017 | 120.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER DE CARÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL> 505/2013, ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002111 | 12/09/2017 | 60.00 | 00001267669403 | ANA CELIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM SEU ART. 2º E 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002112 | 12/09/2017 | 1080.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002113 | 12/09/2017 | 1380.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR COM VIAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 4002114 | 12/09/2017 | 2705.60 | 04034176000115 | M J S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CAMISAS UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO SCFV NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002115 | 12/09/2017 | 190.00 | 00005402512400 | IMARTILIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE AJUDA PARA EXAMES MEDICOS EM CONFORMIDADE AOM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002116 | 12/09/2017 | 800.00 | 00005034457466 | ROSIANE SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002117 | 12/09/2017 | 700.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002118 | 12/09/2017 | 500.00 | 00005668013456 | CLEONICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, E ART. 3º QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002119 | 12/09/2017 | 500.00 | 00002757777408 | WASHINGTON VICENTE NORONHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002120 | 12/09/2017 | 500.00 | 00073880841420 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002121 | 12/09/2017 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002122 | 12/09/2017 | 400.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002123 | 12/09/2017 | 400.00 | 00070481276432 | FILLIPHY DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002124 | 12/09/2017 | 400.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002125 | 12/09/2017 | 300.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ARTIGO 2º ALINEA F E ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002126 | 12/09/2017 | 350.00 | 00012034313410 | RAFAEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002127 | 12/09/2017 | 300.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002128 | 12/09/2017 | 300.00 | 00011303820447 | WILLIAN BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002129 | 12/09/2017 | 280.00 | 00087348616453 | MARIADA ASSUNCAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002130 | 12/09/2017 | 1100.00 | 00001132112443 | LENILDA GOMES NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DSIPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002131 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00006784600436 | ROBERSON ANDRADE CONDORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SFVC 1, EM ALHANDRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002132 | 12/09/2017 | 800.00 | 00005088490470 | VALDINEIDE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002133 | 12/09/2017 | 800.00 | 00009282747484 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002134 | 12/09/2017 | 800.00 | 00070800345401 | ERIKA LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002135 | 12/09/2017 | 600.00 | 00009970366483 | ELTON JOHN MEIRELLES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002136 | 12/09/2017 | 600.00 | 00004143244470 | JONAS FERREIRA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002137 | 12/09/2017 | 600.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002138 | 12/09/2017 | 800.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 12/09/2017 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, NESTE MUNICIPIO, REF. SET.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 12/09/2017 | 394.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, REF. SET.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 12/09/2017 | 67.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REF. SET.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 12/09/2017 | 232.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUAL FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB, REF. SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 12/09/2017 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICIPIO, REF. SET.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 12/09/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA DO SUS DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DA PACIENTE LUZIA SANTA DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 2000936 | 12/09/2017 | 5001.31 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DED SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 2000937 | 12/09/2017 | 10018.09 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DED SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 12/09/2017 | 20222.81 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 12/09/2017 | 12815.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 12/09/2017 | 1320.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 22 REABASTECIMENTO DE GÁS GLP DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POLICLINICA, HOSPITAL, SAMU E CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 12/09/2017 | 7376.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL , SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 12/09/2017 | 4674.54 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL , SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002140 | 12/09/2017 | 2125.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO GLP COMPLETO E 31 BOTIJÕES GLP ENVASADOS,DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO ENVIADA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXA. PARA FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002141 | 12/09/2017 | 1800.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, PARA A REUNIÃO COM FAMILIAS ATENDIDAS EM MATA REDONDA E ALHANDRA PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002142 | 12/09/2017 | 600.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE ALUGUEL EM ATRASO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002103 | 12/09/2017 | 150.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PALNOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELIZADO NO DIA 21 A 23 DE AGOSTO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002104 | 12/09/2017 | 100.00 | 00080561560463 | JOANA DARC MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REF. A PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002105 | 12/09/2017 | 500.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , ENTRE O DIA 24 E 28 DE JULHO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002139 | 13/09/2017 | 500.00 | 00009737946405 | ISABELE DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013, MEDIANTE PARACER SOCIAL DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/09/2017 | 800.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 18/09/2017 | 937.00 | 00070500031401 | ALLAN BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTADIOS DESTE MUNICIPIO APOS SUAS ATIVIDADES, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00070281593450 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMO ANEXO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/09/2017 | 400.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 FAN ES PLACA OET 0623, REF. AO MES DE AGOSTO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/09/2017 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 FAN ESI, PLACA OXO 4285, REF AO MÊS DE AGOSTO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002143 | 18/09/2017 | 250.00 | 00004808342456 | NUEZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002144 | 18/09/2017 | 2000.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4002145 | 18/09/2017 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002146 | 18/09/2017 | 400.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002147 | 18/09/2017 | 201.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO SCFV , REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002148 | 18/09/2017 | 500.00 | 00006767393428 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALGUEL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002149 | 18/09/2017 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002150 | 18/09/2017 | 38.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 4002151 | 18/09/2017 | 1390.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÕES DE PLACAS E METALON PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 4002152 | 18/09/2017 | 7825.00 | 24281130000108 | RAYANE LOPES MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS AOS SRS. MARICLEIDE SILVA SANTOS, MARIA HELENA GOMES DA SILVA, FERNANDO CORREIA DE PONTES, GERMANO RODRIGUES DA CUNHA E MOACIR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002153 | 18/09/2017 | 700.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002154 | 18/09/2017 | 573.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 18/09/2017 | 3000.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 18/09/2017 | 1315.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 18/09/2017 | 137.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA A UNID. BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 18/09/2017 | 300.00 | 00007139324492 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTRUTURAS DE GRIDS PARA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE E CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO EM CRIANÇAS E ADOELSCENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 18/09/2017 | 163.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUAL FUNCIONARÁ A UNID. BASICA DE SAÚDE, CENTRO 1 (PRÉDIO NOVO), REF. SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 18/09/2017 | 113.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUAL FUNCIONARÁ A UNID. BASICA DE SAÚDE, CENTRO 1 (PRÉDIO NOVO), REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 18/09/2017 | 77.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUAL FUNCIONARÁ A UNID. BASICA DE SAÚDE, CENTRO 1 (PRÉDIO NOVO), REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 18/09/2017 | 1610.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 18/09/2017 | 116.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONTA REFERÊNICA: SET.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 18/09/2017 | 306.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONTA REFERÊNICA: SET.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 18/09/2017 | 1120.40 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 18/09/2017 | 277.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTA REFERÊNCIA: SET.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 18/09/2017 | 162.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTA REFERÊNCIA: SET.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 18/09/2017 | 671.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTA REFERÊNCIA: SET.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 18/09/2017 | 56.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONTA REFERÊNCIA: AGOSTO.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 18/09/2017 | 56.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNID. BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO I, PRÉDIO NOVO, NESTE MUNICIPIO, REF. SET.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2000959 | 18/09/2017 | 9802.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2000960 | 18/09/2017 | 15780.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2000961 | 18/09/2017 | 38816.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2000962 | 18/09/2017 | 3045.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 18/09/2017 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2000970 | 18/09/2017 | 6127.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/09/2017 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A NBOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA COM REGULARIZAÇÃO DOS TACÓGRAFOS DO VEÍCULO VOLARE V8L DE PALCA OFC-5307 DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2017.LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO PLACA QFP 4834 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/09/2017 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN ESD - PLACA OYN - 6786, REF AO MÊS DE AGOSTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/09/2017 | 4445.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP ENVAZADO 13 KG DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/09/2017 | 4350.00 | 19425620000109 | DIEGO MAADONA NUNES DA SILVA 09024715466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/09/2017 | 2485.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/09/2017 | 340.80 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, DESCARTÁVEIS E MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS DIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 18/09/2017 | 2106.50 | 28145406000181 | EDSONIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DE SEDA HOT DOG E REFRIGERANTES PEPSI, 2 LITROS, PARA ALIMENTAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/09/2017 | 4363.00 | 24711389000141 | GERALDO GOMES DE LIMA - 691.512.884-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A TODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 18/09/2017 | 5400.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004938 | 18/09/2017 | 18303.20 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AQUISICACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/09/2017 | 509.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFG 2533, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/09/2017 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/09/2017 | 1882.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A VENDA DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA(PATROL) 01 FACA 6FT 3/413 FUR. RETA MO, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/09/2017 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MMOTOCICLETA HINDA CG 150 FAN, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA REF AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 18/09/2017 | 980.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM A VENDA DE DE PEÇA FILTRO BLINDADO DE OLÉO HID MÁQUINA MOTONIVELADORA(PATROL), CONFORME ORÇAMENTO N. 0000873, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/09/2017 | 450.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA OFE 5483/PB. DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS DIAS 19,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004922 | 18/09/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/09/2017 | 300.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA OFE 5483/PB. DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA COM DESTINO AO ESCRITORIO DO CONTADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS DIAS 02 E DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/09/2017 | 400.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MOTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 27/09/2017 | 310.00 | 18502820000147 | LEVI ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ESTRUTURA DE GRIDS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE INFLUENZA EM ALHANDRA E MATA REDONDA DIA 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 27/09/2017 | 240.00 | 00050220233349 | DARLENE VIDAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PULA-PULA PARA CAMPANHA NACIONAL DE INFLUENZA EM ALHANDRA E MATA REDONDA DIA 13/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 29/09/2017 | 38300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 29/09/2017 | 229016.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 29/09/2017 | 233308.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2000972 | 29/09/2017 | 15930.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2000973 | 29/09/2017 | 30641.78 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2000974 | 29/09/2017 | 19946.76 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 29/09/2017 | 11802.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 29/09/2017 | 2880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 29/09/2017 | 83611.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 29/09/2017 | 78454.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 29/09/2017 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 29/09/2017 | 6150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 29/09/2017 | 58918.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 29/09/2017 | 13200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 29/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR REF A COMPLETAÇÃO DA TABELA DO SUS, DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 29/09/2017 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 29/09/2017 | 13326.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 29/09/2017 | 3800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 29/09/2017 | 111494.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2000988 | 29/09/2017 | 1642.40 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO, CILINDRO DA RODA, ROLAMENT TRASEIRO, AMORTECEDORES DIANTEIRO, PALHETA DO LIMPADOR D PARABRISA, BATEDORES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E LAMPADAS DA LANTERNA 12 VOLTS, DEST.VEÍCULO: CAMINHONETE FIAT DUCATO AMBULANCIA, PLACA: QFD: 1367, ANO: 2014, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 29/09/2017 | 1320.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 22 REABASTECIMENTO DE GÁS GLP DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POLICLINICA, HOSPITAL, SAMU E CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 29/09/2017 | 1371.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I E II, NOVA ALHANDRA, SUBAUMA E HOSPITALCONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 443/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 29/09/2017 | 1999.80 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA A CAMINHADA DO COMBATE E PREVENÇÃO AO SUICIDIO (SETEMBRO AMARELO), A ADOÇAO É A VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000992 | 29/09/2017 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO: 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 2000993 | 29/09/2017 | 2165.98 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 29/09/2017 | 1016.20 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR OS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODOTONLÓGICOS DE ENFERMAGEM E RECEPÇÕES NAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2000995 | 29/09/2017 | 2067.20 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW GOL TL BM 2014/2015 - PLACA 0305-PBVEÍCULO: CAMINHONETE FIAT DUCATO AMBULANCIA, PLACA: QFD: 1367, ANO: 2014, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2000996 | 29/09/2017 | 5066.69 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2000997 | 29/09/2017 | 19512.72 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2000998 | 29/09/2017 | 2604.59 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE GRAFICA DESTINADO A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA - CEO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2000999 | 29/09/2017 | 2248.40 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE GRAFICA DESTINADO A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 29/09/2017 | 103.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 09/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 29/09/2017 | 317.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017, VEICULO: DUCATO, QFD: 2457, CHASSI: 93W245G24E2127443 - CÓDIGO RENAVAM: 1055142883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 29/09/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017, VEICULO: RENALT MASTER, PLACA QFF 8217, CHASSI: 93YMAF4MCFJ453724- CÓDIGO RENAVAM: 1235061393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 29/09/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017, VEICULO: DUCATO, PLACA QFD 1367, CHASSI: 93W244F14E2138832- CÓDIGO RENAVAM: 1055174157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 29/09/2017 | 642.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 29/09/2017 | 407.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 29/09/2017 | 497.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 29/09/2017 | 315.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 29/09/2017 | 3500.00 | 00008055401489 | JULIANE SANTOS DA ROCHA VANCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMERIA NA UNIDADE DE SAÚDE DE MATA REDONDA II E EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262017 | 2001009 | 29/09/2017 | 3500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE SAÚDE DA REDE BASICA DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001010 | 29/09/2017 | 1402.85 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE ESPECIALIZADA - HOSPITAL E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001011 | 29/09/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 009/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2001012 | 29/09/2017 | 7870.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A REDE BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2001013 | 29/09/2017 | 5210.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A REDE BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001014 | 29/09/2017 | 6477.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001015 | 29/09/2017 | 8944.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 29/09/2017 | 4021.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE GRATIFICAÇAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 29/09/2017 | 53810.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 29/09/2017 | 1744.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE-PSF, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 29/09/2017 | 35025.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE-PSF-CTR, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 29/09/2017 | 6720.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE-NASF-CTR, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 29/09/2017 | 19525.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE-TEMP., COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 29/09/2017 | 1680.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE-NASF-EST, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 29/09/2017 | 7447.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE-TEMP., COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 29/09/2017 | 3933.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE-PSF-EST.., COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002155 | 29/09/2017 | 26220.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002156 | 29/09/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002157 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E DICAD.-CRAS-, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002158 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E DICAD.-SCFV, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002159 | 29/09/2017 | 8300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E DICAD.-SCFV, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002160 | 29/09/2017 | 4800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E DICAD.CREAS, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002161 | 29/09/2017 | 5011.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. ECICAD.-IGD PBF TEMP, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002162 | 29/09/2017 | 9100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. ECICAD.-CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002163 | 29/09/2017 | 18037.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002164 | 29/09/2017 | 17627.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 4002165 | 29/09/2017 | 2073.30 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA E TAMBOR DE FREIO, ROLAMENTO E AMOTECEDORES, COXIMS E BATERIA 60 AMP E RADIADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,P/ VEICULO: FIAT STRADA, PLACA: QFV 2620, ANO: 2014/SEC.AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002166 | 29/09/2017 | 2300.00 | 00009052407401 | SULYVAN SOARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGENCIA DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002167 | 29/09/2017 | 350.00 | 00002527719406 | ROSILDA NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002168 | 29/09/2017 | 180.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20.09.2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002169 | 29/09/2017 | 180.00 | 00010424332400 | VERONICA DOS ANJOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICPAL Nº 574/2017, DE 20.09.2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002170 | 29/09/2017 | 450.00 | 00092917569468 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002171 | 29/09/2017 | 500.00 | 00005455007459 | VILMA FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002172 | 29/09/2017 | 300.00 | 00075984920425 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574, DE 20 DE SET. DE 2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002173 | 29/09/2017 | 300.00 | 00003772564470 | JOSELENE BELARMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574, DE 20 DE SET. DE 2017, EM SEU ART. 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002174 | 29/09/2017 | 670.00 | 00006274422420 | RENATO MEDEIROS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º E ALÍNEA D, ARTIGO 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 4002175 | 29/09/2017 | 4663.64 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002176 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002177 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23180-0, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002178 | 29/09/2017 | 320.00 | 00001300986476 | JOAO PAULO DE LIMA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002179 | 29/09/2017 | 300.00 | 00071545204420 | JOSELENE BELARMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574, DE 20 DE SET. DE 2017, EM SEU ART. 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002180 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE MATA REDONDA/ALHANDRA - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002181 | 29/09/2017 | 340.00 | 00052892760410 | RITA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002182 | 29/09/2017 | 800.00 | 00009457284410 | MARCOS VINICIUS CARDOSO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONF. A LEI MUNICIPAL N. 575 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002183 | 29/09/2017 | 300.00 | 00008754518458 | BRUNO OTÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONF. A LEI MUNICIPAL CONF. 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002184 | 29/09/2017 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002185 | 29/09/2017 | 150.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM OLINDA-PE, TRATANTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE D CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002186 | 29/09/2017 | 150.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM OLINDA-PE, TRATANTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002187 | 29/09/2017 | 201.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002188 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00001911915401 | MARIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 , PARA CUSTEAR DESPESA COM PROCEDIMENTO DE URETEROSCOPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/09/2017 | 937.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005636641427 | JAKELYNE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00008663331428 | PEDRO VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00070027869466 | KAYAN BRUNO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/09/2017 | 937.00 | 00098128108468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO, JUNTO A ESTA SECRETRIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00070037045440 | WEVERTON JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/09/2017 | 5745.40 | 00005042969497 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, FILTRO, ADULTIL E GRAXA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/09/2017 | 645.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/09/2017 | 1400.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO, PLACA OFE-7963, COM DESTINO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA , PATOS-PB E VITORIA DE SANTO ANTAO-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005142 | 29/09/2017 | 1724.55 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/09/2017 | 5000.00 | 00088430928472 | ERINALDO FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TORNEIRO MECÂNICO, COMO REPARO E CONFECÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2017 | 3654.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO-SMTRAN , COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/09/2017 | 4337.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINT. M DE TRANSITO- SMTRAN ,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/09/2017 | 600.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/09/2017 | 250.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/09/2017 | 550.00 | 00010059478489 | ELIZEU TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS E EM DIA DE FEIRA LIVRES PARA SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/09/2017 | 2200.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA AS VIAGENS DA SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/09/2017 | 600.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/09/2017 | 250.00 | 00003408526400 | JOSENALDO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/09/2017 | 500.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/09/2017 | 325.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/09/2017 | 1400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO: 01 RÁDIO FIXO BASE, E 08 HT MOTOROLA EP450. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2017 | 4999.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO , COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/09/2017 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO ,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/09/2017 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO ,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2017 | 7600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2017 | 25728.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES , COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/09/2017 | 1000.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA 30KM E TARDE 30KM REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/09/2017 | 8900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/09/2017 | 3837.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008433251430 | ANDERSON FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005074 | 29/09/2017 | 1478.30 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, SAPATA DE FREIO, BANDEIJA DIANTEIRA, PIVO DE BANDEIJA, VELAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELA, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA E LANTERNA TRAZEIRA, MAT. DESTINADO VEICULO:FIAT STRADA, PLACA: OGA 9746, ANO: 2014, SEC. TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00080519920406 | JOELNILDO NOBREGA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPV - 6105, PARA VIAGENS REF AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00050220233349 | DARLENE VIDAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00007336402496 | ELIZEU GOUVEIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00003979055485 | FRANKLIN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/09/2017 | 1400.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/09/2017 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/09/2017 | 33374.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/09/2017 | 937.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM COM A ROÇADEIRA NA CIDADE DE ALHANDRA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/09/2017 | 937.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/09/2017 | 937.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006076311479 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/09/2017 | 937.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALÉRIO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/09/2017 | 937.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/09/2017 | 937.00 | 00012652640402 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA CIDADE DE ALHANDRA,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/09/2017 | 937.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/09/2017 | 937.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/09/2017 | 937.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/09/2017 | 937.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/09/2017 | 937.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/09/2017 | 937.00 | 00001176379470 | ÁLVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/09/2017 | 937.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA: DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/09/2017 | 937.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/09/2017 | 937.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/09/2017 | 937.00 | 00070047046457 | JOSINALDO GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIOS URBANOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/09/2017 | 937.00 | 00003824921456 | IVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO, QUANDO NA LIMPA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/09/2017 | 937.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA/ SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/09/2017 | 937.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LINPEZA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/09/2017 | 937.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/09/2017 | 937.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/09/2017 | 937.00 | 00024344770463 | JOSÉ VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPADE MATOS(CAPINAÇÃO), PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/09/2017 | 937.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/09/2017 | 937.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/09/2017 | 937.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005591894437 | JAIRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/09/2017 | 937.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS - SEC. DE SERV. URBANOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/09/2017 | 937.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/09/2017 | 9537.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/09/2017 | 600.00 | 00005183365490 | VALMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/09/2017 | 12100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005065 | 29/09/2017 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005067 | 29/09/2017 | 3500.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KGO2426-PE, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005069 | 29/09/2017 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005070 | 29/09/2017 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/09/2017 | 300.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 48 PEÇAS DE ANDAIMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, COM PINTURA NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/09/2017 | 550.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005147 | 29/09/2017 | 11316.89 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL EGASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00002554155836 | ASSIS DA COSTA CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGF 8116/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00001296092429 | RIDELMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO CENTRO EM ALHANDRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2017 | 3982.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER TUR. E CULTURA, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/09/2017 | 937.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO. EM ALHANDRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/09/2017 | 937.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/09/2017 | 937.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/09/2017 | 937.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/09/2017 | 937.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO E DO ESTADIO O SILVAO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/09/2017 | 937.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/09/2017 | 937.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/09/2017 | 937.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/09/2017 | 937.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/09/2017 | 450.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL, O PEDROSÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA-PB., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/09/2017 | 20900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP.LAZ. TUR. E CULTURA ,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005161 | 29/09/2017 | 1515.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DO CONFECÇÃO DE PLACA DE PLACAS SENDO UMA PARA O GINASIO POLI ESPORTIVO O WILSÃO E UMA PLACA PARA A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/09/2017 | 2200.00 | 27277864000101 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEÇÃO DE DUAS TRAVES PARA DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL ARTUSÃO, BAIRRO DO SALGADINHO - ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/09/2017 | 1405.50 | 00058235124491 | OZENILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO GINÁSIO DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JULHO, E 15 DIAS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2017 | 18181.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00007264394441 | ERNANDES ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/09/2017 | 13100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/09/2017 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00008473436423 | JUCELINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005138 | 29/09/2017 | 2404.45 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00011994817429 | UESLLY RENANR SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00054857252449 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ATERRO VISANDO ATENDER A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNCIPIO, DESTRUIDAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/09/2017 | 72233.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 09/2017,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/09/2017 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2017 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO BANHEIRO QUE ATENDE A DEMANDA DA FEIRA LIVRE DE META REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/09/2017 | 25200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SUB PREFEITIURA , COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/09/2017 | 44000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/09/2017 | 20648.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, M REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/09/2017 | 937.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/09/2017 | 937.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO ARQUIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/09/2017 | 937.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/09/2017 | 937.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, À SERVIÇO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/09/2017 | 937.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/09/2017 | 937.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/09/2017 | 937.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/09/2017 | 937.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DE CONVIVENCIA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005068 | 29/09/2017 | 1644.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DAS RODAS, PASTILHA DE FREIO, SAPATA DE FREIO, CORREIAS DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, ROLAMENTO E AMORTECEDORES DIANTEIRO, MOLAS ASPIRAIS E PIVOS DA BANDEIJA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, AO VEICULO, FIAT UNO PLACA: OGA 9786, ANO: 2013/SEC. ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00006798789471 | PEDRO THIERRY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR À DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005086 | 29/09/2017 | 1644.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DAS RODAS, JG DE PASTILHA DE FREIO, SAPATA DE FREIO, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DIANTEIRO, AMORTECEDORES DIANTEIRO, LAMPADAS DOS FAROIS, BATEDORES DOAMORTECEDOR, MOLAS ASPIRAIS, E PIVOS DAS BANDEIJAS. MATERIAL DEST. VEÍCUL FIAT UNO, PLACA: OGA 9786, ANO: 2013, SEC. ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008298064402 | ANA PAULA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA, À SERVIÇO DA SEC. DE ADM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00002301570410 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/09/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO 7º TERMO ADITIVO GEO URBANA, EXTRATO 8º TERMO ADITIVO GEO URBANA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005127 | 29/09/2017 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TI ( TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESTRUTURADA, MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO DE SISTEMASOPERACIONAIS E SOFTWARS DA SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS E TESTE DE SEGURANÇA NA REDE DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005129 | 29/09/2017 | 505.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DO CONFECÇÃO DE PLACA DE 4 METROS (LONA 4 METROS + 7 METALON R$ 315,00 PARA GUARDA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/09/2017 | 800.00 | 09200447000189 | WD PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNOLOGICO, USO DE PLATAFORMA, REF AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005132 | 29/09/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.NF 1000121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005140 | 29/09/2017 | 4610.47 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00008537647438 | JORGE ALEX PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/09/2017 | 3000.00 | 27869325000161 | GUTEMBERG JANUÁRIO RODRIGUES 09467407477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HHK0960-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005171 | 29/09/2017 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005172 | 29/09/2017 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM SEGUNDA INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBR/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00010741201402 | MIRLANE GUIMARAES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/09/2017 | 105.00 | 00004595498470 | ELIANE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BOLOS E SALGADOS , PARA LANCHES DO DIA DA ENTREGAS DAS PORTARIAS DE NOMEAÇÕES E POSSE DOS CONCURSADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005222 | 29/09/2017 | 6544.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESTA EDILIDADE PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005223 | 29/09/2017 | 1475.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESTA EDILIDADE PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/09/2017 | 6717.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2017,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/09/2017 | 12800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA , COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/09/2017 | 19674.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/09/2017 | 1800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/09/2017 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005139 | 29/09/2017 | 5379.91 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/09/2017 | 7900.00 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) JANTARES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2017 | 112.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 8.994-X CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/09/2017 | 6292.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 8994-X, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2017 | 1.55 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/09/2017 | 40147.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 09/2017,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 12861-9 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/09/2017 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/09/2017 | 930.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 5200-0 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/09/2017 | 291.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 26.934-4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/09/2017 | 14000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-SETENCA JUDICIAL ,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005168 | 29/09/2017 | 1950.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA NOTA EM ANEXO, COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO.PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/09/2017 | 730.00 | 00070442628480 | THIERRY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FISCAIS E PESSOAL DE APOIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/09/2017 | 9531.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , COMPETENCIA 09/2017,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/09/2017 | 800.00 | 00007873279480 | SAMUEL JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O MOTOR SERRA NA PODAS DE ARVORES NA ZONA RURAL PARA O ACESSO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/09/2017 | 22400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005063 | 29/09/2017 | 3018.20 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RELE DE PARTIDA, LAMPADAS PARA FAROIS E PISCAS, FAROIS DE MILHA E BATERIA 150 HR, SONORIZADOR DE MARCHA RE, CILINDRO DE FREIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00009637821422 | JÉSSICA RAQUEL NERI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO FISCAL DE CAMPO, NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005091 | 29/09/2017 | 3018.20 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RELE DE PARTIDA, LAMPADAS P/ FAROIS, LAMPADAS P/ PISCAS, FAROIS DE MILHA, BATERIA 150 AH, SONORIZADOR DE MARCHA RE E CILINDRO DE FREIO, MATERIAL DEST. VEÍCULO: MOTONIVELADORA CASE, ANO:2013, SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005141 | 29/09/2017 | 18953.29 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/09/2017 | 1200.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO SISTEMA ELETRICO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/09/2017 | 480.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE PEÇAS DA MOTO DA SECRETARIA PLACA MOM 6653, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/09/2017 | 937.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADOR, JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/09/2017 | 937.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ZELADOR (A), JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/09/2017 | 937.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE CARREGADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/09/2017 | 937.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/09/2017 | 937.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADOR, NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/09/2017 | 937.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARREGADOR, NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00006209125450 | CÁSSIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FISCAL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO , DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/09/2017 | 1300.00 | 00003599811431 | ISAIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 DIÁRIAS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA SISTERNA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/09/2017 | 937.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/09/2017 | 937.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO , NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F 350 DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/09/2017 | 937.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/09/2017 | 937.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DA CASA DO AGRICULTOR DE M REDONDA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/09/2017 | 600.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE BOMBA, JUNTO AO SÍTIO TRAVESSIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ESTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE “RIACHO”, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/09/2017 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOM D ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/09/2017 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA/ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/09/2017 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE TAPERUBUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/09/2017 | 1200.00 | 27374932000150 | TOBIAS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/09/2017 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AJUDANTE DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL E RURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/09/2017 | 937.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO À CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/09/2017 | 937.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/09/2017 | 600.00 | 00006676422425 | AMILTON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/09/2017 | 937.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE OPERADOR DE BOMBA DE ÁGUA EM ARVORE ALTA DESTE MUNICIPIO , NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO AO SÍTIO ÁRVORE ALTA I , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.XO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/09/2017 | 937.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DA CASA DO AGRICULTOR DE M REDONDA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/09/2017 | 400.00 | 00084033983449 | EDVALDO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA ÁRVORES NAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL PARA OS TRATORES E DESLOCAMENTO DOS TRATORISTAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/09/2017 | 800.00 | 00002634543476 | OSIEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS ESTRADAS/ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00010086686488 | RENATO SEVERINO FLORENTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/09/2017 | 600.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIÁRIAS LIMPANDO MATO NO TERRENO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/09/2017 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 6 VIAGENS À JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO NAS ESTRADAS RURAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017 NESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/09/2017 | 400.00 | 00004695476428 | ANTONIA MARIA EVANGELISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DE ÁRVORE ALTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/09/2017 | 937.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D´AGUA NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PINDOBAL , NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/09/2017 | 626693.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% , COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/09/2017 | 193130.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/09/2017 | 1300.00 | 00034734422753 | NARCIZO OLIVEIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FICHÁRIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/09/2017 | 100.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA GRANDE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SEMINÁRIO DA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005025 | 29/09/2017 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSUTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE,PDDE, PDE, SIGARP E JUNTO A REGULARIZAÇÃO NA RECEITA FEDERALDOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/09/2017 | 65.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DO 10418-3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/09/2017 | 29625.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/09/2017 | 55770.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/09/2017 | 57205.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% ,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/09/2017 | 69611.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% ,COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/09/2017 | 4000.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE BANDAS PARA DESFILE CIVICO NA CIDADE DE ALHANDRA -PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/09/2017 | 2000.00 | 01870000000105 | EMPRESA VIAÇÃO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA BANDA MARCIAL PARA DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005078 | 29/09/2017 | 2585.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE RODA, PASTILHA DE FREIO, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, MOTOR DE PARTIDA, DISCOS DE FREIO DIANTEIRO,PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISAS E LÂMPADAS DOS FAROIS, DEST.AO VEÍCULO: IVECO/ CITYCLASS, PLACA: OFC 2049, ANO: 2011, SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005080 | 29/09/2017 | 4951.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DIANTEIRO GRANDE, ROLAMENTOS DIANTEIRO PEQUENO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, LONA DE FREIO TRASEIRO,RADIADOR, CUICA DE FREIO TRASEIRO E LUVA DE TRANSMISSÃO, DEST. AO VEÍCULO: MARCOPOLO/VOLARE: W8, PLACA: MND: 9123, ANO: 2004, SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005081 | 29/09/2017 | 3995.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LONA DE FREIO, CRUZAMENTO E ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO E RADIADOR, DEST. VEICULO: M BENZ, COMIL, PLACA: OGB 6983, ANO: 2013, SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005083 | 29/09/2017 | 2763.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DIANTEIRO GRANDE, ROLAMENTOS DIANTEIRO PEQUENO, RETENTORES DO CUBO DIANTEIRO, CILINDRO DE RODA, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, RETENTOR DE PIÃO, DISCOS DE FREIODIANTEIRO E BARRA DE DIREÇAO, DEST. AO VEICULO: IVECO/ CITYCLASS, PLACA: NPX 5191, ANO 2011.SEC.EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005084 | 29/09/2017 | 2666.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, CABO DE FREIO DE MÃO, DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, BATERIA 150 AMP., PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS E MOTOR ABRE E FECHA A PORTA, DEST. VEICULO: IVECO CITYCLASS, PLACA:NPX 5181, AN: 2011.SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005085 | 29/09/2017 | 2183.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ROLAMENTOS DIANTEIRO GRANDE, ROLAMENTOS DIANTEIR PEQUENO, RETENTORES DO CUBO TRASEIRO, AMORTECEDORES TRASEIRO, LONA DE FREI TRASEIRO, CHAVE DE SETA E CUICA DE FREIO TRASEIRO, DEST. VEÍCULO: VW15.190, MARCPOLO, PLACA: OEU 2796, ANO: 2011, SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/09/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/09/2017 | 950.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005143 | 29/09/2017 | 39141.81 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/09/2017 | 3096.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADESLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0005153 | 29/09/2017 | 71320.00 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/09/2017 | 2500.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 22 KM E TARDE 22 KM, REF AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/09/2017 | 950.00 | 00007751928484 | TAIZI CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005166 | 29/09/2017 | 2404.65 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA NOTA EM ANEXO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS CRECHES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/09/2017 | 100.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHAMENTOS REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O DIA DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/09/2017 | 400.00 | 00004288917484 | JEAN CLEWTON SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA CUSTEAR DESPESAS EM GOIANA-PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE (INSTITUTO DE QUALIDADE DO ENSINO) CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/09/2017 | 550.00 | 00070242297480 | WAGNER DE AZEVEDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/09/2017 | 150.00 | 00070281863423 | JOYCE KAROLAYNE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 06 DE SETEMBRO NO DESFILE CIVICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004959 | 29/09/2017 | 4617.50 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DO CONFECÇÃO DE BANNER PARA FESTA DA PADROEIRA DE ALHANDRA, BANNER PARA ASSOCIAÇÃO DE NOVA LAHANDRA, PLACA DO GILBERTO VALÉRIO E ADESIVOS IMPRESSOS NA FESTA DA PADROEIRA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/09/2017 | 1600.00 | 00091045371491 | JOSE CLEISON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NESTA SECRETARIA DE CULTURA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005975609437 | JOACILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/10/2017 | 150.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/10/2017 | 950.00 | 00010665853424 | PAULA JOAQUIM DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/10/2017 | 950.00 | 00029946999404 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005189414426 | ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/10/2017 | 950.00 | 00008065803482 | SIMONY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/10/2017 | 950.00 | 00008815633405 | JAQUELINE HELENA VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NA ESC. SEVERINO VALENÇO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREP. DA MERENDA ESCOLAR DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NO CEMEI, CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/10/2017 | 950.00 | 00007418055455 | MARY METÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, NO CEMEI CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CMEI, EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001272040402 | JOSÉ ANTONIO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA AMBROZIO COMO PEDREIRO EM REPAROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/10/2017 | 950.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA JOANA LOPES,E NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/10/2017 | 950.00 | 00070390455407 | RAYANE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA CMEI - JOSEFA ANBRÓSIO,COMO INSPETORA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 02/10/2017 | 475.00 | 00007579545454 | ROSENY RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POR UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/10/2017 | 950.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 02/10/2017 | 950.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 02/10/2017 | 950.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ESC. CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 02/10/2017 | 950.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ESC. CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 02/10/2017 | 950.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ESC. CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 02/10/2017 | 950.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 02/10/2017 | 950.00 | 00008143733483 | LOURIANE IZABELLE GOES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/10/2017 | 950.00 | 00011089494440 | IRACI MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLÍVIA CORREIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/10/2017 | 950.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/10/2017 | 950.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCÂNTARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/10/2017 | 950.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA, JOSÉ FERNANDES. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/10/2017 | 950.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/10/2017 | 950.00 | 00006990708484 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/10/2017 | 950.00 | 00010045313466 | MILEIDE CORDEIRO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDAS DA ESCOLA: JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/10/2017 | 950.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM DO ENTULHO NAS ESCOLAS: ZÉLIA CORREIA DO Ó E JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/10/2017 | 950.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/10/2017 | 950.00 | 00010097018430 | JOSE CARLOS BALBINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO , NO ENTORNO DA ESC. JOSE FERNANDES BARBOSA EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/10/2017 | 950.00 | 00014925307860 | DALILA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE SETEMBRO NA ESCOLA ALFREDO JOSE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005865857452 | FLAVIA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/10/2017 | 950.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/10/2017 | 950.00 | 00085328154487 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/10/2017 | 950.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTAS NA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/10/2017 | 950.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/10/2017 | 950.00 | 00070122943457 | KAROLANNE SILVA MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/10/2017 | 950.00 | 00071079880429 | MARIA MARIANA SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/10/2017 | 950.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/10/2017 | 950.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/10/2017 | 950.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005213084451 | IZABEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/10/2017 | 950.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/10/2017 | 950.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/10/2017 | 950.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/10/2017 | 950.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/10/2017 | 950.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005113839400 | IVANILDA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/10/2017 | 950.00 | 00003133344471 | ELIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/10/2017 | 950.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA : ENTULHOS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/10/2017 | 950.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/10/2017 | 950.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA GARAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/10/2017 | 950.00 | 00007884047411 | SUELLEN CAMELO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/10/2017 | 950.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE SETEMBRO /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/10/2017 | 950.00 | 00008152175447 | NIVIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/10/2017 | 950.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/10/2017 | 950.00 | 00006158642444 | MARIA DO SOCORRO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó EM ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DA ESCOLA MARIA DOMINGOS ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/10/2017 | 950.00 | 00003667053428 | LINDACY APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/10/2017 | 950.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 02/10/2017 | 950.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/10/2017 | 950.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/10/2017 | 950.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/10/2017 | 950.00 | 00070361201427 | LUANA LADISLAU MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/10/2017 | 950.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/10/2017 | 950.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PRAPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/10/2017 | 950.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001244059404 | ANA MARIA BEZERRA GOMES DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR ,NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/10/2017 | 950.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/10/2017 | 950.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 10236/2017 DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/10/2017 | 950.00 | 00005929984441 | JOSIETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/10/2017 | 950.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA MESMA, REF AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/10/2017 | 950.00 | 00007751928484 | TAIZI CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/10/2017 | 950.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/10/2017 | 950.00 | 00092924840449 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E NA LIMPEZA DA ESCOLA PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó/ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/10/2017 | 400.00 | 00095230017449 | SEVERINO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS P/ ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA REFERIDA ESCOLA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/10/2017 | 950.00 | 00036019593487 | MANUEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/10/2017 | 550.00 | 00008005345496 | ROSÉLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOS, REF. SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/10/2017 | 950.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MES DE SETEMBRO/ 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/10/2017 | 950.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/10/2017 | 950.00 | 00003679541414 | RODRIGO CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/10/2017 | 950.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA, NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. SETEBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/10/2017 | 550.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA ESC. MUNICIPAL: JOSÉ FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/10/2017 | 950.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE PREPARAÇÃO DE MERENDAS ESCOLAR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/10/2017 | 550.00 | 00009860757445 | RENATA DOS RAMOS RODRIGUES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/10/2017 | 950.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/10/2017 | 950.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 02/10/2017 | 950.00 | 00006794168464 | ALISSON BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS, NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/10/2017 | 950.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/10/2017 | 350.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE 8 (OITO) DIAS NA ESC. ALFREDO JOSE DE CARVALHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/10/2017 | 950.00 | 00070049396420 | IRENILDA SILVA DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESC. ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/10/2017 | 950.00 | 00022625364491 | ORLANDO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA. EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/10/2017 | 550.00 | 00077968719453 | JOSE CARLOS FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATO (CAPINAÇÃO) DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA ESC. JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/10/2017 | 950.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/10/2017 | 550.00 | 00029215684468 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA ESC. MARIA DOMINGOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/10/2017 | 950.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/10/2017 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REF A CONSERTOS E REFORMAS DE ESTOFADOS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/10/2017 | 950.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF AO SERVIÇO NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, PARA ESTA SECRETARIA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/10/2017 | 950.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/10/2017 | 950.00 | 00080663737400 | JOSE ALVES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO HIDRAULICOS E ELETRICOS NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/10/2017 | 950.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/10/2017 | 950.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ANTENOR F. DA SILVA, REF. SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/10/2017 | 950.00 | 00004395454470 | SEVERINA DA CONCEICAO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA COMO INSPETORA ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/10/2017 | 950.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/10/2017 | 1350.00 | 24711389000141 | GERALDO GOMES DE LIMA - 691.512.884-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/10/2017 | 950.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/10/2017 | 950.00 | 00008293866454 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LAVAGEM DE FARDAMENTO E TOALHAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/10/2017 | 950.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUGUEL DE PALCOS , COBERTURAS E ESTRUTURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/10/2017 | 950.00 | 00009414885439 | GIRLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE ALAIDE PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. COM LIMPEZA A REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/10/2017 | 4065.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA NO CAMINHÃO PIPA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/10/2017 | 6400.16 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/10/2017 | 200.00 | 00092928854487 | GEOVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA , TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO COM A UNIAO NACIONAL DOS CONCELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/10/2017 | 2200.00 | 00006761474450 | ARILSON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DESPESAS COM MÃO DE OBRA COM PINTURA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO NA COMUNIDADE TAPARUBÚS EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/10/2017 | 200.00 | 00079887031453 | IVONEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA , TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO COM A UNIAO NACIONAL DOS CONCELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/10/2017 | 2200.00 | 00005153189490 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO NA COMUNIDADE TAPERUBÚS EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/10/2017 | 2050.00 | 00010316563404 | THIAGO SANTANA DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA , RETALHAMENTO E REPAROS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/10/2017 | 2050.00 | 00007270921466 | JOSENILDO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, LOCALIZADA EM ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/10/2017 | 350.00 | 00009201127499 | DORGIVANDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GESSO NAS DUAS SALAS DO TELECENTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/10/2017 | 361.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/10/2017 | 2600.00 | 00009132560486 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NAS COMUNIDADES DE PINDOBAL E ARVORE ALTA, E TAMBEM NA LIMPEZA DO POÇO AMAZÔNICO DA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 332/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/10/2017 | 937.00 | 00009694571464 | JEREMIAS BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE ZELADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 334/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/10/2017 | 145.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO AGRICULTOR, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO Nº 335/2017 DA SECAGRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 02/10/2017 | 1560.00 | 00003367430412 | ANA PAULA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA CASA DO AGRICULTOR, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005398 | 02/10/2017 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE HILUX SRV CAB. DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMÁTICA A DIESEL, PLACA QFV-1186 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017.LOCAÇÃO DE UM GOL G7 COMPLETO, PLACA 2FP-4834 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322017 | 0005399 | 02/10/2017 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS /AÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005400 | 02/10/2017 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/10/2017 | 250.00 | 00007737617485 | HALAN CARLOS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA AREA DE LAZER PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/10/2017 | 350.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NO DIA 27/10/2017, NA OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/10/2017 | 1218.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/10/2017 | 116.78 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHE SERVIDO AOS NOVOS CONCURSADOS NO DIA EM QUE TOMARAM POSSE EM SEUS CARGOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005397 | 02/10/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM LOCAÇÃO DE UM PÁLIO 4 P, COMPLETO, PLACA OFF-3181 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/10/2017 | 1874.00 | 00006199052471 | ROSELI RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 02/10/2017 | 937.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/10/2017 | 2000.00 | 00007053241416 | ALLAN EMMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA ,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/10/2017 | 3500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/10/2017 | 3000.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/10/2017 | 2400.00 | 00004987912465 | PREGENTINO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/10/2017 | 2400.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/10/2017 | 2400.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/10/2017 | 1874.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO TORNEIOS CAMP. DIV. MODAL. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/10/2017 | 250.00 | 00009956388459 | MARCIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO REALIZADO EM MATA REDONDA ,NOS DIAS 26/08/2017 A 02/09/2017 NAS CATEGORIAS SUB 12 E 14, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00009132560486 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DAS LAMPADAS DOS REFLETORES DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DAS TRAVES DO ESTADIO O SILVÃO E PEÇAS PARA COLOCAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005401 | 02/10/2017 | 9820.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005290 | 02/10/2017 | 1068.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA OGA-9756, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/10/2017 | 3650.00 | 00006928687479 | KLLEBERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA EDR-5273 PARA LOCOMOÇÃO DE PASSAGEIROS DE ALHANDRA À JOÃO PESSOA NO HOSPITAL HU (HOSPITAL HUNIVERSITÁRIO) EM TRATAMENTO COM CANCER DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/10/2017 | 84.90 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR OMEGA, 02 (DOIS) ABRAÇADEIRA INCA E 15 (QUINZE) MANGUEIRA DE AR/AGUA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZASANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/10/2017 | 2600.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A MATA REDONDA, RECIFE-PE, JOAO PESSOA, CABEDELO , OROBÓ-PE, CAMPINA GRANDE, CONDE, QUEIMADAS, ANDREZA E MUCATÚ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/10/2017 | 650.00 | 00003625073412 | JAIRO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO DE ALHANDRA A RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | AQUISIÇÃO MÓVEIS,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/10/2017 | 3809.90 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LAVAJATO LJ300 FIXA - 01 COMPRESSOR DE AR - MMI-50 MOTOESMERIL E 01 TORNO DE BACANA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZASANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/10/2017 | 3000.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA PEG-3909 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/10/2017 | 600.00 | 00003475866439 | GIVAILTON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO MERCEDZ BENZ DE PLACA KGN-1174 PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE ALHANDRA COM DESTINO À JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA À JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/10/2017 | 1600.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO NUCLEO DE APOIO NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005300 | 02/10/2017 | 3912.50 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO FILTRO PSL E AP, ADULTO ARLA, OLEO EXTRA TURBO MOBIL, FILTRO SEPARADOR DE AGUA, OLEO DE CAIXA DE MARCHA , GRAXA, OLEO TOP E OTIMIZADOR DE GASOLINA FLEX , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 02/10/2017 | 2500.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 02/10/2017 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 02/10/2017 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPR-0693/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 02/10/2017 | 350.00 | 00011397358459 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS , REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 02/10/2017 | 350.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS , REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 02/10/2017 | 1065.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 05/10/2017 | 2500.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 05/10/2017 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 05/10/2017 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 05/10/2017 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 05/10/2017 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 05/10/2017 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPR-0693/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 05/10/2017 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00006117065477 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 05/10/2017 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 05/10/2017 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 05/10/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00033842710410 | MARCONE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTIANDO A SERVIR COMO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00033842710410 | MARCONE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTIANDO A SERVIR COMO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 05/10/2017 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO FARMACIA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 05/10/2017 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO FARMACIA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 05/10/2017 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 05/10/2017 | 4950.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE MENOR DE IDADE THAYWUAN HANIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO, EM QUEM FOI REALIZADO UMA ADENOAMIDALECTOMIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 05/10/2017 | 10208.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002189 | 05/10/2017 | 400.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Nº 1610/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002190 | 05/10/2017 | 350.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - Nº 1496/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002191 | 05/10/2017 | 400.00 | 00008875233403 | EDMILSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1501/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002192 | 05/10/2017 | 300.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1502/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002193 | 05/10/2017 | 250.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - Nº 1503/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002194 | 05/10/2017 | 600.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1504/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002195 | 05/10/2017 | 350.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1505/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002196 | 05/10/2017 | 350.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - Nº 1506/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002197 | 05/10/2017 | 150.00 | 00070107478498 | SHIRLENIA ASSUNCAO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - N 1507/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002198 | 05/10/2017 | 475.00 | 00011712751450 | ROSELY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1508/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002199 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070190222433 | DAYANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1509/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002200 | 05/10/2017 | 450.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1510/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002201 | 05/10/2017 | 300.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AOCRDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1511/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002202 | 05/10/2017 | 250.00 | 00008143888410 | MARIA VERONICA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1512/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002203 | 05/10/2017 | 200.00 | 00005044333425 | LUCIO FLAVIO PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1513/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002204 | 05/10/2017 | 300.00 | 00070051716402 | RITA DE CASSIA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1514/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002205 | 05/10/2017 | 370.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I.N 1515/2017ILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002206 | 05/10/2017 | 200.00 | 00045791252404 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1516/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002207 | 05/10/2017 | 200.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNUCIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO Nº 1517/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002208 | 05/10/2017 | 250.00 | 00002110141417 | RITA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. Nº 1518/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002209 | 05/10/2017 | 600.00 | 00087348683487 | ROSALINA DO CARMO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1519/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002210 | 05/10/2017 | 300.00 | 00004840655480 | MARIA JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1520/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002211 | 05/10/2017 | 200.00 | 00048680826472 | IVANILDO CARLOS DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - Nº 1521/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002212 | 05/10/2017 | 200.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1522/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002213 | 05/10/2017 | 450.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1523/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002214 | 05/10/2017 | 270.00 | 00009964935498 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 , QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1524/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002215 | 05/10/2017 | 380.00 | 00009719761474 | DAYANE NERI FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º.Nº 1525/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002216 | 05/10/2017 | 400.00 | 00082065942487 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº1526/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002217 | 05/10/2017 | 450.00 | 00007836730433 | ROSIMERY BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1527/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002218 | 05/10/2017 | 500.00 | 00044167792400 | ANA MARIA GOMES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1528/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002219 | 05/10/2017 | 300.00 | 00008037669475 | TATIANA MARIA NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº1529/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002220 | 05/10/2017 | 250.00 | 00009758335456 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1530/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002221 | 05/10/2017 | 200.00 | 00008094345470 | JOSE JORGE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1531/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002222 | 05/10/2017 | 150.00 | 00005588973470 | DALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013,QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA AGUA/LUZ - Nº1532/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002223 | 05/10/2017 | 200.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE AJUDA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1533/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002224 | 05/10/2017 | 200.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1534/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002225 | 05/10/2017 | 350.00 | 00007661303477 | MARILEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE COSNTRUCAO - Nº 1535/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002226 | 05/10/2017 | 200.00 | 00078906008449 | VANDERLUCIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 , QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMNETO DE CONTA DE AGUA/LUZ - Nº1536/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002227 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEM EM ATRASO - Nº1537/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002228 | 05/10/2017 | 200.00 | 00010378058444 | LENICE TRIGUEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MENICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO - Nº 1538/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002229 | 05/10/2017 | 190.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ - Nº 1539/2017.DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES).3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002230 | 05/10/2017 | 436.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 50/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº1540/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002231 | 05/10/2017 | 60.00 | 00004827700400 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013 , QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ - Nº1542/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002232 | 05/10/2017 | 450.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1543/2017.FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002233 | 05/10/2017 | 200.00 | 00033533156400 | LUZINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ - Nº1544/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002234 | 05/10/2017 | 350.00 | 00006857501408 | CLEONICE MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - Nº 1545/2017.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002235 | 05/10/2017 | 430.00 | 00082425191453 | MARIA DE LOURDES FELISIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º. Nº 1548/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002236 | 05/10/2017 | 300.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - Nº 1550/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002237 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº1553/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002238 | 05/10/2017 | 200.00 | 00005502797414 | SEVERINO CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1554/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002239 | 05/10/2017 | 200.00 | 00029521718404 | EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº1555/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002240 | 05/10/2017 | 200.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE ROUPAS E COLCHAO - Nº 1557/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002241 | 05/10/2017 | 396.00 | 00070441337465 | SHARLENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE ROUOPAS E COLCHAO - Nº 1558/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002242 | 05/10/2017 | 656.00 | 00084881577468 | VANDERLUCIA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº1591/2017.VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002243 | 05/10/2017 | 200.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACRDO COM A LEI 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE - Nº 1599/2017.ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002244 | 05/10/2017 | 200.00 | 00007840172474 | EDILMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO, DE ACORDO COM A LEI: 505/2013, EM SEU ART. "F" E ART. 3º.Nº 1561/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002245 | 05/10/2017 | 200.00 | 00008808488470 | JOELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 , QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1566/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002246 | 05/10/2017 | 360.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1567/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002247 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009770785407 | DANIELE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1568/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002248 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070190209410 | RENATA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1569/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002249 | 05/10/2017 | 700.00 | 00082555257420 | JOSE WILSON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1570/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002250 | 05/10/2017 | 300.00 | 00000757182437 | JOSEILTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Nº 1571/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002251 | 05/10/2017 | 170.00 | 00010695561499 | MARIA VERINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 , QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ - Nº 1572/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002252 | 05/10/2017 | 200.00 | 00011111137420 | MICHELE SIMPLÍCIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º.Nº1573/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002253 | 05/10/2017 | 400.00 | 00011177165465 | OCLECIA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I, Nº 1574/2017.NCESSAO DE BENEFICIOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002254 | 05/10/2017 | 200.00 | 00012478174405 | FABRICIO GABRIEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA F, ART. 3º.Nº 1575/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002255 | 05/10/2017 | 400.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1576/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002256 | 05/10/2017 | 300.00 | 00006790433490 | FABIOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 , QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1577/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002257 | 05/10/2017 | 200.00 | 00012006110470 | TATIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICPIO DE ACORDO COM A LEI 505/2013 , QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1578/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002258 | 05/10/2017 | 350.00 | 00084661828453 | SEVERINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002259 | 05/10/2017 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002260 | 05/10/2017 | 200.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, ART 2º § I,QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002261 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00009252872450 | ERICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE DANÇA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002262 | 05/10/2017 | 1300.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DE IDOSOS AO PARQUE SOLON DE LUCENA E BUSTO TAMANDARÉ , PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DO IDOSO PROMOVIDO PELO CRAS /SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002263 | 05/10/2017 | 200.00 | 00086601210404 | ADEMIR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 574, DE 20/9/2017, EM SEU ART. 12. - 6 MESES 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002264 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 574, DE 20/9/2017, EM SEU ART. 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002265 | 05/10/2017 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 574, DE 20/9/2017, EM SEU ART. 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002266 | 05/10/2017 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 574, DE 20/9/2017, EM SEU ART. 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002267 | 05/10/2017 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002268 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002269 | 05/10/2017 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002270 | 05/10/2017 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002271 | 05/10/2017 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002272 | 05/10/2017 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002273 | 05/10/2017 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002274 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002275 | 05/10/2017 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002276 | 05/10/2017 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.(6 MESES) 4º MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002277 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002278 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002279 | 05/10/2017 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002280 | 05/10/2017 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002281 | 05/10/2017 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002282 | 05/10/2017 | 200.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002283 | 05/10/2017 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002284 | 05/10/2017 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002285 | 05/10/2017 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002286 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002287 | 05/10/2017 | 250.00 | 00008732185405 | ELIETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002288 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070911822437 | FRANCIELE LEODORICO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002289 | 05/10/2017 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002290 | 05/10/2017 | 200.00 | 00057157448491 | GILDEONE MARTINS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002291 | 05/10/2017 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002292 | 05/10/2017 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002293 | 05/10/2017 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002294 | 05/10/2017 | 200.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002295 | 05/10/2017 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002296 | 05/10/2017 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.LIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002297 | 05/10/2017 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002298 | 05/10/2017 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º.PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002299 | 05/10/2017 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º.PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE BILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002300 | 05/10/2017 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002301 | 05/10/2017 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002302 | 05/10/2017 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002303 | 05/10/2017 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002304 | 05/10/2017 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002305 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002306 | 05/10/2017 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002307 | 05/10/2017 | 200.00 | 00021685185487 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N º 505/2013, ART. 12º, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES 3ºMÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002308 | 05/10/2017 | 200.00 | 00001902541499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 574 de 20/09/2009, ART. 12, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERG. PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.SOCIAL. (6 MESES) 4ºMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002309 | 05/10/2017 | 200.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574 DE 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002310 | 05/10/2017 | 342.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGÇAO PÚBLICOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002311 | 05/10/2017 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAPARA FAMÍLAI EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002312 | 05/10/2017 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002313 | 05/10/2017 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002314 | 05/10/2017 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002315 | 05/10/2017 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAPARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002316 | 05/10/2017 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002317 | 05/10/2017 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002318 | 05/10/2017 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002319 | 05/10/2017 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002320 | 05/10/2017 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002321 | 05/10/2017 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002322 | 05/10/2017 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002323 | 05/10/2017 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002324 | 05/10/2017 | 200.00 | 00004694461451 | WALLAS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002325 | 05/10/2017 | 200.00 | 00062077104449 | VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002326 | 05/10/2017 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002327 | 05/10/2017 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002328 | 05/10/2017 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002329 | 05/10/2017 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002330 | 05/10/2017 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002331 | 05/10/2017 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002332 | 05/10/2017 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002333 | 05/10/2017 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002334 | 05/10/2017 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002335 | 05/10/2017 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002336 | 05/10/2017 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002337 | 05/10/2017 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002338 | 05/10/2017 | 200.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002339 | 05/10/2017 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002340 | 05/10/2017 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002341 | 05/10/2017 | 200.00 | 00020563795468 | SEVERINA CAVALCANTI RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002342 | 05/10/2017 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002343 | 05/10/2017 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002344 | 05/10/2017 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002345 | 05/10/2017 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002346 | 05/10/2017 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002347 | 05/10/2017 | 200.00 | 00007334103408 | NIEDJA DE SOUZA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002348 | 05/10/2017 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002349 | 05/10/2017 | 200.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002350 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002351 | 05/10/2017 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002352 | 05/10/2017 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002353 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002354 | 05/10/2017 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4002355 | 05/10/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE OUTUBRO/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002356 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002357 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002358 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, ALHANDRA-PB, DURANTE 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002359 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV - CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, ALHANDRA-PB, DURANTE 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002360 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, SITUADO NA R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 49, CENTRO - ALHANDRA-PB, DURANTE O MÊS SETEMB/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002361 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, SITUADO NA R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 49, CENTRO - ALHANDRA-PB, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002362 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS) EM MATA REDONDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002363 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS) EM MATA REDONDA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002364 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002365 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002366 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002367 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/10/2017 | 3000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO: SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/10/2017 | 3000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO: SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS ,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS ,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DESETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS ,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO /2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 05/10/2017 | 600.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/10/2017 | 600.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/10/2017 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, , ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/10/2017 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, , ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/10/2017 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA (DESCARTE ELETRÔNICO), JUNTO A SEC DE ADM, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/10/2017 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA (DESCARTE ELETRÔNICO), JUNTO A SEC DE ADM, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/10/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/10/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONSTRAL - PRAZO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/10/2017 | 185.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/10/2017 | 87.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/10/2017 | 119.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/10/2017 | 68869.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/10/2017 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NOVA ALHANDRA - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE 09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/10/2017 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA PROJETADA S/N, NOVA ALHANDRA - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE 10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/10/2017 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 025 DO ACORDO Nº 00536/2015 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/10/2017 | 2520.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGEMENTO, DA CONTA DO 8994-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/10/2017 | 11868.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 046 DO ACORDO Nº 02249/2013 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/10/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 047 DO ACORDO Nº 02247/2013 (CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/10/2017 | 39258.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 0047 DO ACORDO Nº 02242/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 240MESES) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/10/2017 | 4550.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 0047 DO ACORDO Nº 02244/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 240MESES) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/10/2017 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/10/2017 | 949.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/10/2017 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/10/2017 | 507.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/10/2017 | 512.74 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 0046 DO ACORDO Nº 02249/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 240MESES) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/10/2017 | 196.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 0046 DO ACORDO Nº 02244/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 240MESES) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/10/2017 | 5196.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/10/2017 | 18.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 0024 DO ACORDO Nº 00536/2015 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 240MESES) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005450 | 05/10/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁEIS COMO CONTADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/10/2017 | 617.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 0024 DO ACORDO Nº 02247/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 240MESES) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/10/2017 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/10/2017 | 1695.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 0024 DO ACORDO Nº 02242/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 240MESES) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/10/2017 | 4411.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 05/10/2017 | 27.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/10/2017 | 1355.89 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 05/10/2017 | 821.28 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 05/10/2017 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/10/2017 | 4448.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/10/2017 | 140.49 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM), IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM), IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO UMA CENTRAL DE LÍNGUAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO /2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO UMA CENTRAL DE LÍNGUAS ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO /2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/10/2017 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/10/2017 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: JOANA LOPES DA COSTA, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: JOANA LOPES DA COSTA, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO: DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO: DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/10/2017 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/10/2017 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/10/2017 | 10782.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/10/2017 | 26453.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/10/2017 | 361.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/10/2017 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN ESD , REF AO MÊS DE SETEMBRO/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/10/2017 | 300.00 | 00007737617485 | HALAN CARLOS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA AREA DE LAZER PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/10/2017 | 65.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0005493 | 10/10/2017 | 88066.97 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA NO LOTEAMENTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DE CONVENIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00702016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/10/2017 | 27339.49 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASEICA, REFERENTE AO MES 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/10/2017 | 17325.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASEICA, REFERENTE AO MES 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/10/2017 | 86608.17 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASEICA-FUNDEB, REFERENTE AO MES 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/10/2017 | 54884.77 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA-FUNDEB, REFERENTE AO MES 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005503 | 10/10/2017 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S PDE SIGARP E JUNTO A REGULARIZAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005504 | 10/10/2017 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S PDE SIGARP E JUNTO A REGULARIZAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/10/2017 | 94.67 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/10/2017 | 1.37 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/10/2017 | 0.17 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/10/2017 | 5837.04 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOSSOBRE A COTA PARTE DO ANP-ROYALRTIES DA ANP LEI 9478/97, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/10/2017 | 539.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/10/2017 | 101.89 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOSSOBRE A COTA PARTE DA CIDE-CONTRIB INTERV DOMIN ECONOMICO, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/10/2017 | 10.56 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOSSOBRE A COTA PARTE DA CIDE-CONTRIB INTERV DOMIN ECONOMICO, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/10/2017 | 17.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/10/2017 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/10/2017 | 10.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/10/2017 | 0.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/10/2017 | 13.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/10/2017 | 38515.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 07/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/10/2017 | 11057.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 07/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005481 | 10/10/2017 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO. TOMBAMENTO E FROTA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/10/2017 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/10/2017 | 28655.73 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS-PROPRIOS, REFERENTE AO MES 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/10/2017 | 18159.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/10/2017 | 3428.65 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, , REFERENTE AO MES 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/10/2017 | 2172.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/10/2017 | 2244.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 10/2017, DEBITADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005477 | 10/10/2017 | 116740.84 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO, MES 10/2017.CONFORME DOC EM ANEXO.EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CALCULADO NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DE R$ 567.897,79 CREDITADO EM 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/10/2017 | 1218.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/10/2017 | 400.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/10/2017 | 227.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 06/09/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/10/2017 | 26453.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, CRECHES E PRÉDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/10/2017 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005505 | 10/10/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPI EM LICITAÇÕES E CONTRATOSDURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005506 | 10/10/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPI EM LICITAÇÕES E CONTRATOSDURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002397 | 10/10/2017 | 370.00 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24.PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/10/2017 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 FAN ESI, PLACA OXO 4285, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2017 A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/10/2017 | 91.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/10/2017 | 400.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO HONDA CG 150 FAN ES, REF. AO MES DE SETEMBRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/10/2017 | 150.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002368 | 10/10/2017 | 342.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGÇAO PÚBLICOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002369 | 10/10/2017 | 200.00 | 00003831573581 | JOÃO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONF. LEI MUNICIPAL N. 574/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002370 | 10/10/2017 | 200.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, P/ FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002371 | 10/10/2017 | 200.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/201. FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002372 | 10/10/2017 | 300.00 | 00090847210472 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXULIO MORADIA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADESOCIAL DE ACORDO COM A LEI 574/2017. ART. 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002373 | 10/10/2017 | 200.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002374 | 10/10/2017 | 300.00 | 00002270872401 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002375 | 10/10/2017 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 574/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002376 | 10/10/2017 | 200.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIO MORADIA DE ACORDO COM A LEI 574/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002377 | 10/10/2017 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002378 | 10/10/2017 | 500.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002379 | 10/10/2017 | 56.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002380 | 10/10/2017 | 900.00 | 00007410375485 | GILLIARD PINHEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002381 | 10/10/2017 | 7238.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS COM SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO A FAMILIAS CARENTES , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002382 | 10/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002383 | 10/10/2017 | 67.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO SCFV , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002384 | 10/10/2017 | 2000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARECER JURIDICO DA PGM Nº 053/2017, QUE SE TRATA DA MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO DO MENOR: LEONARDO DA SILVA ARAÚJO, O QUAL TRAMITA PROCESSO JUDICIAL DE MEDIDA PROTETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002385 | 10/10/2017 | 227.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 35 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL NO VALOR DE R$ 6,50 A UNIDADE, PARA O CRAS, CREAS, SCFV, PBF CONSELHO TUTALAR E SBES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 10/10/2017 | 1800.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE THAYWAN HANIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 10/10/2017 | 1065.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001059 | 10/10/2017 | 47822.36 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001060 | 10/10/2017 | 40370.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001061 | 10/10/2017 | 11334.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001062 | 10/10/2017 | 13284.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001063 | 10/10/2017 | 5310.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001064 | 10/10/2017 | 21607.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 10/10/2017 | 497.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 10/10/2017 | 315.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 10/10/2017 | 1844.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 10/10/2017 | 1168.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 10/10/2017 | 11729.91 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 10/10/2017 | 7433.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 10/10/2017 | 7368.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 10/10/2017 | 4669.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 10/10/2017 | 26267.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 10/10/2017 | 16646.01 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 10/10/2017 | 7928.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ARMARIOS C/01 PORTA LAT VIDRO, 02 MESAS CLININA ESTOFADA, 02 MESA EXAME GINECOLOGICO, 01 FOCO CLINICO COM ESPELHO FERRO ESMEALTADO, 01 COLCHÃO HOSPITALAR D 26. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001077 | 10/10/2017 | 51954.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001078 | 10/10/2017 | 16845.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001079 | 10/10/2017 | 11871.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CLAUDIONOR FARSAL, S/Nº, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS E AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE MATA REDONDA COM DESTINO A CAAPORÃ, CONDE, JOÃO PESSOA E PERAS DE FOGO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00070010114440 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/10/2017 | 800.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COM EMPREITADA COM LIMPEZA DE MATO, NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/10/2017 | 320.00 | 00005313713442 | MANOEL ALCIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/10/2017 | 400.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPELEITADA FEITA NA LINHA DE MATO DAS RUAS DE MATA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00040808882449 | MARLENE GASPAR DE FREITAS FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/10/2017 | 1300.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOI MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00097215791734 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE RUAS DO LOTEAMENTO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00070107745445 | VITOR FELIPE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00054859921453 | IRACTAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00023766492420 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA MELHORIA MALHA URBANA ESTRADAS MUNICIPAIS | REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0005558 | 11/10/2017 | 416237.34 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REF A 1ª MEDIÇÃO DO 8º ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE RECUOERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA - PB, OBJETIVO DO CONTRATO Nº 00097/2014, MATRICULA CEI 51.229.6894/79, SEND50% DE MÃO DE OBRA E 50% DE MATERIAL. | 00722016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00011331236436 | THAYANE KELLY PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005514 | 11/10/2017 | 6797.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESTA EDILIDADE PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005515 | 11/10/2017 | 7700.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESTA EDILIDADE PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/10/2017 | 2040.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO 120 UND DE VACINA AFTOSA 50ML 10DS PARA VACINAR O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/10/2017 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005511 | 11/10/2017 | 12370.65 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESTA EDILIDADE PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005512 | 11/10/2017 | 1612.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESTA EDILIDADE PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005513 | 11/10/2017 | 16793.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESTA EDILIDADE PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/10/2017 | 1400.00 | 00010724317422 | JAQUELINE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/10/2017 | 1400.00 | 00007280702430 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0005518 | 11/10/2017 | 40000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COMPRA DE PASSE ESTUDANTIL PARA OS UNIVERSITÁRIOS E ESTUDANTES DO NÍVEL TÉCNICO COM SAIDA DE ALHANDRA PARA AS UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/10/2017 | 135.92 | 40432544006420 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TELEFONIA DA EMBRATEL, SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE MARÇO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/10/2017 | 359.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXA PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, REF. VENC. EM AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/10/2017 | 2500.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 22 KM E TARDE 22 KM, REF SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/10/2017 | 3700.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA A MESMA ESCOLA, NO TURNO DA MANHÃ: 43 KM E TARDE: 43 KM. MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/10/2017 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOS: MANHÃ (22 KM) E TARDE (22 KM), REF. SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/10/2017 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REF. SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/10/2017 | 4300.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTEESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/10/2017 | 4100.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA À DISPOSIÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDÁTICOS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/10/2017 | 3100.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PONTO DE PARTIDA MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/10/2017 | 3000.00 | 28085168000166 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO 28952375653 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ASSENTAMENTO PARA AS ESCOLAS ZÉLIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/10/2017 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/10/2017 | 2200.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA 25KM E 25KM NO DA TARDE.MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/10/2017 | 2800.00 | 11261590000122 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A COMUNIDADE DE TAPERUBÚS, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/10/2017 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA TRANSPORTAR PROFESSOR PARA O SÍTIO ÁRVORE ALTA E ZELIA CORREIA DO Ó, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005534 | 11/10/2017 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/10/2017 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, REF. SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, PARA TRANSPORTAR MÓVEIS, LIVROS, CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.REF. SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/10/2017 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. SET.DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS E MOBILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/10/2017 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. SET. DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/10/2017 | 3000.00 | 00002140447425 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO VÁRZEA CERCADA, PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: TARDE (27 KM) E NOITE(27 KM), NO TOTAL: 54KM, REF. DESET. DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/10/2017 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/10/2017 | 1700.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA DE ALHANDRA COM PROFESSORES, PARA A ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO HORÁRIO DA NOITE, (26 KM, DIÁRIO), NOS HORÁRIOS DAS: 18:20 HS ÀS,22:00 HORAS, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/10/2017 | 1900.00 | 00004579203437 | MICHELLY FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE ITINERÁRIO FAZENDA GARAPÚ, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ: 14 KM : 28 KM DIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF. MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/10/2017 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM M REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 24 KM DIÁRIOS, REF. SET. DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00009500233452 | JEANGLESON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 10349/2017 DA SEC EDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/10/2017 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA GRANJA D CRUZ DE CABOCLO, PARA ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO NO HORARIO DA TARDE DE 12:20 AS DE 17:00 COM 24 KM DIARIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00009566989482 | RICARDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO Á DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 10348/2017 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/10/2017 | 1600.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA: QFQ 6770-PB, CHEV.PRISMA, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO Nº 10350/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/10/2017 | 600.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À JÃO PESSOA-PB, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 10364/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/10/2017 | 600.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 10363/2017 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/10/2017 | 700.00 | 00059407417468 | JOSE MILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 10362/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/10/2017 | 64.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO DA CRECHE JOANA LOPES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/10/2017 | 95.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/10/2017 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/10/2017 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO DEPÓSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/10/2017 | 53.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/10/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/10/2017 | 78.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/10/2017 | 3000.00 | 00009417985426 | GILIARD RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/10/2017 | 124.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005587 | 20/10/2017 | 327.80 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 22 (VINTE E DUAS) REFEIÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/10/2017 | 280.00 | 00049096028449 | FERNANDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGE 7259, DE SUA PROPRIEDADE PARA FAZER UMA VIAGEM DE ALHANDRA PARA O RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005580 | 20/10/2017 | 596.00 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 40 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/10/2017 | 2500.00 | 00067642357400 | WILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TREINAMENTO NO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005583 | 20/10/2017 | 74.50 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 05 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005585 | 20/10/2017 | 268.20 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 18 REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/10/2017 | 1200.00 | 00070215559460 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/10/2017 | 1200.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00005737835430 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002398 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00060330007491 | JOSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002399 | 20/10/2017 | 650.00 | 00089329724434 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER DE CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002400 | 20/10/2017 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002401 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00087337940491 | MARIA DA CONCEICAO VALENTIOM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: Nº 574, DE 20 DE SET. DE 2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002402 | 20/10/2017 | 300.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002403 | 20/10/2017 | 195.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 574, DE 20/09/2017, EM SEU ARTIGO: 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002404 | 20/10/2017 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA PRAÇA DA BILIA NA RUA GODOFREDO S. DA SILVEIRA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/10/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO CEMITÉRIO , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005586 | 20/10/2017 | 89.40 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, EM FAVOR DO (A) CREDOR (A) ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. 06 (SEIS) REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/10/2017 | 280.00 | 00049096028449 | FERNANDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGE 7259, DE SUA PROPRIEDADE PARA FAZER UMA VIAGEM DE ALHANDRA PARA O RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001081 | 20/10/2017 | 1206.90 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 REFEICOES DESTINADAS A ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002386 | 20/10/2017 | 225.00 | 00010879669497 | LEÔNIDO JUSTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INTRODUÇÃO AO CONTROLE SOCIAL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002387 | 20/10/2017 | 350.00 | 00007852146406 | MARIA VALERIA ANASTECIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO FINACEIRO APESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002388 | 20/10/2017 | 71.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002389 | 20/10/2017 | 67.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA , REFERENTE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4002390 | 20/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2017. CONF. CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4002391 | 20/10/2017 | 115.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2017. CONF. CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002392 | 20/10/2017 | 1600.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA VIAGENS DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002393 | 20/10/2017 | 1300.00 | 00000774504420 | JOELMA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4002394 | 20/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2017. CONF. CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002395 | 20/10/2017 | 380.00 | 00075923475472 | JANDIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002396 | 20/10/2017 | 600.00 | 00072652470434 | JOAO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 23/10/2017 | 1440.99 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIEMENTO OFTALMÓLOGICO: RETINOGRAFIA, TOMOGRAFIA E COERENCIA OPITCA EM OLHO ESQUERDO DO PACIEENTE NILBER REGIS DE MIRANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 23/10/2017 | 800.00 | 00003672094463 | RONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE SUBAUMA REFERENTE A 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001084 | 23/10/2017 | 297.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISA BRANCA COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA PARA A CAMPANHA CANINA 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001085 | 23/10/2017 | 1299.94 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAL DE DIVISÓRIAS NAVAL EM EUCATEX E PORTAS COMPLETAS PARA REDEFINIÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA VIGILANCIA EM SAUDE DO PREDIO DA SEDE DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001088 | 23/10/2017 | 3168.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISA BRANCA COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001089 | 23/10/2017 | 15845.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 23/10/2017 | 3000.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORROS EM PVC DAS UNIDADES ANCORA DE GARAPU E VIEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 23/10/2017 | 3000.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMASSAMENTO DE PAREDES E PINTURA DOS PRÉDIO DAS UNIDADES ANCORA DE GARAPU E VIEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 23/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 12078-2, REFERENTE AO MES 10/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392017 | 2001093 | 23/10/2017 | 77012.33 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE ALHANDRA, DE ACORDO COM O PLANO TE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 11490.408000/116002 (RECURSO FEDERAL DE EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 23/10/2017 | 1559.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 23/10/2017 | 1904.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 23/10/2017 | 1192.70 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 23/10/2017 | 482.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PAS AS UNIDADES DE MATA REDONDA I E II, E O CENTRO I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 23/10/2017 | 641.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES PARA O CAPS, HOSPITAL E SAMU, NESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 23/10/2017 | 1250.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE PAAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS PSF OITEIRO I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/10/2017 | 1200.00 | 00087351056404 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00011588781410 | SANDERSON FIGUEREIDO ACAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002405 | 23/10/2017 | 250.00 | 00004931739431 | RIVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO CONFORME A LEI MUNICIPAL MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/10/2017 | 1200.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/10/2017 | 1500.00 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSÃO E GINÁSIO DE ESPORTES O WILSÃO, EM ALHANDRA, NO MÊS DE MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005588 | 23/10/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/10/2017 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/10/2017 | 5691.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/10/2017 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/10/2017 | 9531.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , COMPETENCIA 10/2017,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/10/2017 | 1175.20 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 GARFO DE AÇO, 01 EIXO CARDAM E 01 KIT DE REPARO DE CILINDRO HIDRÁULICO, PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/10/2017 | 1695.02 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 01 CJ PINO AÇO, SEM ROSCA FIXAÇÃO, PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/10/2017 | 22400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/10/2017 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/10/2017 | 40881.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 10/2017,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/10/2017 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇAS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/10/2017 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 026 DO ACORDO Nº 00536/2015 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 25/10/2017 | 11868.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 047 DO ACORDO Nº 02249/2013 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 25/10/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 048 DO ACORDO Nº 02247/2013 (CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 25/10/2017 | 39258.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 0048 DO ACORDO Nº 02242/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 240MESES) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 25/10/2017 | 4550.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 0047 DO ACORDO Nº 02244/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 240MESES) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/10/2017 | 18.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGEMENTO, DA CONTA DO 2664-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/10/2017 | 4.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTA DA PARCELA Nº 026 DO ACORDO Nº 00536/2015 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/10/2017 | 470.01 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DA PARCELA Nº 047 DO ACORDO Nº 02249/2013 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/10/2017 | 568.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DA PARCELA Nº 048 DO ACORDO Nº 02247/2013 (CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/10/2017 | 1554.64 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTA DA PARCELA Nº 0048 DO ACORDO Nº 02242/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 240MESES) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/10/2017 | 180.21 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTA DA PARCELA Nº 0047 DO ACORDO Nº 02244/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 240MESES) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/10/2017 | 97690.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 10/2017,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/10/2017 | 25200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SUB PREFEITIURA , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/10/2017 | 47500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/10/2017 | 19448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/10/2017 | 1874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SUB PREFEITURA , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 25/10/2017 | 937.00 | 00007554651480 | ANA MARIA SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/10/2017 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NA REVISTA TRIBUNA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/10/2017 | 7400.00 | 00092986323472 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA BIOMETRIA ELEITORA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/10/2017 | 6717.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2017,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/10/2017 | 12800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/10/2017 | 19674.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/10/2017 | 1800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/10/2017 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/10/2017 | 937.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA CONTROLADORIA , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/10/2017 | 622196.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/10/2017 | 191431.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 25/10/2017 | 30625.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/10/2017 | 63456.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/10/2017 | 54494.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/10/2017 | 74111.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 25/10/2017 | 950.00 | 00008888044400 | ERIKA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2017 NA ESCOLA EDMUNDO LUNDREGUEN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/10/2017 | 950.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA EDMUNDO LUNDREGUEN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 25/10/2017 | 600.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 14 DIAS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00010611941406 | SILVIO FERNANDES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO DE FICHAS E DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MARIA CANDIDA TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 25/10/2017 | 1500.00 | 00099206404415 | JOÃO BOSCO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA SITIO MINA NOVA E JUSSARA PARA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/10/2017 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00, COM PERCURSO DE 12 KM + 12 KM = 24 KM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/10/2017 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM PONTO DEPARTIDA DA ESCOLA DO SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE, REF. SETEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/10/2017 | 700.00 | 00097999350400 | EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE JAGUAREMA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 25/10/2017 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 25/10/2017 | 4500.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA 30KM E TARDE 30KM REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/10/2017 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/10/2017 | 1600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR: ROTA SITIO CMARAÇARI PARA A ESCOLA ALREDO CIPRIANO TERMINO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, HORÁRIO MANHÃ 06 HRS E RETORNO 11 HRS REF AO MÊS DE SETEMB/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/10/2017 | 3000.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 25/10/2017 | 2000.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE 20 KM TOTALIZANDO 40 KM REFERENTE AO MÊS SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO MEDIANTEAUTORIZAÇÃO DE DESPEZA 10116/2017 DA SECEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/10/2017 | 3000.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCUL LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/10/2017 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO SITIO MUCATU PARA A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/10/2017 | 2400.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REF SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005661 | 25/10/2017 | 5000.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 25/10/2017 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEUCICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 25/10/2017 | 3000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRTIGUEN EM PINDOBAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 25/10/2017 | 4600.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES ROTA: PARTINDO DE ALHANDRA ATÉ O TREVO DE MATA REDONDA E CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO,TURNOS MANHÃ E TARDE. REF. SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/10/2017 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, KM 13+13 TOTAL = 26 KM, HORÁRIO DA TARDE 12:00 HRS ATÉ AS 17:00 HRSNO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/10/2017 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA A ESCOLA ANÍBAL E. LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.(COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/10/2017 | 4482.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER TUR. E CULTURA, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/10/2017 | 20900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/10/2017 | 19331.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/10/2017 | 11900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/10/2017 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002406 | 25/10/2017 | 26868.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002407 | 25/10/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002408 | 25/10/2017 | 1874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-CRAS-, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002409 | 25/10/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-SCFV, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002410 | 25/10/2017 | 8300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-SCFV, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002411 | 25/10/2017 | 4800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-CREAS, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002412 | 25/10/2017 | 5011.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-IGD PBF TEMP, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002413 | 25/10/2017 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. ECICAD.-CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002414 | 25/10/2017 | 18037.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002415 | 25/10/2017 | 18490.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002416 | 25/10/2017 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002417 | 25/10/2017 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/10/2017 | 36095.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/10/2017 | 9537.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/10/2017 | 12100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR. EM MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/10/2017 | 1500.00 | 00004844426435 | ASSENDINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEC DE SERVIÇOS URBAN OS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005673 | 25/10/2017 | 133545.41 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.10.2017 A 31.10.2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 106/2017.50% DE MÃO DE OBRA E 50% DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/10/2017 | 149.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/10/2017 | 33150.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/10/2017 | 8900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/10/2017 | 3837.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/10/2017 | 7600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/10/2017 | 4999.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/10/2017 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/10/2017 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 25/10/2017 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/10/2017 | 6559.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO-SMTRAN , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/10/2017 | 6337.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-SMTRAN , COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 25/10/2017 | 226717.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00088515664453 | CASSIA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 2001102 | 25/10/2017 | 16835.45 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 2001103 | 25/10/2017 | 7619.21 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 2001104 | 25/10/2017 | 8399.52 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 2001105 | 25/10/2017 | 5044.23 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 2001106 | 25/10/2017 | 2096.67 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 2001107 | 25/10/2017 | 4000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE ALHANDRA, DE ACORDO COM O PREGÃO N. 00039/2017 EPLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA N. 114490.408000/116002.RECURSO FEDERAL DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 25/10/2017 | 650.00 | 24452088000140 | PAULO ROGÉRIO SANGUINETTI SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE FUNILÁRIA, ESTOFADOS E CARPETES DOS VEÍCULOS, CAMINHONETA FRONTIER E O UTILITÁRIO ESTRADA, UTILIZADOS NA CAMPANHA CANINA DE 16/10/2017. E 03/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 25/10/2017 | 225.00 | 00010486184471 | LAUDIVAN GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCUÇÃO REALIZADA DURANTE O DIA D DA CAMPANHA CANINA NO DIA 21/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 25/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR REF A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACIENTE ANGELITA NASCIMENTO DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 25/10/2017 | 41500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 25/10/2017 | 206091.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 25/10/2017 | 11495.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 25/10/2017 | 5520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 25/10/2017 | 83117.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 25/10/2017 | 76754.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 25/10/2017 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 25/10/2017 | 6150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 25/10/2017 | 58808.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 25/10/2017 | 751.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 25/10/2017 | 204.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 25/10/2017 | 1376.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 25/10/2017 | 350.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 25/10/2017 | 288.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I (PRÉDIO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 25/10/2017 | 9500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 25/10/2017 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 25/10/2017 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 25/10/2017 | 528.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 25/10/2017 | 80.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NOVA ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2001130 | 25/10/2017 | 855.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE 9 METROS DE LONA PARA PAINEL DE GRID PARA CAMPANHA DO OUTRUBRO ROS, 09 METROS DE LONA PARA PAINEL DE GRID, PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017 ECONTRATO 00071/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2001131 | 25/10/2017 | 9991.50 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DAS UBS COM SERVIÇOS DE PLACAS PARA FACHADAS E TOTENS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017 ECONTRATO 00071/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 25/10/2017 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 25/10/2017 | 12283.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 25/10/2017 | 3800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 25/10/2017 | 106550.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 25/10/2017 | 1350.00 | 00003226539400 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARREGAMENTO DE MOBILIA MONTAGEM, DESMONTAGEM NO PERIODO DA SECRETARIA DE SAUDE NA READEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE E DA UBS ANCORA DO VIEIRA NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 25/10/2017 | 2400.00 | 00003672094463 | RONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE SUBAUMA, REFERENTE AOS MESES DE STEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001138 | 25/10/2017 | 1971.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 25/10/2017 | 5389.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 25/10/2017 | 37100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482017 | 2001141 | 25/10/2017 | 22080.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A RDE DE ATENÇÃO A SAÚDE PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2001142 | 25/10/2017 | 807.50 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DE LONA DE 4 METROS PARA O SAMU, 9 METROS DE LONA PARA PAINEL DE GRID E UMA FAIXA DE 4 METROS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANICA EM SAÚDE DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIALNº 00035/2017 E CONTRATO Nº 00071/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 25/10/2017 | 641.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES PARA O CAPS, HOSPITAL E SAMU, NESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 25/10/2017 | 2400.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 20417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 25/10/2017 | 127.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 10/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 25/10/2017 | 560.00 | 09623522000114 | JMV COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLUXOMETRO MORIYA 0 A 15 L/MIN PARA OXIGENIO (BILHA PEQUENA) LOTE: 0000019273 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 25/10/2017 | 800.00 | 21400026000105 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO DE GESSO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 27/10/2017 | 10700.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO das CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 27/10/2017 | 530.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/10/2017 | 150.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 5200-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | LIQUIDAÇÃO DE PRECÁTORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/10/2017 | 120710.00 | 00072651814415 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETENCA JUDICIAL EM RELACIONADO AO PROCESSO 0002517-61.2013.815.0411, REFERENTE AO AFASTANENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/10/2017 | 82.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAÚMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/10/2017 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SUB-PREFEITURA EM MATA REDONDA. NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SUB-PREFEITURA EM MATA REDONDA. NOS MESES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/10/2017 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SUB-PREFEITURA EM MATA REDONDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/10/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005729 | 31/10/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/10/2017 | 685.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP ENVAZADO 13 KG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/10/2017 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPSASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/10/2017 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPSASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/10/2017 | 26703.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA ORGÃOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-PB. CONF. ANEXO. NOS MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10659-3, DURANTE O M~ES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10547-3, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12861-9, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25243-3, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/10/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOSSOBRE A COTA PARTE DO ICMS DES DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2017 | 201.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 26934-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8789-0, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10418-3, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/10/2017 | 26.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2575-5, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/10/2017 | 596.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8994-X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/10/2017 | 32015.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MP 78/2017, PERIODO DE APURACAO 29/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/10/2017 | 325.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS MP 78/2017, PERIODO DE APURACAO 29/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/10/2017 | 7836.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 08/2017-PARTE PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/10/2017 | 388.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PATRONAL-COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/10/2017 | 965.89 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES 10/2017, DEBITADOS DA CONTA 8994-X,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/10/2017 | 3934.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES 10/2017, DEBITADOS DA CONTA 8994-X,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/10/2017 | 3976.67 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8994-X,REFERENTE FOPAG-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/10/2017 | 213.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8994-X,REFERENTE FOPAG-CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/10/2017 | 863.74 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8994-X,REFERENTE FOPAG-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005707 | 31/10/2017 | 18735.33 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005705 | 31/10/2017 | 5388.03 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/10/2017 | 3000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HHK 0960-PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/10/2017 | 1700.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX 2817, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005708 | 31/10/2017 | 5232.52 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/10/2017 | 950.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2017 | 950.00 | 00001824079427 | EDVÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CUIDADORA NA ESCOLA JSÉ FERNANDES BARBOSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2017 | 950.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA NA ESC. CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 15905-0, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005702 | 31/10/2017 | 39373.16 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/10/2017 | 950.00 | 00007464337433 | JOSENIR MARIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12632-2, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2017 | 1900.00 | 19425620000109 | DIEGO MAADONA NUNES DA SILVA 09024715466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/10/2017 | 6485.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005717 | 31/10/2017 | 17035.70 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AQUISICACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/10/2017 | 4220.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUÍDA NO CAMINHÃO PIPA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/10/2017 | 350.00 | 00028822196449 | JOSE CARLOS ALEX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPINAÇÃO NA CRECHE ALAÍDE PESSOA REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/10/2017 | 5000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM GOIANA PE. NOITE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23607-1, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14375-8, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/10/2017 | 5030.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP ENVAZADO 13 KG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005734 | 31/10/2017 | 2268.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA NOTA EM ANEXO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/10/2017 | 1400.00 | 00097940810430 | ELISANGELA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS E MATERIAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF A SETEMBRO E 15 DIAS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/10/2017 | 1400.00 | 00010520191455 | GILDIVAN BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF A SETEMBRO E 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/10/2017 | 2357.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCCARGOS COM O INSS PATRONAL (FUNDEB 40)-COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005744 | 31/10/2017 | 30944.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005745 | 31/10/2017 | 9795.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/10/2017 | 116.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL (FUNDEB 40)-COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/10/2017 | 759.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL (FUNDEB 40)-COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/10/2017 | 37.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL (FUNDEB 40)-COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005749 | 31/10/2017 | 37301.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/10/2017 | 138.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS ENCARGOS COM O INSS SEGURADOS (FUNDEB 40)-COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005751 | 31/10/2017 | 23249.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/10/2017 | 422.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS ENCARGOS COM O INSS SEGURADOS (FUNDEB 40)-COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16082-2, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00070107439409 | ANA PRISCILHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ORNAMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, DEVIDO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392017 | 2001151 | 31/10/2017 | 3644.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE ALHANDRA, DE ACORDO COM O PLANO TE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 11490.408000/116002 (RECURSO FEDERAL DE EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001152 | 31/10/2017 | 21456.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 31/10/2017 | 400.00 | 00075983338404 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 31/10/2017 | 99.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 31/10/2017 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 31/10/2017 | 75.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 31/10/2017 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2001158 | 31/10/2017 | 19740.63 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2001159 | 31/10/2017 | 2281.11 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2001160 | 31/10/2017 | 5365.28 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2001161 | 31/10/2017 | 600.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A REDE BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2001162 | 31/10/2017 | 2520.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A REDE BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 31/10/2017 | 840.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REABASTECIMENTO DE GÁS GLP DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POLICLINICA, HOSPITAL, PSF CENTRO, POLICLÍNICA E CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001164 | 31/10/2017 | 3500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE SAÚDE DA REDE BASICA DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001165 | 31/10/2017 | 12155.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 31/10/2017 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNID. BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 31/10/2017 | 191.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNID. BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 31/10/2017 | 900.00 | 00000955344409 | EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA MODALIDADE DE INSTRUTOR, NA ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO QUE SE REFERE \O PROGRAMA: SISVAN.SIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005692 | 31/10/2017 | 5745.40 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO FILTRO PSL E AP, ADULTO ARLA, OLEO EXTRA TURBO MOBIL, FILTRO SEPARADOR DE AGUA, OLEO DE CAIXA DE MARCHA , GRAXA, OLEO TOP E OTIMIZADOR DE GASOLINA FLEX , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005710 | 31/10/2017 | 1779.20 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE agosto DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/10/2017 | 400.00 | 00051994151404 | AGENOR FRANCISCO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE MATOS DAS RUAS DO CENTRO DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005709 | 31/10/2017 | 11424.57 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/10/2017 | 937.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/10/2017 | 5000.00 | 00002787845428 | GIL ALBERES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002418 | 31/10/2017 | 1358.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002419 | 31/10/2017 | 650.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002420 | 31/10/2017 | 650.00 | 00001215339488 | BETANIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002421 | 31/10/2017 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO DE ALUGUEL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002422 | 31/10/2017 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002423 | 31/10/2017 | 38.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002424 | 31/10/2017 | 308.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO SCFV , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002425 | 31/10/2017 | 67.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO SCFV MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002426 | 31/10/2017 | 75.00 | 00008010798452 | YSSAK WYKLRE CANUTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA REF AO ATENDIMENTO DE OCORENCIA FORA DO ESTADO (OLINDA-PE), NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002427 | 31/10/2017 | 75.00 | 00002477944495 | ADINELIA ANDRADE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA REF AO ATENDIMENTO DE OCORENCIA FORA DO ESTADO (OLINDA-PE), NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002428 | 31/10/2017 | 683.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA, PARA O SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002429 | 31/10/2017 | 600.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV I., REF AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002430 | 31/10/2017 | 400.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR COM VIAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO, DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002431 | 31/10/2017 | 300.00 | 00058158391400 | JORGE LOPES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002432 | 31/10/2017 | 450.00 | 10670529000176 | J N SILVA SORVETES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1500 PICOLES PARA O I ALEGRART PROMOVIDO PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002433 | 31/10/2017 | 549.20 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, BALÕES E POTES DESCARTAVEIS, PARA O I ALEGRART PROMOVIDO PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002434 | 31/10/2017 | 157.50 | 00059200049400 | DEVANILDO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA O I ALEGRART PROMOVIDO PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 4002435 | 31/10/2017 | 4793.88 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002436 | 31/10/2017 | 257.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N. 574 DE 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002437 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00043654983472 | TIAGO SOBRAL PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002438 | 31/10/2017 | 800.00 | 00007968814480 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARÊNCIA FAMILIAR EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL QUE ASSEGURA ESSE ATENDIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/10/2017 | 400.00 | 00018902880478 | JOSE CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE ORGÃOS DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA MELHORIA MALHA URBANA ESTRADAS MUNICIPAIS | REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0005706 | 31/10/2017 | 257406.87 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REF A 2ª MEDIÇÃO DO 8º ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE RECUOERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA - PB, OBJETIVO DO CONTRATO Nº 00097/2014, MATRICULA CEI 51.229.6894/79, SEND50% DE MÃO DE OBRA E 50% DE MATERIAL. | 00722016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005711 | 31/10/2017 | 2511.19 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2017 | 3000.00 | 00008857837432 | TIAGO MOTA TEIXEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, SEM MOTORISTA, PLACA MOV-4976, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRTETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/11/2017 | 320.00 | 00010308241428 | MARIA DA GUIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTE, EM MATA REDONDA , DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/11/2017 | 937.00 | 00084032537453 | GERMANO LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/11/2017 | 300.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DO DIA 01/10/2017 A 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/11/2017 | 350.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM LIMPESA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE STEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/11/2017 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/11/2017 | 937.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002439 | 01/11/2017 | 430.00 | 00001072533480 | RISALVA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 574/2017 EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002440 | 01/11/2017 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002441 | 01/11/2017 | 600.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO D OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002442 | 01/11/2017 | 300.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O CUSTO DE ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002443 | 01/11/2017 | 360.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP,DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO ENVIADA PELA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXA. PARA FAMILIAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002444 | 01/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PBF.REF. OUT. 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002445 | 01/11/2017 | 435.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET./2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002446 | 01/11/2017 | 199.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2017. CONF. CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002447 | 01/11/2017 | 250.00 | 00008732185405 | ELIETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002448 | 01/11/2017 | 1700.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002449 | 01/11/2017 | 342.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGÇAO PÚBLICOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002450 | 01/11/2017 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002451 | 01/11/2017 | 1529.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/11/2017 | 220.00 | 00010996715401 | WELLINGTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA, LIMPA DE MATO, NAS RUAS EM LOT. NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/11/2017 | 1200.00 | 00013388488444 | REMERSON RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 01 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/11/2017 | 937.00 | 00006199052471 | ROSELI RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/11/2017 | 1250.00 | 00070442628480 | THIERRY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FISCAIS E PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/11/2017 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005800 | 01/11/2017 | 4192.60 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE ADUTO ARLA, OTIMIZADOR DE GASOLINA, OLEO EXTRA, OLEO TOP, GRAXA, FILTRO SEPARADOR, FILTRO TECFIL, OLEO DE RADIADOR, FLUIDO PARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/11/2017 | 1029.21 | 00005704164420 | SANDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOW-7140, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/11/2017 | 1100.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAJENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA D. VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/11/2017 | 1850.00 | 00002746618451 | EDSON FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB,RECIFE-PE E MOGEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. VEICULO CORSA GLS DE PLACA LBE-8628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/11/2017 | 250.00 | 00057076260425 | EDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAJEM REALIZADA COM DESTINO DE ALHANDRA Á RECIFE COM VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFV-2620 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/11/2017 | 680.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A PEDRAS DE FOGO, E MUDANÇAS DENTRO DO MUNCIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2017.DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/11/2017 | 150.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. VEICULO PLACA OFE-7963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/11/2017 | 1150.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS E AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PEDRAS DE FOGO E GOIANA-PE, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 01/11/2017 | 1200.00 | 00003672094463 | RONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE SUBAUMA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 01/11/2017 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS,SITUADO NA RUA DO OITEIRO, 120-CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 01/11/2017 | 67.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , SITUADA NA RUA ROSEMIRO FERREIRA,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 01/11/2017 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS,SITUADO NA RUA DO OITEIRO, 120-CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 01/11/2017 | 410.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO , REFERENTE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 01/11/2017 | 140.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO , REFERENTE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 01/11/2017 | 313.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 01/11/2017 | 2600.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 2001177 | 01/11/2017 | 27004.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE ALHANDRA, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 039, E PELO PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 11490.408000/1160-02 (RECURSO FEDERALDA EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 01/11/2017 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 01/11/2017 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 01/11/2017 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 01/11/2017 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 01/11/2017 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPR-0693/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 01/11/2017 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 01/11/2017 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 01/11/2017 | 2600.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS (ÔNIBUS), À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 01/11/2017 | 1100.00 | 00002368287469 | ANATILDE VIANAQ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONOSPLATIA E DISPOSITIVO AUDIO VISUAL PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 2001188 | 01/11/2017 | 3003.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 2001189 | 01/11/2017 | 22026.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 01/11/2017 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2001191 | 01/11/2017 | 9653.57 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 01/11/2017 | 1700.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADIZE PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA EM ALUSÃO AO COMBATE DE CANCER DE MAMA REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 01/11/2017 | 300.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA QFD-1367 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 01/11/2017 | 1065.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2001195 | 01/11/2017 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO: 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/11/2017 | 950.00 | 00011624734448 | YAN MATEUS F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/11/2017 | 1400.00 | 00097940810430 | ELISANGELA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS E MATERIAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF A SETEMBRO E 15 DIAS DE OUTUBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/11/2017 | 400.00 | 00070765437457 | ISABELLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/11/2017 | 1400.00 | 00010520191455 | GILDIVAN BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF A SETEMBRO E 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/11/2017 | 1380.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DA ESCOLA JOSÉ ANIBAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/11/2017 | 680.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DA CRECHE JOANA LOPES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/11/2017 | 372.00 | 00005088490470 | VALDINEIDE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR UM PERIODO DE 12 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/11/2017 | 210.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA OEV 4012 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/11/2017 | 361.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/11/2017 | 7199.79 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REF A COMEMORAÇÃO DO DIA SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/11/2017 | 300.00 | 00003808263482 | LUCIENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS DE VACINAÇÃO BOVINA NO PERIODO DA CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/11/2017 | 245.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, TROCA DE PNEUS, PNEU COM ÁGUA, PITO COM PRAQUETA E RODA DE VEICULO TRATOR, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/11/2017 | 200.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005785 | 01/11/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁEIS COMO CONTADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/11/2017 | 160.00 | 00011740870646 | HEMERSON BRUNO PEREIRA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM RETELHAMENTO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/11/2017 | 150.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005774 | 01/11/2017 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM SEGUNDA INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBR/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/11/2017 | 320.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FETIVIDADES DO DIA DOS FUNCIONARIOS REALIZADO DIA 27 DE OUTRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/11/2017 | 1700.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DOE ESPAÇO PARADISE,PARA A REALIZAÇÃO REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/11/2017 | 937.00 | 00070030920426 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/11/2017 | 1218.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/11/2017 | 937.00 | 00008298064402 | ANA PAULA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DO EMPREENDEDOR, À SERVIÇO DA SEC. DE ADM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/11/2017 | 937.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AG. CORREIOS, M REDONDA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/11/2017 | 812.08 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/11/2017 | 937.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA AG. CORREIOS M REDONDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00008711045477 | LIDIEDSON MIRANDA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/11/2017 | 937.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS: ZELADORA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/11/2017 | 937.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR À SERV. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/11/2017 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/11/2017 | 937.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/11/2017 | 937.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/11/2017 | 937.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/11/2017 | 937.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/11/2017 | 937.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CENTRO DE CONVIVENCIA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005815 | 01/11/2017 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TI ( TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA ESTRUTURADA, MANUTENÇÃO NO SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO DE SISTEMASOPERACIONAIS E SOFTWARS DA SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS E TESTE DE SEGURANÇA NA REDE DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 03/11/2017 | 375.00 | 00084039620453 | JOANA DARC BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA TREINAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DURANTE OS DIAS 25/09/2017 A 29/09/2017 INTERESSE DESTA EDILIDADE.TENDO EM VISTA O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA SUP. REGIONAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 03/11/2017 | 100.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃODO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 03/11/2017 | 100.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃODO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 03/11/2017 | 150.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO ENCONTRO DE GESTORAS/ES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (CE.PB,PE,RN), OCORRIDO EM 21 E 22 DE MOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 03/11/2017 | 600.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICIPAÇÃO NO CURSO AVANÇADO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO DE 11 À 14 DE SET. DE 2017, CARGA HORÁRIA: 32 H, INTERESSE DESSA EDILIDADE, JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR, PARCERIA: SEBRAE, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 03/11/2017 | 610.60 | 00070827279418 | MATHEUS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TIRAGEM DE CÓPIAS, DEST. SECRETARIA DE ADM. DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 03/11/2017 | 1590.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO MOTOROLA CONTENDO: 01 RÁDIO FIXO BASE, E 08 HT MOTOROLA EP450. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/11/2017 | 330.00 | 25289598000101 | JOÃO MARCELO NASCIMENTO BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAÇÃO, ÓLEO E PASTILHA, EM MOTO À DISPOSIÇÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/11/2017 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAÚMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 03/11/2017 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO BANHEIRO QUE ATENDE A DEMANDA DA FEIRA LIVRE DE META REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 03/11/2017 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLEO (SUBPREFEITURA) DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/11/2017 | 650.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOK 0504, COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 03/11/2017 | 937.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VACINAÇÃO REALIZADA PELA REFERIDA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 03/11/2017 | 513.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFG 2533, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005848 | 03/11/2017 | 2990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 12-16,5 PK SKS MARCHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005849 | 03/11/2017 | 520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR 18 MAGNUM, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 03/11/2017 | 950.00 | 00004788726408 | VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL A.F. DE PAULA EM NOVA ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/11/2017 | 100.00 | 00007010911428 | MARIA MARCIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM RECIFE - PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE (INSTITUTO DO ENSINO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 03/11/2017 | 600.00 | 00009534461407 | IAGGO LUIS GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DE FREEZERS NO DEPÓSITO E MANUTENÇÕES DE REFRIGERADORES DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 03/11/2017 | 100.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM CAMPINA GRANDE-PB, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017, NA 2ª FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, CARGA HORÁRIA: 08 (OITO) HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 03/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DEST. ANEXO ESC. ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 03/11/2017 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/11/2017 | 120.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOANA LOPES, REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 03/11/2017 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DEST. ESCOLA JOANA LOPES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 03/11/2017 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA : DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 03/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA : DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/11/2017 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO MATERIAL DIDÁTICO, REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA : ESC. ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 03/11/2017 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12632-2, REFERENTE,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005846 | 03/11/2017 | 3446.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 275/BOR 22,5 FORMULA PIRELLI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 03/11/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 03/11/2017 | 500.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOK 0504, COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00007057089422 | EDILEUZA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DE NOVA ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002452 | 03/11/2017 | 300.00 | 00090998871400 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002453 | 03/11/2017 | 600.00 | 00008357107427 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002454 | 03/11/2017 | 300.00 | 00003489040457 | POLYANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS REF. A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A PSB, REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE NOVMEBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO NUMERO 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002455 | 03/11/2017 | 225.00 | 00004244259473 | DANIELE APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS REF. A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A PSB, REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE NOVMEBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO NUMERO 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002456 | 03/11/2017 | 525.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGEUL DE 03 (TRES) PULA-PULA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA O I ALEGRART PROMOVIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002457 | 03/11/2017 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE OUTURBO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002459 | 03/11/2017 | 70.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PBF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 4002460 | 03/11/2017 | 5052.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NF 018.811. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 4002461 | 03/11/2017 | 3013.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NF 018.810. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 4002462 | 03/11/2017 | 5027.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NF 018.814. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 4002465 | 03/11/2017 | 3022.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NF 018.815. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS ,DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 4002466 | 06/11/2017 | 2057.10 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL 000.482 EM ANEXO - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002463 | 06/11/2017 | 400.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002464 | 06/11/2017 | 600.00 | 00070058851470 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/11/2017 | 2500.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DO CEMITÉRIO DE ALHANDRA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/11/2017 | 2500.00 | 00070186428413 | JOÃO BATISTA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA REFORMA E PINTURA NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/11/2017 | 550.00 | 00010395298440 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA/PB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/11/2017 | 960.00 | 00008080136459 | JOSE ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005869 | 06/11/2017 | 10425.06 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/11/2017 | 550.00 | 00012176848403 | CLEITON ALAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PINTURA NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/11/2017 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/11/2017 | 3000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO: SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 06/11/2017 | 1900.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 06/11/2017 | 5090.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001199 | 06/11/2017 | 1180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/70R15 OVATION PARA VEICULOS DUCATO DE PLACA QFD 1367 , CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001200 | 06/11/2017 | 1606.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/70R15 PARA VEICULOS MASTER DE PLACA QFF 8217 , CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 06/11/2017 | 900.00 | 00003262049468 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO OYU-0924. TRANSPORTANDO PESSOAS DE ALHANDRA PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/11/2017 | 300.00 | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CAVALGADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DA CIDADE DE ALHANDRA PARA O ABIAI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00087272083468 | ANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO BENEFICIENTE NO CLUBE GILBERTO VALERIO NO DIA 25/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/11/2017 | 1500.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF A DOCUMENTARIO COM AUDIO E VISUAL A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE FEDSTA DA PADROEIRA, E EVENTO DE MOTOCROS, COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/11/2017 | 1050.00 | 00007059870431 | DIVANIO SEVERINO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/11/2017 | 13800.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO E ESTUDO DE CONCEPÇÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOUDO PUBLICO MUNICIPAL CONTENDO MEMORIAL DESCRITIVO , LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/11/2017 | 2000.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/11/2017 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/11/2017 | 1060.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005855 | 06/11/2017 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005856 | 06/11/2017 | 3000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/11/2017 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/11/2017 | 1200.00 | 00008633978407 | PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/11/2017 | 2500.00 | 00029976324472 | MARIA DE LOURDES ALVES CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PLACA KKR 7144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/11/2017 | 2500.00 | 00004694072471 | JULIANE CAMPOS PEDROSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, VEICULO DE PLACA PEI 3874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005873 | 06/11/2017 | 129263.08 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO, MES 11/2017.CONFORME DOC EM ANEXO.EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CALCULADO NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DE R$ 567.897,79 CREDITADO EM 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005881 | 10/11/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPI EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/11/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005894 | 10/11/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM LOCAÇÃO UM VEICULO PALIO 4P COMPLETO, PLACA OFF-3181, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/11/2017 | 34596.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL (PROPRIOS),COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/11/2017 | 21924.29 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE COBERTURA DO DEFICI ATUARIAL, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/11/2017 | 3443.43 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/11/2017 | 2182.15 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE COBERTURA DO DEFICI ATUARIAL, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/11/2017 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MMOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA REF AO MES DE STEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005893 | 10/11/2017 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE HILUX SRV CAB. DUPLA, 4X4, COMPLETA, AUTOMÁTICA A DIESEL, PLACA QFV-1186, E GOL G7 COMPLETO, PLACA QFP4834, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005882 | 10/11/2017 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/11/2017 | 86075.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL (FUNDEB 60), COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/11/2017 | 54547.20 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/11/2017 | 26955.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL (FUNDEB 40), COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/11/2017 | 17081.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL ,COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 10/11/2017 | 220.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 10/11/2017 | 4658.20 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000072017 | 2001204 | 10/11/2017 | 12896.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA.PREGÃO 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 10/11/2017 | 800.00 | 00001296076490 | JANAYNA VALERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO E ORNAMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DEVIDO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 10/11/2017 | 800.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATRAÇÃO CULTURAL PARA A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O TEMA: A SAÚDE COMEÇA EM VOCÊ, REALIZADO NO DIA 22/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 10/11/2017 | 780.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SEMANA DE COMBATE AO OSQUITO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 20 1 24 DE 11 DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 10/11/2017 | 5850.00 | 00069195897453 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOGISTICA E INFRAESTRUTURA DE APOI A REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00035504110734 | JOSÉ CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSONAL MÉDICO PARA REALIZAR ATENDIMENTO A SAUDE DO HOMEM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 10/11/2017 | 650.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO EM SAÚDE, RESPONSAVÉL PELA CONDUÇÃO DO EIXO II MELHORIA DO ACESSO AS ESPECIALIDADES NO MUNICIPIO, PARA OS PARRICIPANTES DA 6ª CONFERENICA MUNICIPAL EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 10/11/2017 | 2750.00 | 00004316426486 | VIVIANE ROGERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERIMONALISTA, PARA CONFERENCIA E PAINELISTAS COM TRANSFERIR I/OU DOS MESMOS, PARA A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE, REALZIADA EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DOS EVENTOS DE CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 E 31 DE 10 DE 2017 E 01, 04, 14, 22 E 23 DENOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 10/11/2017 | 1844.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 10/11/2017 | 1168.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL , SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 10/11/2017 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 10/11/2017 | 615.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 10/11/2017 | 663.08 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 10/11/2017 | 420.20 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 10/11/2017 | 11729.91 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 10/11/2017 | 7433.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 10/11/2017 | 25677.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 10/11/2017 | 16272.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 10/11/2017 | 4669.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 10/11/2017 | 7368.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/11/2017 | 320.00 | 00003264631431 | GILMAR ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO F 4000, PLACA MMW 9164/PB, COM 01 VIAGEM DE ALHANDRA A CABEDELO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005878 | 10/11/2017 | 13617.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.PREGÃO 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002467 | 10/11/2017 | 500.00 | 00008394422462 | ERIVALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002468 | 10/11/2017 | 900.00 | 00006262478450 | FRANCISCO JOELISON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002469 | 10/11/2017 | 700.00 | 00095229817453 | JOSE VALDEMIRO C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002470 | 10/11/2017 | 300.00 | 00005183629498 | EVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002471 | 10/11/2017 | 500.00 | 00091781035415 | ALDILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4002472 | 10/11/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/11/2017 | 4992.00 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA.PREGÃO 0042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/11/2017 | 6500.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESTA SEC NO PERIODO DE 05/10/2017 A 20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005877 | 10/11/2017 | 4865.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO POS ESTA SEC EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/11/2017 | 937.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COM PINTURAS DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017 . CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00026260433468 | JOÃO FERREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMP PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 14/11/2017 | 937.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O SILVÃO, EM MATA REDONDA. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/11/2017 | 937.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/11/2017 | 937.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/11/2017 | 937.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO. EM ALHANDRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/11/2017 | 937.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, LOCALIZADO EM ALHANDRA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/11/2017 | 937.00 | 00073882950463 | JOAO SEVERINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/11/2017 | 937.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/11/2017 | 937.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/11/2017 | 937.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO E DO ESTADIO O SILVAO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/11/2017 | 937.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/11/2017 | 937.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ESPORTIVO "O RINALDAO" EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 14/11/2017 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002473 | 14/11/2017 | 430.00 | 00083949410449 | JEAN CARLO CORDEIRO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 574/2017 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002474 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00003979095436 | GIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002475 | 14/11/2017 | 300.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 505/2013, EM SEU ART. 2º E 3º ALÍNEA F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002476 | 14/11/2017 | 350.00 | 00012025681496 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002477 | 14/11/2017 | 200.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO , ESTANDO ASSSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 EM SEU ARTIGO 2º ALINEA " I " E ARTIGO 3º - OUTUBRO 2017 , CONFORME RECIBO EM ANEXO 56752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002478 | 14/11/2017 | 200.00 | 00066515696434 | JORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA - SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL- Nº 1583/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002479 | 14/11/2017 | 390.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 576/2013 , CONFORME DOC. EM ANEXO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - 1582/2017.ACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002480 | 14/11/2017 | 200.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR - Nº 1581/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002481 | 14/11/2017 | 200.00 | 00001263973418 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017,QUE GARANTE AJUDA PARA PAGTO DE ALUGUEL EM ATRASO , CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-Nº 1579/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002482 | 14/11/2017 | 300.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,CONF SOLICITADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-Nº 1565/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002483 | 14/11/2017 | 400.00 | 00010531255425 | GILSON AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA P/ AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONF. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-Nº1564/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002484 | 14/11/2017 | 300.00 | 00061226556434 | LAURINETE HONORATO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR.CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - Nº1563/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002485 | 14/11/2017 | 200.00 | 00083580492420 | ELIZABETE FRNACISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL- Nº1562/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002486 | 14/11/2017 | 200.00 | 00005260071417 | GUIOMAR BRASILINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA P/ PAGTO. EM ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME DOC.SOLICITADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-Nº1560/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002487 | 14/11/2017 | 200.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA APGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO , CONFORME DOC.SOLICITADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - Nº 1559/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002488 | 14/11/2017 | 200.00 | 00070107680483 | ALDENIZE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1556/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002489 | 14/11/2017 | 300.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI 576/2017 ART 2º, ALINEA I", E ART 3º, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGTO. DE ALUGUEL - Nº 1552/2017GAMENTO DE ALUGUEL A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002490 | 14/11/2017 | 200.00 | 00099193710410 | JOANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 EM SEU ART 2º ALINEA "F" E ART 3º. Nº 1551/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002491 | 14/11/2017 | 720.00 | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA / LUZ - Nº 1549/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002492 | 14/11/2017 | 200.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE ROUPAS E COLCHAO - Nº 1547/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002493 | 14/11/2017 | 350.00 | 00009415836431 | EDGLEISON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Nº 1546/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002494 | 14/11/2017 | 200.00 | 00009251902410 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1541/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002495 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00001098653408 | JOSICLEIDE DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1500/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002496 | 14/11/2017 | 400.00 | 00070030920426 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE COOONSTRUCAO - Nº 1498/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002497 | 14/11/2017 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 576/2017, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1497/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002498 | 14/11/2017 | 300.00 | 00078213916468 | JOSE THOMAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Nº 1584/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002499 | 14/11/2017 | 600.00 | 00010692285407 | JOSEANE KECIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO - Nº 1586/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002500 | 14/11/2017 | 200.00 | 00006202302402 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 576/2017 QUE CARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ - Nº 1587/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002501 | 14/11/2017 | 200.00 | 00010499147405 | NACHYEMELE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIUO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA / LUZ - Nº 1588/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002502 | 14/11/2017 | 400.00 | 00006705926414 | JOSE WILSON INOCENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTYO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1589/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002503 | 14/11/2017 | 500.00 | 00048825662491 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Nº 1590/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002504 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAOOOO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1592/2017.EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002505 | 14/11/2017 | 150.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - Nº 1594/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002506 | 14/11/2017 | 200.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1595/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002507 | 14/11/2017 | 350.00 | 00009568762426 | ADRIANA ALVESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A A LEI MUNICIPAL576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1596/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002508 | 14/11/2017 | 185.00 | 00069681031415 | AGUINALDO NEVES QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ - Nº 1597/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002509 | 14/11/2017 | 450.00 | 00095416501472 | EDMILSON FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1598/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002510 | 14/11/2017 | 200.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1600/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002511 | 14/11/2017 | 350.00 | 00070058887407 | ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1601/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002512 | 14/11/2017 | 250.00 | 00001622613490 | DARLING WILLENIA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1602/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002513 | 14/11/2017 | 384.00 | 00058307524415 | MACELMA BERNARDO DIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Nº 1603/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002514 | 14/11/2017 | 200.00 | 00039537668487 | MARIA DO CARMO MATIAS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AS FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1604/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002515 | 14/11/2017 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1605/2017.TES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002516 | 14/11/2017 | 600.00 | 00008092696438 | MARIA JOSÉ VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - Nº 1607/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002517 | 14/11/2017 | 750.00 | 00001300984422 | JOSE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MMUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - Nº 1608/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002518 | 14/11/2017 | 970.00 | 00007968814480 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARÊNCIA FAMILIAR EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL QUE ASSEGURA ESSE ATENDIMENTO.Nº 1750/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002519 | 14/11/2017 | 350.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1751/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002520 | 14/11/2017 | 400.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - Nº 1752/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002521 | 14/11/2017 | 200.00 | 00036415588400 | EUNICE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1753/2017.SOCIAL. (6 MESES) 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002522 | 14/11/2017 | 200.00 | 00010509296408 | DANIELE BARROS HERACLIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIICPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1754/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002523 | 14/11/2017 | 300.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR - Nº 1755/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002524 | 14/11/2017 | 200.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1756/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002525 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00012340687454 | LARYSSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIICPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1757/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002526 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00007250122428 | MARICELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1758/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002527 | 14/11/2017 | 120.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA /LUZ - Nº 1759/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002528 | 14/11/2017 | 300.00 | 00004742943406 | EDVALDO NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1760/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002529 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00034305106434 | CLAUDIO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONF. A LEI N. 574 DE 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002530 | 14/11/2017 | 400.00 | 00011147590400 | MICHELE VIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONF. A LEI N. MUNICIPAL 574 DE 20/09/2017. ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002531 | 14/11/2017 | 720.00 | 00003209361479 | JOSE RICARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PRA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ - Nº 1549/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002532 | 14/11/2017 | 450.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE CONF. LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002533 | 14/11/2017 | 400.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24IAS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002534 | 14/11/2017 | 500.00 | 00071071955497 | ITALO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADDE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002535 | 14/11/2017 | 300.00 | 00003079183436 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADDE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002536 | 14/11/2017 | 500.00 | 00008313971444 | ADELSO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADDE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/11/2017 | 1400.00 | 00011588781410 | SANDERSON FIGUEREIDO ACAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/11/2017 | 937.00 | 00061234486415 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/11/2017 | 937.00 | 00008433251430 | ANDERSON FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00001219541451 | CIDNEY RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS :MOTORISTA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00050220233349 | DARLENE VIDAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/11/2017 | 1680.00 | 00089300416472 | DAMIAO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00007336402496 | ELIZEU GOUVEIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00093152230478 | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00003979055485 | FRANKLIN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00003909474403 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/11/2017 | 937.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR MECÂNICO, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 14/11/2017 | 937.00 | 00005636641427 | JAKELYNE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/11/2017 | 1400.00 | 00009873448462 | JOSE LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO MECÂNICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00070027869466 | KAYAN BRUNO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUT./2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/11/2017 | 937.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00070037045440 | WEVERTON JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 2001225 | 14/11/2017 | 1302.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA ESTA SECRATARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 2001226 | 14/11/2017 | 1149.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA ESTA SECRATARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001227 | 14/11/2017 | 990.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISA BRANCA COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA PARA A CAMPANHA DE COMBATE A AEDS AEGYPTI DE 20 A 24 DE 11 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00012157062432 | LORHANA GLENDA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00001206527498 | GERLANE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00002554155836 | ASSIS DA COSTA CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGF8116, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 14/11/2017 | 1300.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 14/11/2017 | 950.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA : ENTULHOS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/11/2017 | 950.00 | 00008152175447 | NIVIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 14/11/2017 | 950.00 | 00006158642444 | MARIA DO SOCORRO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó EM ALHANDRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA ESCOLA JOSEFA AMBROSIO ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/11/2017 | 950.00 | 00003667053428 | LINDACY APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001272040402 | JOSÉ ANTONIO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA AMBROZIO COMO PEDREIRO EM REPAROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NO CEMEI, CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/11/2017 | 950.00 | 00007418055455 | MARY METÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, NO CEMEI -CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO CEMEI- CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/11/2017 | 950.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , NO CEMEI JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSEFA AMBROSIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/11/2017 | 950.00 | 00070390455407 | RAYANE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CMEI - JOSEFA ANBRÓSIO,COMO INSPETORA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/11/2017 | 950.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS DA MESMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/11/2017 | 950.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/11/2017 | 950.00 | 00029946999404 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA OUTUBRO DE 2017, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/11/2017 | 950.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PRAPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DA MESMA, REF AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005189414426 | ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/11/2017 | 950.00 | 00092924840449 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E NA LIMPEZA DA ESCOLA PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó/ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/11/2017 | 950.00 | 00008065803482 | SIMONY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/11/2017 | 950.00 | 00008815633405 | JAQUELINE HELENA VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/11/2017 | 950.00 | 00010665853424 | PAULA JOAQUIM DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 ,NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/11/2017 | 950.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/11/2017 | 950.00 | 00007679051488 | ROSELINE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/11/2017 | 950.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR ,NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/11/2017 | 950.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/11/2017 | 950.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 14/11/2017 | 950.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 14/11/2017 | 950.00 | 00008052839432 | CLAUDICELIA ABILIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PEPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL NO MÊS DE OUTUBRO /2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/11/2017 | 950.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCÂNTARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/11/2017 | 950.00 | 00014925307860 | DALILA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 14/11/2017 | 950.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARISTA NA ESCOLA JOÃO BELARMINO DE ALCANTARA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/11/2017 | 950.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 14/11/2017 | 950.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MES DE OUTUBRO/ 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 14/11/2017 | 950.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PRAPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/11/2017 | 950.00 | 00004395454470 | SEVERINA DA CONCEICAO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA COMO INSPETORA ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 14/11/2017 | 950.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA DA SILVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 14/11/2017 | 950.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS, LENÇOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 14/11/2017 | 950.00 | 00008293866454 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LAVAGEM DE FARDAMENTO E TOALHAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/11/2017 | 950.00 | 00009414885439 | GIRLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE ALAIDE PESSOA ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 14/11/2017 | 950.00 | 00003679541414 | RODRIGO CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 14/11/2017 | 950.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA, NA ESC. PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 14/11/2017 | 950.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE PREPARAÇÃO DE MERENDAS ESCOLAR NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/11/2017 | 950.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 14/11/2017 | 950.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/11/2017 | 950.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/11/2017 | 950.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REF AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DA ESCOLA MARIA DOMINGOS ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 14/11/2017 | 300.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, EM ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 14/11/2017 | 950.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO À CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 14/11/2017 | 950.00 | 00022625364491 | ORLANDO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO PRESTADO NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA. EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 14/11/2017 | 950.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0005955 | 14/11/2017 | 25066.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/11/2017 | 950.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF AO SERVIÇO NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/11/2017 | 950.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MES DE OUTUBRO NA ESCOLA ALFREDO JOSE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005865857452 | FLAVIA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/11/2017 | 950.00 | 00006258639410 | TIAGO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL , NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/11/2017 | 950.00 | 00008143733483 | LOURIANE IZABELLE GOES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 14/11/2017 | 950.00 | 00011089494440 | IRACI MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PREPARAÇÕES DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLÍVIA CORREIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 14/11/2017 | 950.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/11/2017 | 950.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/11/2017 | 950.00 | 00085328154487 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/11/2017 | 950.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 14/11/2017 | 950.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/11/2017 | 950.00 | 00070122943457 | KAROLANNE SILVA MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 14/11/2017 | 950.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA JOSE FERNANDES , NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/11/2017 | 950.00 | 00006990708484 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 14/11/2017 | 950.00 | 00010045313466 | MILEIDE CORDEIRO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/11/2017 | 950.00 | 00071079880429 | MARIA MARIANA SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/11/2017 | 950.00 | 00003469421447 | SEVERINO RAMOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM DO ENTULHO DAS ESCOLAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/11/2017 | 950.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/11/2017 | 950.00 | 00010097018430 | JOSE CARLOS BALBINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO , NO ENTORNO DA ESC. JOSE FERNANDES BARBOSA EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001824079427 | EDVÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CUIDADORA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005213084451 | IZABEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/11/2017 | 950.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/11/2017 | 950.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A. TORRES, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/11/2017 | 950.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/11/2017 | 950.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/11/2017 | 950.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/11/2017 | 950.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005113839400 | IVANILDA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/11/2017 | 950.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/11/2017 | 950.00 | 00003133344471 | ELIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/11/2017 | 950.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/11/2017 | 950.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/11/2017 | 950.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/11/2017 | 950.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/11/2017 | 950.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001244059404 | ANA MARIA BEZERRA GOMES DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR ,NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/11/2017 | 950.00 | 00008888044400 | ERIKA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2017 NA ESCOLA EDMUNDO LUNDREGUEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/11/2017 | 950.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO , NA ESCOLA EDMUNDO LUNDREGUEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/11/2017 | 950.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/11/2017 | 550.00 | 00077968719453 | JOSE CARLOS FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATO (CAPINAÇÃO) DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA ESC. JOSÉ FERNANDES BARBOSA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/11/2017 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REF. A CONCERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/11/2017 | 950.00 | 00011523900407 | JONAS DA SILVA DANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/11/2017 | 950.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/11/2017 | 950.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA GARAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/11/2017 | 950.00 | 00007884047411 | SUELLEN CAMELO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/11/2017 | 950.00 | 00071474650406 | EDVALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REFERENTE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/11/2017 | 950.00 | 00007751928484 | TAIZI CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUIDADORA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/11/2017 | 500.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAJEM DE ALHANDRA PARAO MUNICIPIO DE AROEIRA, IDA E VOLTA, NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/11/2017 | 950.00 | 00070361201427 | LUANA LADISLAU MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/11/2017 | 950.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/11/2017 | 400.00 | 00095230017449 | SEVERINO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS P/ ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA REFERIDA ESCOLA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, PARA ESTA SECRETARIA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/11/2017 | 500.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAJENS DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/11/2017 | 550.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA ESC. MUNICIPAL: JOSÉ FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/11/2017 | 950.00 | 00009860757445 | RENATA DOS RAMOS RODRIGUES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/11/2017 | 950.00 | 00080663737400 | JOSE ALVES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO HIDRAULICOS E ELETRICOS NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/11/2017 | 950.00 | 00006794168464 | ALISSON BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS, NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/11/2017 | 950.00 | 00070049396420 | IRENILDA SILVA DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESC. ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00088647315472 | JOÃO PEDRO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAJENS FEITAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/11/2017 | 950.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/11/2017 | 950.00 | 00005929984441 | JOSIETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/11/2017 | 950.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/11/2017 | 950.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/11/2017 | 950.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/11/2017 | 950.00 | 00036019593487 | MANUEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/11/2017 | 950.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 14/11/2017 | 100.00 | 00007010911428 | MARIA MARCIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM RECIFE - PE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IQE (INSTITUTO DO ENSINO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/11/2017 | 198.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CRECH JOANA LOPES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/11/2017 | 198.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CRECH JOANA LOPES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/11/2017 | 145.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOANA LOPES, REF. NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322017 | 0005896 | 14/11/2017 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS /AÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, TRATANDO DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO 15º BATALHÃO DE INFANTARIAMOTORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 14/11/2017 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO MATADOURO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/11/2017 | 937.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00010741201402 | MIRLANE GUIMARAES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006055 | 14/11/2017 | 100.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TRENAS 50 METROS, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, PMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/11/2017 | 6728.75 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/11/2017 | 1292.82 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/11/2017 | 151.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/11/2017 | 41.76 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/11/2017 | 6463.14 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA ANP ROYALTIES DA ANP LEI 9478/97, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005907 | 14/11/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/11/2017 | 1060.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/11/2017 | 600.00 | 00003947260490 | MARCELO JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES NO DIA DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETAIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/11/2017 | 375.00 | 00084039620453 | JOANA DARC BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, PARA TREINAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DURANTE OS DIAS 25/09/2017 A 29/09/2017 INTERESSE DESTA EDILIDADE.TENDO EM VISTA O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA SUP. REGIONAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006233542413 | TIAGO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOÃO PESSOA, TRATANDO DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO 15º BATALHÃO DE INFANTARIAMOTORIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SUB-PREFEITURA EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/11/2017 | 78092.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/11/2017 | 78092.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, À DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/11/2017 | 185.00 | 28746452000136 | MATHEUS SILVA DE ALMEIDA 70827279418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DE ASSINATURA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/11/2017 | 350.00 | 00001170993419 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRATA DE TERRA PLANADA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/11/2017 | 1300.00 | 00075923947404 | JOSENILDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRATA DE TERRA PLANADA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/11/2017 | 3500.00 | 00091672872472 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRATA DE TERRA PLANADA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/11/2017 | 937.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/11/2017 | 937.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/11/2017 | 937.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/11/2017 | 937.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE CARREGADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/11/2017 | 937.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/11/2017 | 937.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADOR, NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/11/2017 | 937.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/11/2017 | 937.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARREGADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00006209125450 | CÁSSIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FISCAL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO , DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/11/2017 | 1300.00 | 00003599811431 | ISAIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 DIÁRIAS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA SISTERNA DA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/11/2017 | 937.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/11/2017 | 937.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/11/2017 | 937.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/11/2017 | 937.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO DE CARREGADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00010086686488 | RENATO SEVERINO FLORENTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/11/2017 | 937.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA , NESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/11/2017 | 937.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/11/2017 | 600.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D´AGUA NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PINDOBAL , NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/11/2017 | 600.00 | 00006676422425 | AMILTON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/11/2017 | 937.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO DE OPERADOR DE BOMBA DE ÁGUA EM ARVORE ALTA ,DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/11/2017 | 937.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE BOMBA, NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA JUNTO AO SÍTIO ÁRVORE ALTA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.XO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/11/2017 | 600.00 | 00026298082468 | ARNOUD CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DE BOMBA, NA COMUNIDADE TRAVESSIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/11/2017 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA NA COMUNIDADE DE ESTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/11/2017 | 600.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE RIACHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/11/2017 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOM D ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/11/2017 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA/ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/11/2017 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR (A) DE BOMBA, JUNTO À COMUNIDADE TAPERUBUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/11/2017 | 1200.00 | 27374932000150 | TOBIAS DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL , DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/11/2017 | 700.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AJUDANTE DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL E RURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/11/2017 | 937.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO À CASA DO AGRICULTOR DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/11/2017 | 937.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA DE ABASTECIMENTO/ÁGUA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/11/2017 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE BOMBA D ÁGUA NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/11/2017 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 6 VIAGENS À JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PEÇAS DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/11/2017 | 937.00 | 00009694571464 | JEREMIAS BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE ZELADOR NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO , SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/11/2017 | 120.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/11/2017 | 1500.00 | 00000799086401 | FRANKLIN DELANO PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO RECREATIVO E CULTURAL NNO DISTRITO DE MATA REDONDA , NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/11/2017 | 1850.00 | 00097999350400 | EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO REF. VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO: DE MATA REDONDA, À JOÃO PESSOA, SANTA RITA, TIBIRÍ, ITABAIANA E RECEFE, EM VEÍCULO DE PLACA: NQI 6533, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/11/2017 | 215.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AQUISIÇÃO DE 43 GALÕES, 20 LTS, DESTINADOS À SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/11/2017 | 800.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO REF. VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA - COM DESTINO: ALHANDRA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/11/2017 | 1300.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA D. VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/11/2017 | 1500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS 24 VIAGENS ,REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/11/2017 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/11/2017 | 650.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO.FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/11/2017 | 300.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/11/2017 | 300.00 | 00003408526400 | JOSENALDO SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/11/2017 | 700.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/11/2017 | 600.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/11/2017 | 600.00 | 00010059478489 | ELIZEU TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS E EM DIA DE FEIRA LIVRES PARA SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/11/2017 | 300.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO TRANSITO EM EVENTOS E DIAS DE FEIRA LIVRE PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/11/2017 | 3500.00 | 00002875301403 | MOACI LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COM VIAJENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO DIVERSOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHO DA CIDADE DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006155 | 20/11/2017 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006157 | 20/11/2017 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006159 | 20/11/2017 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/11/2017 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO 2426, ITAMBÉ-PE, PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/11/2017 | 300.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 48 PEÇAS DE ANDAIMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002537 | 20/11/2017 | 280.00 | 00003503626450 | GEAN CLEIDE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002538 | 20/11/2017 | 280.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002539 | 20/11/2017 | 800.00 | 00008176518450 | DANIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017 EM SEU ART 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002540 | 20/11/2017 | 280.00 | 00087767643468 | LUCIENE PIRES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002541 | 20/11/2017 | 280.00 | 00040330508253 | ANDRESSA LORENA LABANCA FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002542 | 20/11/2017 | 280.00 | 00010952382482 | LIDIANE BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002543 | 20/11/2017 | 280.00 | 00002307323481 | AMANDA MICHELINE DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002544 | 20/11/2017 | 280.00 | 00083967990320 | CICERA ALAIDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002545 | 20/11/2017 | 280.00 | 00064240290287 | MARTA MARIA LOPES TROSMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002546 | 20/11/2017 | 200.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: Nº 574, DE 20/09/2017, EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002547 | 20/11/2017 | 400.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 574, DE 20/09/2017, EM SEU ART. 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA MELHORIA MALHA URBANA ESTRADAS MUNICIPAIS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006166 | 20/11/2017 | 42563.26 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEDIÇÃO 01/2017, REF A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PARA PEDESTRE, CONFORME DESCRITO NA REFERIDA MEDIÇÃO. | 00702016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 4002548 | 27/11/2017 | 1390.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÕES DE 4 PLACAS E METALON DE 4 M PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 4002549 | 27/11/2017 | 7155.00 | 24281130000108 | RAYANE LOPES MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS AOS SRS. IVANILDO CARLOS DE MENDONÇA, JAILZON LIMA ANDRADE, ANA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO, LUZINETE NUNES BRAZ, ADRIEL GUEDES PINHEIRO, MARLETE CRISTINA M. DA SILVA.E DENIERES EVANGELISTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS, DE MATA REDONDA COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/11/2017 | 34727.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/11/2017 | 8900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/11/2017 | 2137.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/11/2017 | 4999.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/11/2017 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/11/2017 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/11/2017 | 7600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/11/2017 | 6393.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA M DE TRANSITO-SMTRAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/11/2017 | 6337.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-SMTRAN , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2017 | 2900.00 | 00002787845428 | GIL ALBERES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, COM PINTURA NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00003716744417 | ROSINILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS ORGÃOS A SERVIÇO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2017 | 130.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/11/2017 | 40522.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/11/2017 | 9537.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/11/2017 | 12100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/11/2017 | 1100.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISCAL DE ILUNMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/11/2017 | 400.00 | 00020735065420 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE MATOS, DAS RUAS DO LOTEAMENTO BELA VISTA, REF A 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/11/2017 | 45.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/11/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITERIO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/11/2017 | 937.00 | 00003824921456 | IVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPO, QUANDO NA LIMPA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/11/2017 | 937.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/11/2017 | 937.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS - SEC. DE SERV. URBANOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2017 | 937.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM COM A ROÇADEIRA NA CIDADE DE ALHANDRA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2017 | 937.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2017 | 937.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/11/2017 | 937.00 | 00012652640402 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA CIDADE DE ALHANDRA,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2017 | 937.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/11/2017 | 937.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/11/2017 | 937.00 | 00001176379470 | ÁLVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/11/2017 | 937.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/11/2017 | 937.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANHEIRO PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/11/2017 | 937.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/11/2017 | 937.00 | 00024344770463 | JOSÉ VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPADE MATOS(CAPINAÇÃO), PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/11/2017 | 937.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/11/2017 | 937.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/11/2017 | 937.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO GARI, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/11/2017 | 937.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2017 | 937.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/11/2017 | 937.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/11/2017 | 937.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO: CAPINAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/11/2017 | 937.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/11/2017 | 937.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005591894437 | JAIRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2017 | 937.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006076311479 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/11/2017 | 937.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2017 | 937.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMO JARDINEIRO, DURANTE O MES OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/11/2017 | 937.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA: DO BAIRRO CENTRO ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/11/2017 | 937.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CLUBE GILBERTO VALÉRIO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/11/2017 | 937.00 | 00070047046457 | JOSINALDO GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/11/2017 | 937.00 | 00027784223404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA/ SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/11/2017 | 937.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/11/2017 | 937.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002550 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 574/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002551 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00039797759415 | JOSE AILTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002552 | 30/11/2017 | 312.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 48 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL NO VALOR DE R$ 6,50 A UNIDADE, PARA O CRAS, CREAS, SCFV, PBF CONSELHO TUTALAR E SBES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002553 | 30/11/2017 | 26561.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002554 | 30/11/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA- CONSELHO TUTELAR-TEMP, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002555 | 30/11/2017 | 650.00 | 00003622139412 | MARCELO T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002556 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-CRAS-, REFERENTE AO MES 11/2017,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002557 | 30/11/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-SCFV, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002558 | 30/11/2017 | 8300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-SCFV, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002559 | 30/11/2017 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002560 | 30/11/2017 | 38.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR .REF. NOV. 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002561 | 30/11/2017 | 4800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-CREAS, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002562 | 30/11/2017 | 139.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002563 | 30/11/2017 | 750.00 | 00087348640400 | DAVID SEVERINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA PARA EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002564 | 30/11/2017 | 5011.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-IGD PBF TEMP, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4002565 | 30/11/2017 | 117.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2017. CONF. CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002566 | 30/11/2017 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. ECICAD.-CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 4002567 | 30/11/2017 | 225.00 | 00091018811400 | PEROLA MARIA CABRAL TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS REF. AO CURSO DE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REALIZADA ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO 2017, EM CONFORMIDADE COM O DEC Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002568 | 30/11/2017 | 18187.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002569 | 30/11/2017 | 16690.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002570 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00011147590400 | MICHELE VIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONF. A LEI N. MUNICIPAL 574 DE 20/09/2017. ART. 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002571 | 30/11/2017 | 300.00 | 00080561560463 | JOANA DARC MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REF AO CURSO DE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REALIZADO ENTRE O DIA 20, 21 E 20 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002572 | 30/11/2017 | 225.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REF AO CURSO DE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REALIZADO ENTRE O DIA 20, 21 E 20 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002573 | 30/11/2017 | 700.00 | 00003989548441 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002574 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22293-3, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002575 | 30/11/2017 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002576 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00007608287411 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES DE URGÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002577 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22294-1, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002578 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002579 | 30/11/2017 | 67.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO SCFV ALHANDRA .REF. NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002580 | 30/11/2017 | 39.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CREAS, .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002581 | 30/11/2017 | 80.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002582 | 30/11/2017 | 493.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4002583 | 30/11/2017 | 2645.10 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL 000.486 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 4002584 | 30/11/2017 | 2627.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL 000.485 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 4002585 | 30/11/2017 | 1365.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL 000.484 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002586 | 30/11/2017 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002587 | 30/11/2017 | 327.73 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PARA O I ALEGRART NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL, PARA CRIOANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4002588 | 30/11/2017 | 750.00 | 05956054000149 | MARCI IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA ESTA SECRETARIA CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002589 | 30/11/2017 | 290.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002590 | 30/11/2017 | 207.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002591 | 30/11/2017 | 311.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002592 | 30/11/2017 | 297.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002593 | 30/11/2017 | 238.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002594 | 30/11/2017 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002595 | 30/11/2017 | 147.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 4002596 | 30/11/2017 | 5007.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SCFV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NF 018.815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 4002597 | 30/11/2017 | 3000.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 4002598 | 30/11/2017 | 2002.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CREAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 4002599 | 30/11/2017 | 9006.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 4002600 | 30/11/2017 | 5011.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 4002601 | 30/11/2017 | 5014.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CREAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002602 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, PARA A REUNIÃO COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002603 | 30/11/2017 | 1140.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 8 UNID. CALÇAS - R$ 320,00. 8 UNID. DE BONÉS - R$ 120,00. 8 UNID. CAMISA POLO - R$ 280,00.8 UNID. CAMISAS BÁSICAS - R$ 200,00 4 UNID. BOLSAS. R$ 140,00. 1 UNID. BANNER - R$ 80,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002604 | 30/11/2017 | 280.00 | 00037094292856 | ADRIANA FONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE SOBRAL - CE, EM CONFORMIDADECOM O PARACER DE VULNERILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002605 | 30/11/2017 | 280.00 | 00000950618438 | ESTER DE FREITAS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE SOBRAL - CE, EM CONFORMIDADECOM O PARACER DE VULNERILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002606 | 30/11/2017 | 772.50 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CHAVEIRO , CONFECCAO DE CARIMBOS , PLACAS , SINALIZACAO VISUAL , BANNERS , ADESIVOS E CONGENERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002607 | 30/11/2017 | 154.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002608 | 30/11/2017 | 280.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA ED VOLTA A CIDADE DE SOBRAL - CE, CONFORME A LEI MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, PARA A SENHORA GREICE DOMICIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002609 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00034149414491 | JOSE HILTON R. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002610 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00073880841420 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, EM SEU ART. 2º, ALÍNEA: F, ART. 3º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002611 | 30/11/2017 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002612 | 30/11/2017 | 590.00 | 09303967000117 | ORTOPAR COM. APAR. ORT. HOSP. CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA PROTESE DA COLUNA LOMBAR, PARA DOAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | IMPLANTAÇÃO BRINQUEDOTECA P/ PROJ. SOCIAIS SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4002613 | 30/11/2017 | 6600.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA - MUNDIAL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO , DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - SEBES , CONFORME NOTA FISCAL 391440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002614 | 30/11/2017 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO SCFV MR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002615 | 30/11/2017 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002616 | 30/11/2017 | 1800.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, PARA O ENCERRAMENTO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002617 | 30/11/2017 | 750.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4002618 | 30/11/2017 | 13.70 | 16681788000189 | MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA - MUNDIAL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA REF. PAGTO DA 1ª PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - SEBES , CONFORME NOTA FISCAL 391440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2017 | 800.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2017 | 19752.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00070215559460 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/11/2017 | 11900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/11/2017 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/11/2017 | 350.00 | 00008588335492 | ELISÂNGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA , REF. NOVEMBRO/2017 EM SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00004987912465 | PREGENTINO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , EM SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REF. NOVEMBRO/2017 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , EM SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REF. NOVEMBRO/2017 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/11/2017 | 937.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , EM SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REF. NOVEMBRO/2017 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00011116166470 | RAFAEL DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES COM SEDE EM ALHANDRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/11/2017 | 20900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2001233 | 30/11/2017 | 920.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2001234 | 30/11/2017 | 16078.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392017 | 2001236 | 30/11/2017 | 34340.00 | 05922811000163 | MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BÁSCIA DE ALHANDRA, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 00039/2017 E PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 11490.408000/1160-02 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 2001237 | 30/11/2017 | 9243.78 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 2001238 | 30/11/2017 | 8794.93 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 2001239 | 30/11/2017 | 8311.28 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 2001240 | 30/11/2017 | 8681.08 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 2001241 | 30/11/2017 | 5001.41 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 30/11/2017 | 58608.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 2001243 | 30/11/2017 | 29950.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO HOSPITAL E DO SAMU EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001244 | 30/11/2017 | 1430.40 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 30/11/2017 | 1365.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 210 UNID.20 L, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I E II, NOVA ALHANDRA, SUBAUMA E HOSPITALCONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 601/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 2001246 | 30/11/2017 | 10028.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00034299270487 | MARCILIO GOMES SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AGILE LTZ, PLACA OEX 7405-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ESAUDE DESTE M UNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 30/11/2017 | 7920.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PONTO ELETRONICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE GERENCIAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 30/11/2017 | 400.00 | 00007174335446 | JOSINALDO DUTRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CARPITEIRO COM EMPLEITADA FEITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 30/11/2017 | 448.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 30/11/2017 | 38.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 30/11/2017 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 30/11/2017 | 888.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF NOVA ALHANDRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 30/11/2017 | 38.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNUDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 30/11/2017 | 2169.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) PARA O CAPS EM ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 30/11/2017 | 328.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENRO II, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 30/11/2017 | 569.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 30/11/2017 | 477.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 30/11/2017 | 974.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 30/11/2017 | 1032.35 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APICAÇÃO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPIA E ANTI-VEGF FORNECIDO, EM OLHO ESQUERDO DE NILBER REGIS MIRANDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 30/11/2017 | 1286.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES PARA O CAPS, HOSPITAL E SAMU, NESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 30/11/2017 | 111.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 30/11/2017 | 237871.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 30/11/2017 | 9500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - TEMPORÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 30/11/2017 | 186436.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 30/11/2017 | 11457.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 30/11/2017 | 41275.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 30/11/2017 | 5520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 30/11/2017 | 88323.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - TEMPORARIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 30/11/2017 | 80802.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 30/11/2017 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) - TEMPORÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 30/11/2017 | 6150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 30/11/2017 | 5250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) - TEMPORÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 30/11/2017 | 12383.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) - TEMPORÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 30/11/2017 | 3500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) - TEMPORÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 30/11/2017 | 99008.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) - TEMPORÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/11/2017 | 7395.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/11/2017 | 32300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) - TEMPORÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/11/2017 | 18279.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 (FOLHA COMPLEMENTAR), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001280 | 30/11/2017 | 21456.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 30/11/2017 | 2000.00 | 28698544000198 | SEVERINO SIMIÃO DA SILVA 17857902420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SEGURANÇA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 30/11/2017 | 2500.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE TELHADO E PORTÕES DO PREDIO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 30/11/2017 | 3000.00 | 00008857837432 | TIAGO MOTA TEIXEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOV - 4976 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 30/11/2017 | 3000.00 | 27869325000161 | GUTEMBERG JANUÁRIO RODRIGUES 09467407477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HHK - 0960-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 30/11/2017 | 1002.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 30/11/2017 | 1239.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001288 | 30/11/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 009/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001289 | 30/11/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 009/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 30/11/2017 | 472.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE CENTRO I, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001291 | 30/11/2017 | 3240.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE ALHANDRA, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 039, E PELO PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 11490.408000/1160-02 (RECURSO FEDERALDA EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 30/11/2017 | 1140.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REABASTECIMENTO DE GÁS GLP DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POLICLINICA, HOSPITAL, PSF CENTRO I, CAPS E DAS SEC DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 30/11/2017 | 1350.00 | 00008599164481 | JOSE CLAUDIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA AREA EXTERNA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 30/11/2017 | 1350.00 | 00092917569468 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O MUTIRÃO DE OFTAMOLOGIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001296 | 30/11/2017 | 2877.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001297 | 30/11/2017 | 2360.35 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001298 | 30/11/2017 | 4094.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001299 | 30/11/2017 | 3425.25 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001300 | 30/11/2017 | 3573.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001301 | 30/11/2017 | 2338.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001302 | 30/11/2017 | 2288.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001303 | 30/11/2017 | 2023.75 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001304 | 30/11/2017 | 1911.25 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001305 | 30/11/2017 | 4094.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001306 | 30/11/2017 | 5433.25 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 30/11/2017 | 491.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A O CENTRO DE REABILITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 30/11/2017 | 166.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A O CENTRO DE REABILITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 30/11/2017 | 89.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 12078-2, REFERENTE AO MES 11/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00070523492480 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, DO SÍTIO VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2001311 | 30/11/2017 | 6350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA JUMPER, 16 LUGARES, COM AR COND. E DIREÇÃO HIDRAULICA, PLACA: OEX 4083, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, DEST. SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 30/11/2017 | 1297.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 30/11/2017 | 1493.50 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 30/11/2017 | 2806.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA, POR MEIO DO MUTIRAO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO ATRAVES DO ACORDO DE COOPERACAO Nº 58/2017, NO PERIODO DE 03 A 10/12/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 30/11/2017 | 2101.00 | 00008941595428 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001316 | 30/11/2017 | 2347.35 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 2001317 | 30/11/2017 | 3551.05 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO E DIVULGAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, NAS CAMPANHAS DO CANCER DE MAMA E DE PROSTATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 30/11/2017 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 30/11/2017 | 227.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 11/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 30/11/2017 | 937.00 | 00084032537453 | GERMANO LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2001322 | 30/11/2017 | 1352.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PN IPM 175/70R14 PARA VEICULO GOL DE PLACA QFA-0305, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001323 | 30/11/2017 | 4563.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 JG DE PASTILHA DE FREIO, 01 PARABRISA, 02 TERM. DE DIREÇÃO, 02 AMORTECEDORES DIANT. 01 SAPATA DE FREIO E 02 DISCOS DE FREIO TRASEIRO, DESTINADOS AO VEICULO: DE PLACA OQO 5529,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001324 | 30/11/2017 | 2049.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNID. COXIM DO AMORTECEDOR DIANT., 02 PIVOS DE BANDEIJA,02 BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, 02 AMORTECEDORES DIANT., 01 PASTILHA DE FREIO E 02 DISCOS DO FREIO DIANT.,DEST. AO VEÍCULO: DE PLACA: OQO- 5529, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 30/11/2017 | 40.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS EM PNEUS DE VEÍCULOS DE PLACA: QFD 1367 E MOK 8784, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001326 | 30/11/2017 | 3142.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA VEICULO: NQJ- 4406, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001327 | 30/11/2017 | 2742.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA VEICULO DE PLACA: MOB 1480, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 30/11/2017 | 245.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO: RENAUT MASTER SAMU, DE PLACA: OFC 6758, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 30/11/2017 | 466.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REABILIATAÇÃO MOTORA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00079889409453 | ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 30/11/2017 | 320.00 | 00001273854446 | GERLANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 30/11/2017 | 200.00 | 00005260071417 | GUIOMAR BRASILINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 30/11/2017 | 200.00 | 00011177165465 | OCLECIA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 30/11/2017 | 500.00 | 00005576158440 | ELIEL NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 15 DIAS DE TRABALHOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 30/11/2017 | 300.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DO OITEIRO II EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 30/11/2017 | 300.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO BA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DO SAMU EM ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 30/11/2017 | 937.00 | 00007554651480 | ANA MARIA SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 30/11/2017 | 4267.00 | 10472727000125 | LOURIVAL BELMIRO BATISTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) REFEIÇÕES), POR OCASIÃO DO EVENTO COM GRUPO DE IDOSOS (PASSEIO PARA AREIA VERMELHA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 30/11/2017 | 6000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SIOPS, REFEFENTE AO SEGUINTE PERÍODO: 1º AO 5º BIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00013388488444 | REMERSON RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DO PSF DE NOVA ALHANDRA REF. A 30 DIAS DO MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 30/11/2017 | 937.00 | 00006199052471 | ROSELI RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DO PSF OITEIRO REF. A 30 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 30/11/2017 | 6219.50 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM UNIDADE MÓVEL PARA REALIZAR CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA RETIRADA DE CERUMEN E EXAMES DE VIDEOLARINOSCOPIA E VIDEONASOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00023766492420 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 30/11/2017 | 7000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM UNIDADE MÓVEL PARA REALIZAR CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA RETIRADA DE CERUMEN E EXAMES DE VIDEOLARINOSCOPIA E VIDEONASOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 30/11/2017 | 364.06 | 00006455455460 | THAMIRES PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÊMIO POR DESEMPENHO PMAQ-ABT, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 2001347 | 30/11/2017 | 7937.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 30/11/2017 | 1695.75 | 00000645013293 | LAIS SILVA NOE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÊMIO POR DESEMPENHO PMAQ-ABT, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 30/11/2017 | 106.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE RIACHO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 30/11/2017 | 1541.59 | 00099278677272 | MARIA LUIZA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÊMIO POR DESEMPENHO PMAQ-ABT, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 30/11/2017 | 175.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REABILIATAÇÃO MOTORA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 30/11/2017 | 1356.60 | 00013296132449 | LOURDINA GOMES C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÊMIO POR DESEMPENHO PMAQ-ABT, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 30/11/2017 | 847.00 | 00075931982434 | LÂNIA KÁTIA DE CARVALHO C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÊMIO POR DESEMPENHO PMAQ-ABT, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 30/11/2017 | 1292.00 | 00070281623465 | DANIELLE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÊMIO POR DESEMPENHO PMAQ-ABT, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 30/11/2017 | 3670.00 | 00005480090402 | THOMAS ALBERT MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSEIO DE CATAMARÃ PARA AREIA VERMELHA COM 140 IDOSOS DO GRUPO DE IDOSOS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 2001357 | 30/11/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 08/2017 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 2001358 | 30/11/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 009/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 2001359 | 30/11/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 010/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 2001361 | 30/11/2017 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A PARCELA 011/12 DA LICENÇA DO SISTEMA ATENDSAUDE, PARA 48 ACS REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006185 | 30/11/2017 | 238.40 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2017 | 4482.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00005066888446 | HILDEVAN DA SIKLVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO JORNALISTICA INSTITUCIONAL, DAS AÇÕES DA SEC DE CULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006172 | 30/11/2017 | 32000.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA (COMPLEMENTAR), MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006173 | 30/11/2017 | 22999.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA (COMPLEMENTAR), MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2017 | 130.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006188 | 30/11/2017 | 983.40 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇÕES PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2017 | 628786.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2017 | 187265.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/11/2017 | 30025.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/11/2017 | 63550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/11/2017 | 54894.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/11/2017 | 72237.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO: NOS DIAS 04 E 05 MANHÃ E TARDE NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/11/2017 | 850.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA - PGD - 7415, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE PORTUGUÊS E MATEMATICA, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA ITAMBÉ - PE, DE 04 A 08 12/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/11/2017 | 89.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16082-2, REFERENTE,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/11/2017 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10547-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/11/2017 | 3000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/11/2017 | 2995.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/11/2017 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM PONTO DE PARTIDA DA ESCOLA DO SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE, REF. OUT. DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/11/2017 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/11/2017 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00099206404415 | JOÃO BOSCO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ALUNOS, ROTA SITIO MINA NOVA E JUSSARA PARA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/11/2017 | 2980.00 | 00002140447425 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO VÁRZEA CERCADA, PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: TARDE (27 KM) E NOITE(27 KM), NO TOTAL: 54KM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/11/2017 | 3800.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATÚ PARA A A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/11/2017 | 1880.00 | 00004579203437 | MICHELLY FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE ITINERÁRIO FAZENDA GARAPÚ, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHÃ: 14 KM : 28 KM DIÁRIOS, CONFORME DOC. ANEXA.REF. MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/11/2017 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/11/2017 | 1290.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM M REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 24 KM DIÁRIOS, REF. OUT. DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/11/2017 | 2495.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DA GRANJA CRUZ DO CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA, EM RIACHO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/11/2017 | 2480.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 22 KM E TARDE 22 KM, REF OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/11/2017 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM COM PONTO DE PARTIDA NO SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 HORAS AS 11:00, COM PERCURSO DE 12 KM + 12 KM = 24 KM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/11/2017 | 1495.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, KM 13+13 TOTAL = 26 KM, HORÁRIO DA TARDE 12:00 HRS ATÉ AS 17:00 HRSNO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/11/2017 | 1595.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SÍTIO CAMAÇARI PARA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA. HORÁRIO MANHÃ 06 HRS, RETORNO AS 11 HRS, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/11/2017 | 3480.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA 30KM E TARDE 30KM REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/11/2017 | 89.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14375-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/11/2017 | 300.00 | 00001296092429 | RIDELMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPAÇO LOCADO PARA A FESTA DOS ALUNOS DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/11/2017 | 4285.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/11/2017 | 350.00 | 00010590727427 | GERBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE ENTULHO DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/11/2017 | 133.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MES DE JULHO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2017 | 75.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICO, REF AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/11/2017 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/11/2017 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2017 | 22.99 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 15905-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2017 | 11460.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE CARNES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/11/2017 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE.REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2017 | 3075.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PONTO DE PARTIDA MUCATÚ PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SITIO MINA NOVA, PARA A ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017.] | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/11/2017 | 4270.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/11/2017 | 3690.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA A MESMA ESCOLA, NO TURNO DA MANHÃ: 43 KM E TARDE: 43 KM. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/11/2017 | 2000.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REF OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/11/2017 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE ALHANDRA PARA SUBAUMA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/11/2017 | 2195.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ PRESUMIDO, PARA O SITIO ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/11/2017 | 4100.00 | 24920835000128 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 01267414413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE: ROTA À DISPOSIÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIDÁTICOS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/11/2017 | 600.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006313 | 30/11/2017 | 5000.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM ALUNOS DE ALHANDRA PARA A UNIVERSIDADE EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/11/2017 | 3000.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCUL LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS PERMANENTES E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/11/2017 | 5000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES ALHANDRA PARA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM GOIANA PE. NOITE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/11/2017 | 700.00 | 00097999350400 | EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE JAGUAREMA PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/11/2017 | 1110.00 | 00071072400480 | FELIPE DE MELO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAJENS COM PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/11/2017 | 700.00 | 00034149414491 | JOSE HILTON R. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/11/2017 | 600.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB. REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/11/2017 | 35.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12632-2, REFERENTE O DIA 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00009566989482 | RICARDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO Á DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 10977/2017 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/11/2017 | 3490.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00009500233452 | JEANGLESON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 10976/2017 DA SEC EDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/11/2017 | 2180.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA 25KM E 25KM NO DA TARDE.MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/11/2017 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF. OUT.DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/11/2017 | 3000.00 | 28085168000166 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO 28952375653 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ASSENTAMENTO APAZA,PARA AS ESCOLAS ZÉLIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/11/2017 | 1600.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA: QFQ 6770-PB, CHEV.PRISMA, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO Nº 10978/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/11/2017 | 2800.00 | 11261590000122 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A COMUNIDADE DE TAPERUBÚS, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006329 | 30/11/2017 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDÁTICOS E MOBILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/11/2017 | 1795.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA SÍTIO ESTIVAS PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS TURNOS: MANHÃ (22 KM) E TARDE (22 KM), REF. OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/11/2017 | 1695.00 | 00010993708412 | TAMIRES NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA DE ALHANDRA COM PROFESSORES, PARA A ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NO HORÁRIO DA NOITE, (26 KM, DIÁRIO), NOS HORÁRIOS DAS: 18:20 HS ÀS,22:00 HORAS, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/11/2017 | 963.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5200-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/11/2017 | 363.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017DE VEICULO: NISSAN, FRONTIER, DE PLACA: OQO 5529. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/11/2017 | 321.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEÍCULO MARCOPOLO, ANO 1998, DE PLACA: 9919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/11/2017 | 853.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEÍCULO CITYCLASS 70C16, DE PLACA OFC: 2049. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/11/2017 | 339.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, DE VEICULO: 15.190, CAIO, DE PLACA: OEZ 3897. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/11/2017 | 339.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, DE VEICULO: 190, MARCOPOLO, DE PLACA: OEZ 3907. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006343 | 30/11/2017 | 5164.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO VEÍCULO DE PLACA: OEZ, 3897. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006344 | 30/11/2017 | 1877.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO VEÍCULO DE PLACA: OEZ, 3907. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006345 | 30/11/2017 | 5479.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO VEÍCULO DE PLACA: AEI 7153, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/11/2017 | 450.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TROCAS DE PNEUS EM VEÍCULOS DE PLACAS: MMR 2264, OEZ 3907, OGB 7013, MOK 3212 E OEV 2796, REF. NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/11/2017 | 150.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TROCAS DE PNEUS EM VEÍCULOS DE PLACAS: QFV 9096, OGA 9746, OFF 3181 E HVJ 4866. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/11/2017 | 280.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TROCAS DE PNEUS EM VEÍCULOS DE PLACAS: MNL 2426, OFE 3467, RETRO E PATROL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/11/2017 | 80.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS, REALIZADOS EM VEICULOS: DE PLACA: OGA 9806. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/11/2017 | 1950.00 | 00002746618451 | EDSON FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB,RECIFE-PE, MATA REDONDA, RIACHO-PB E CONDADO-PE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE DE 2017. VEICULO CORSA GLS DE PLACA LBE-8628. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/11/2017 | 1080.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM DESTINOS DE ALHANDRA À: MATA REDONDA, JOÃO PESSOA, PITIMBÚ, CONDE E CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA: NPX 5215, REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/11/2017 | 57.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23607-1, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/11/2017 | 550.00 | 00003266193482 | JOSELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/11/2017 | 2800.00 | 11261590000122 | JOSE ANTONIO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A COMUNIDADE DE TAPERUBÚS, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00004146039401 | LUCIE MACAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2017 | 8151.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/11/2017 | 26000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/11/2017 | 1882.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL): LÂMINA DE CORTE, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/11/2017 | 661.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO AOS AGRICULTORES, EM MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/11/2017 | 254.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LIGADO A ESTA SECRETARIA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2017 | 50.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CADEADOS, DESTINADO SALAS DA PMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2017 | 221.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006187 | 30/11/2017 | 327.80 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2017 | 96169.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/11/2017 | 25200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SUB PREFEITIURA , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/11/2017 | 48000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/11/2017 | 19448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SUB PREFEITURA , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/11/2017 | 350.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE ADM NO DIA DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REALIZADO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/11/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/11/2017 | 300.00 | 00007737617485 | HALAN CARLOS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA AREA DE LAZER PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006275 | 30/11/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006276 | 30/11/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/11/2017 | 112.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LIGADO A ESTA SECRETARIA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SUBPREFEITURA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00007064928469 | DANIELE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/11/2017 | 3000.00 | 27869325000161 | GUTEMBERG JANUÁRIO RODRIGUES 09467407477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HHK0960-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/11/2017 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPSASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0006171 | 30/11/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE-PB, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2017 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006189 | 30/11/2017 | 1981.70 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇÕES PARA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2017 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO Nº 00536/2015 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS) PARCELA 027, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2017 | 39258.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO Nº 02242/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES) PARCELA 049, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2017 | 1424.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO ACORDO Nº 02242/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES) PARCELA 049, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2017 | 4550.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO Nº 02244/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES) PARCELA 049, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2017 | 165.19 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO ACORDO Nº 02244/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES) PARCELA 049, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2017 | 40194.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/11/2017 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/11/2017 | 10000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO SERVIDOR ESTATUTARIO , LOTADO NA SECRETERIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/11/2017 | 89.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10659-3, REFERENTE AO MES 11/2017 ,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/11/2017 | 89.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12861-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12861-9 (TARIFAS FOPAG), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/11/2017 | 22.99 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 15905-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/11/2017 | 160.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25243-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADOS DA CONTA 25243-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/11/2017 | 5495.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADOS DA CONTA 25243-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/11/2017 | 490.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADOS DA CONTA 26934-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇAS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/11/2017 | 67.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADOS DA CONTA 283141-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/11/2017 | 1176.39 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADOS DA CONTA 283141-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/11/2017 | 188.29 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2664-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/11/2017 | 57.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8789-0, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/11/2017 | 67.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10418-3, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/11/2017 | 7279.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS ENCARGOS COM O INSS SEGURADOS (MDE)-COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/11/2017 | 2256.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/11/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/11/2017 | 424.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8994-X, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/11/2017 | 95.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2575-5, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/11/2017 | 3330.26 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/11/2017 | 16660.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 3375-8 (FPM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/11/2017 | 100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS REF TARIFAS ESTIMADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006186 | 30/11/2017 | 238.40 | 15091482000100 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES PARA GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2017 | 6717.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/11/2017 | 12800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/11/2017 | 21374.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/11/2017 | 1800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/11/2017 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELE. , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/11/2017 | 937.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA CONTROLADORIA , COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/11/2017 | 3788.01 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA - BRASÍLIA-RECIFE, IDA: 25/09/2017 E VOLTA: 28/09/2017, EM FAVOR DE EDILEUDO SALVINO. INCLUINDO 04 DIÁRIAS E TODAS AS TAXAS.DES/DANIEL MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0006265 | 30/11/2017 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/11/2017 | 291.06 | 10712036000151 | COELHOS ALIMENTACAO ANDERSON F. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UM BUFFET CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006420 | 01/12/2017 | 5956.36 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/12/2017 | 6658.65 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM (COMPLEMENTO), CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/12/2017 | 6027.03 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/12/2017 | 34.35 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006415 | 01/12/2017 | 5211.67 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/12/2017 | 780.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006419 | 01/12/2017 | 15401.41 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10 E B-S500, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/12/2017 | 132.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAÚMA. NOV. 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0006408 | 01/12/2017 | 2015.10 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/12/2017 | 800.00 | 00080595049400 | SEVERINO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO PARA A AREA EXTERNA DO COLÉGIO JOSÉ FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00011624734448 | YAN MATEUS F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/12/2017 | 950.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA, DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006414 | 01/12/2017 | 38483.92 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E B-S500, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0006423 | 01/12/2017 | 25066.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0006425 | 01/12/2017 | 6995.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO NESTA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0006426 | 01/12/2017 | 12370.65 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO NESTA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/12/2017 | 950.00 | 00005189414426 | ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/12/2017 | 3375.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÔES DE GLP PARA AS ESCOLAS DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006430 | 01/12/2017 | 7759.30 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AQUISICACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/12/2017 | 6832.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/12/2017 | 300.00 | 00073881066420 | JOSUE DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA O ENCONTRO DOS JUREMEIROS DESTA CIDADE A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 01/12/2017 | 3800.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MONTAGEMDE 01 (UM) PAVILHÃO MEDINDO 10X20 METROS, PARA A FEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ALHANDRA, NO DIA 17/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 01/12/2017 | 400.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 01/12/2017 | 7903.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE UNIFORMES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA - PB. CONFORME DESCRIÇÃO EM PEDIDO DE N. 4670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 01/12/2017 | 3000.00 | 00010609908499 | JARDEL GUEDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRERSTADO COM REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS NO PSF CENTRO II, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 01/12/2017 | 3000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAPS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 01/12/2017 | 2500.00 | 00004984669497 | CARLOS EDUARDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MON 0106, A DISPOSIÇÃO DA DE SAÚDE NA TRANSPORTAÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 01/12/2017 | 937.00 | 00070920589456 | KALLYNE RAYANE PONTES DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIOSTA NO PSF II, BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2001369 | 01/12/2017 | 2451.36 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2001370 | 01/12/2017 | 19639.96 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS-10, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 2001371 | 01/12/2017 | 5656.49 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GASOLINA COMUM , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 01/12/2017 | 2200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 8217 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 01/12/2017 | 2630.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT MASTER - SAMU DE PLACA OFC - 6758, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 01/12/2017 | 12938.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (FATURA 0020/003) REFERENTE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 01/12/2017 | 1200.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 01/12/2017 | 3929.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESTANTE DO VLR DOS SERV. DE HOSPEDAGEM COM REFEICOES DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA, POR MEIO DO MUTIRAO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO ATRAVES DO ACORDO DE COOPERACAO Nº 58/2017, NO PERIODO DE 03 A 10/12/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006417 | 01/12/2017 | 2389.32 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002619 | 01/12/2017 | 600.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002620 | 01/12/2017 | 500.00 | 00070110642490 | SANIELLE MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE DA LEI MUNCIPAL Nº 574 DE 20/09/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002621 | 01/12/2017 | 650.00 | 00012340687454 | LARYSSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNIICPAL 576/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002622 | 01/12/2017 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047, EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002623 | 01/12/2017 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047, EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002624 | 01/12/2017 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047, EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002625 | 01/12/2017 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047, EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002626 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00005080972408 | JOSÉ EDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047, EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002627 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00027743853420 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047, EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002628 | 01/12/2017 | 200.00 | 00070911822437 | FRANCIELE LEODORICO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. REF. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002629 | 01/12/2017 | 200.00 | 00057157448491 | GILDEONE MARTINS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. REF. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002630 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002631 | 01/12/2017 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. REF. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002632 | 01/12/2017 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. REF. SETEMBRO DE 2017- 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002633 | 01/12/2017 | 200.00 | 00075689146404 | GENILDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. REF. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002634 | 01/12/2017 | 200.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. REF. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002635 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAOOOO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 1592/2017.EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. REF. 09/2017 - (6 MESES , 4º MÊS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002636 | 01/12/2017 | 200.00 | 00003831573581 | JOÃO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES) ULTIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002637 | 01/12/2017 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002638 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. REF. SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002639 | 01/12/2017 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .(6 MESES) 3º MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002640 | 01/12/2017 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. SET. DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002641 | 01/12/2017 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002642 | 01/12/2017 | 200.00 | 00086601210404 | ADEMIR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 574, DE 20/9/2017, EM SEU ART. 12. - 6 MESES 5º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002643 | 01/12/2017 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002644 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002645 | 01/12/2017 | 200.00 | 00032983484491 | IRACI JULIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. 6 MESES - 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002646 | 01/12/2017 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .(PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002647 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 576/2017, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO - Nº 1497/2017. REF. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002648 | 01/12/2017 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.PROJETO CASA. ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002649 | 01/12/2017 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (6 MESES) 3º MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002650 | 01/12/2017 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002651 | 01/12/2017 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002652 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (6 MESES) 5º MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002653 | 01/12/2017 | 200.00 | 00070107445484 | ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002654 | 01/12/2017 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ( PROJETO CASA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002655 | 01/12/2017 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. SET. 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002656 | 01/12/2017 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002657 | 01/12/2017 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAPARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002658 | 01/12/2017 | 200.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (6 MESES) 3º MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002659 | 01/12/2017 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002660 | 01/12/2017 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002661 | 01/12/2017 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002662 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002663 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002664 | 01/12/2017 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002665 | 01/12/2017 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002666 | 01/12/2017 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002667 | 01/12/2017 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002668 | 01/12/2017 | 200.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .(6MESES) 5º MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002669 | 01/12/2017 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017. EM SEU ARTIGO 12 6 MESES 1º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002670 | 01/12/2017 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002671 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.(6 MESES) 5º MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002672 | 01/12/2017 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002673 | 01/12/2017 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DEFESA CIVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002674 | 01/12/2017 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. SET. 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002675 | 01/12/2017 | 200.00 | 00092829082400 | EDMILSON LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. SET. 2017. 6 MESES 5º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002676 | 01/12/2017 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. SET.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002677 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (6 MESES).3º MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002678 | 01/12/2017 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002679 | 01/12/2017 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA PARAFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002680 | 01/12/2017 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. PROJETO CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002681 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.LIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002682 | 01/12/2017 | 200.00 | 00001902541499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUX. ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL: 574 DE 20/09/2009, ART. 12, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUX. MORADIA EMERG. PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.SOCIAL. (6 MESES) 5ºMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002683 | 01/12/2017 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002684 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002685 | 01/12/2017 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002686 | 01/12/2017 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002687 | 01/12/2017 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12 (PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002688 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.(PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002689 | 01/12/2017 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002690 | 01/12/2017 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.(PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002691 | 01/12/2017 | 200.00 | 00021685185487 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N º 505/2013, ART. 12º, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FORMA DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.6 MESES 4ºMÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002692 | 01/12/2017 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.(PROJETO CASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002693 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CÍVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002694 | 01/12/2017 | 200.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. EM SEU ART. 12, ( 6 MESES): 5º MES. FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002695 | 01/12/2017 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002696 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. (DEFESA CÍVIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002697 | 01/12/2017 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002698 | 01/12/2017 | 200.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. REF. SET/2017. 6 MESES 4º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002699 | 01/12/2017 | 250.00 | 00008732185405 | ELIETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA.EMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. REF. SET/2017. 6 MESES 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002700 | 01/12/2017 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 574, DE 20/9/2017, EM SEU ART. 12. INDEFINIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002701 | 01/12/2017 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CUSTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL 574, DE 20/9/2017, EM SEU ART. 12. INDEFINIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002702 | 01/12/2017 | 250.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEODORICO DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002703 | 01/12/2017 | 250.00 | 00002924458498 | ANTONIEL TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , POR DE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ORTOPEDIA. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL: 574, DE 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002704 | 01/12/2017 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002705 | 01/12/2017 | 200.00 | 00011877318469 | NATAELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002706 | 01/12/2017 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002707 | 01/12/2017 | 200.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12: QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002708 | 01/12/2017 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002709 | 01/12/2017 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002710 | 01/12/2017 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002711 | 01/12/2017 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002712 | 01/12/2017 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 4002713 | 01/12/2017 | 4586.19 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002714 | 01/12/2017 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002715 | 01/12/2017 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002716 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002717 | 01/12/2017 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002718 | 01/12/2017 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002719 | 01/12/2017 | 250.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 574/2017, EM SEU ARTIGO 24.EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002720 | 01/12/2017 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002721 | 01/12/2017 | 300.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONF. A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017. ART. 12 - 6 MESES 2º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002722 | 01/12/2017 | 200.00 | 00005484687705 | SOLANGE DE CARVALHO SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002723 | 01/12/2017 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002724 | 01/12/2017 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002725 | 01/12/2017 | 200.00 | 00062077104449 | VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002726 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002727 | 01/12/2017 | 200.00 | 00020563795468 | SEVERINA CAVALCANTI RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002728 | 01/12/2017 | 200.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIAEMERGENCIAL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002729 | 01/12/2017 | 200.00 | 00007334103408 | NIEDJA DE SOUZA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002730 | 01/12/2017 | 800.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (6 MESES).3º MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002731 | 01/12/2017 | 745.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP COMPLETO, E 08 BOTIJÔES GLP ENVASSADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO BENEFICIO EVENTUAL E A SUPRIR A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002732 | 01/12/2017 | 229.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA, PARA O SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4002733 | 01/12/2017 | 2600.00 | 00005698972460 | RAFAELA GUEDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS COM GULOSEIMAS, DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 4002734 | 01/12/2017 | 3012.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002735 | 01/12/2017 | 4500.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS/SCFV COM TEMA:REFLEXAO SOBRE O TRABALHO EM EQUIPE COM OLHAR NA ESPECIFICIDADE DE CONHECIMENTO DE CADA PROFISSIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006418 | 01/12/2017 | 11916.84 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10 E B-S500, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006416 | 01/12/2017 | 1937.13 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S500, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 06/12/2017 | 1080.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM DESTINOS DE ALHANDRA À: MATA REDONDA, JOÃO PESSOA, PITIMBÚ, CONDE E CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA: NPX 5215, REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00029934095491 | DAVID GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊ DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 06/12/2017 | 350.00 | 00005402512400 | IMARTILIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZAS NO ENTORNO DA UBS DO CENTRO 2, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 4 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 06/12/2017 | 937.00 | 00005591894437 | JAIRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 06/12/2017 | 1700.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E 15 DIAS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002736 | 06/12/2017 | 1050.00 | 00006262416420 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052017 | 4002737 | 06/12/2017 | 5681.20 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO DE ARTEZANATOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.493 EM ANEXO - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000522017 | 4002738 | 06/12/2017 | 4000.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DE IDOSOS , ADOLESCENTES E CRIANCAS CADASTRADADAS NO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 019.192 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 4002739 | 06/12/2017 | 4000.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF 019.185 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 4002740 | 06/12/2017 | 2000.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF 019.186 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 4002741 | 06/12/2017 | 3000.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF 019.187 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 4002742 | 06/12/2017 | 2001.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF 019.189 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 4002743 | 06/12/2017 | 2500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF 019.190 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 4002744 | 06/12/2017 | 1501.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS PARA USO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF 019.195 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 4002745 | 06/12/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, QFV-9096, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002746 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00001251362427 | LUCIANO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 E CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002747 | 06/12/2017 | 600.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 E CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002748 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00009066224410 | ELANE DE CASSIA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIADE SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002749 | 06/12/2017 | 500.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTSRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 505/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002750 | 06/12/2017 | 500.00 | 00006262416420 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002751 | 06/12/2017 | 1700.00 | 00099194465487 | MANOEL ROGERIO BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PROTESE DA PERNA ESQUERDA ,ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047, EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00000887628400 | LUCIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SEC REF AO MÊS DE NOVEMBRFO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 06/12/2017 | 937.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA OBRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK 4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 06/12/2017 | 3000.00 | 00008857837432 | TIAGO MOTA TEIXEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, SEM MOTORISTA, PLACA MOV-4976, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 2001376 | 06/12/2017 | 22310.02 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 06/12/2017 | 1774.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 210 UNID.20 L, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU, CAPS, UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I E II, NOVA ALHANDRA, SUBAUMA E HOSPITALCONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA Nº 675/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 06/12/2017 | 1752.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 06/12/2017 | 400.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO NA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17/12/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 06/12/2017 | 300.00 | 00011187910457 | EVERSON MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCUCAO NA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17/12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2001381 | 06/12/2017 | 3500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE SAÚDE DA REDE BASICA DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 06/12/2017 | 170.00 | 00093138539491 | SERGIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E APRESENTACAO CULTURAL COM ASSUNTOS PERTINENTES A PREVENCAO DO HIV NA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 06/12/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001384 | 06/12/2017 | 13763.97 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 06/12/2017 | 3500.00 | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PARA EXECUCAO DO PROJETO CONTRA INCENDIO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, POR DETERMINACAO DO MPPB, CONFORFME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2001386 | 06/12/2017 | 1939.54 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 LONAS DE 5.51M2 ENTRE FAIXAS PARA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2001387 | 06/12/2017 | 1664.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.400 ADESIVOS PARA MOBILIZACAO DA SEMANA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2001388 | 06/12/2017 | 1551.66 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4 LONAS DE 6,00M2 ENTRE-FAIXAS PARA A FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOA NEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2001389 | 06/12/2017 | 1113.00 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 METROS DE PERFURADOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001390 | 06/12/2017 | 1237.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 125 UNIDADES DE CAMISAS BRANCAS EM POLIESTER COM IMPRESSAO PERSONALIZADA PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001391 | 06/12/2017 | 900.90 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 91 UNIDADES DE CAMISAS BRANCAS EM POLIESTER COM IMPRESSAO PERSONALIZADA PARA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 06/12/2017 | 300.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA NA UBS DE SUBAUMA REF A 04 MDIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 2001393 | 06/12/2017 | 4000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BASICA DE ALHANDRA , DE ACORDO COM O PREGAO Nº 00039/2017 E PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTANº 11490.408000/1160-02 (RECURSO FEDERAL DE EMENDA PARLAMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 06/12/2017 | 3950.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO MARCA MERCEDES-BENZ - 0KM CHASSI - 8AC906633JE136522 DE SÃO PAULO AO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 06/12/2017 | 3950.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO MARCA MERCEDES-BENZ - 0KM CHASSI - 8AC906633JE13669222009/2010 DE SÃO PAULO AO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 06/12/2017 | 1700.00 | 00001218175478 | VALQUIRIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2001397 | 06/12/2017 | 12230.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE ALHANDRA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA Nº 11490.408000/1160-02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 06/12/2017 | 7900.00 | 00034371516491 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MIL CADEIRAS, APARELHO SONORO FIXO E 4 (QUATRO) TENDAS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DO EVENTO DO DIA DA BÍBLIA, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZ ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 06/12/2017 | 1200.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO/2017 CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 06/12/2017 | 2000.00 | 28698544000198 | SEVERINO SIMIÃO DA SILVA 17857902420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE VIGILANCIA DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA E AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006432 | 06/12/2017 | 1380.29 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006433 | 06/12/2017 | 681.18 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 06/12/2017 | 61.45 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 06/12/2017 | 65.82 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 06/12/2017 | 950.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 06/12/2017 | 199.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE AGOSTO /2017. CONFORME CONTA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0006475 | 06/12/2017 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S PDE SIGARP E JUNTO A REGULARIZAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 06/12/2017 | 12155.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 06/12/2017 | 400.00 | 00049096028449 | FERNANDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM VIAJENS PELA ZONA RURAL NO PERIODO DE VACINAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00003262049468 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE AGRICULTURA DESTA CIDADE REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 06/12/2017 | 217.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CDC 5/1182517-1, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 06/12/2017 | 153.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CDC 5/890762-8, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 06/12/2017 | 200.00 | 00000491703767 | SONIA DA SILVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0006447 | 06/12/2017 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM SEGUNDA INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBR/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 06/12/2017 | 2120.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006451 | 06/12/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM LOCAÇÃO UM VEICULO PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-3181, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00011397358459 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 06/12/2017 | 1580.00 | 00008075984455 | AMANDA ASSUNÇÃO ARAÚJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 06/12/2017 | 1580.00 | 00006703825408 | ANDRÉ LUIZ DE MELO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL | ELABORAÇÃO LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUN. - LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 06/12/2017 | 6000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA O PERÍODO DE 2018 À 2021, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL | ELABORAÇÃO LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUN. - LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 06/12/2017 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHNADRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00006798789471 | PEDRO THIERRY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR À DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0006477 | 06/12/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/12/2017 | 2500.00 | 00067642357400 | WILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TREINAMENTO NO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000012017 | 0006443 | 06/12/2017 | 8500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, SERVIÇOS PRETADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 06/12/2017 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO /2017.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 06/12/2017 | 150.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 06/12/2017 | 6500.00 | 00009576646480 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO FISCAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIS NECESSÁRIOS AO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURADURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 06/12/2017 | 800.00 | 00070442628480 | THIERRY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FISCAIS E PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006450 | 06/12/2017 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM LOCAÇÃO UM VEICULO CAMINHONETA HILUX , PLACA QFV-1186 E UM GOL G7 DE PLKACA QFP-4834, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 06/12/2017 | 3304.59 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO RECIFE-BRASÍLIA-RECIFE, IDA: 28/11/2017 E VOLTA: 30/11/2017, EM FAVOR DE RENATO MENDES E DANIEL SILVA. INCLUINDO 02 DIÁRIAS E TODAS AS TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322017 | 0006471 | 06/12/2017 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS /AÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0006488 | 08/12/2017 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 08/12/2017 | 3303.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 08/12/2017 | 312.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SUB PREFEITURA DO MUNICIPIO , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 08/12/2017 | 156.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 08/12/2017 | 14367.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD, ACORDO Nº 02247/2013 (CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS) PARCELA 049, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 08/12/2017 | 11868.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD, ACORDO Nº 02249/2013 (UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) PARCELA 048, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 08/12/2017 | 931.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD, ACORDO Nº 02247/2013 (CONTRIBUICAO SINDICAL) PARCELA 049, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 08/12/2017 | 769.10 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD, ACORDO Nº 02249/2013 (UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS) PARCELA 048, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0006489 | 08/12/2017 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO. TOMBAMENTO E FROTA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0006490 | 08/12/2017 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOAÇÃO. TOMBAMENTO E FROTA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 08/12/2017 | 20120.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8994-X, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 08/12/2017 | 200.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO SERVINDO, NO DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0006515 | 08/12/2017 | 136621.19 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DO GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO, MES 12/2017.CONFORME DOC EM ANEXO.EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CALCULADO NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DE R$ 567.897,79 CREDITADO EM 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 08/12/2017 | 26420.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A PREFEITURA E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 08/12/2017 | 40044.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006530 | 08/12/2017 | 4000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA NO REGIME GERAL REF DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 08/12/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX 2817, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 08/12/2017 | 2500.00 | 00029976324472 | MARIA DE LOURDES ALVES CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PLACA KKR 7144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 08/12/2017 | 2500.00 | 00004694072471 | JULIANE CAMPOS PEDROSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, VEICULO DE PLACA PEI 3874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00001206553499 | TELMA TATIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 08/12/2017 | 3000.00 | 00070066249406 | JOSÉ DEMETRIO ALMEIDA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR ,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 08/12/2017 | 500.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO F 4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 08/12/2017 | 1600.00 | 00008325749458 | JOSÉ IRAKITAN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.SOLICITA O OFÍCIO Nº 33/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 08/12/2017 | 1724.55 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL): RELE 24 V PARA SISTE, PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO, PLACA DE DESGASTE DE AÇO, AKCELA N1 ENGNE OIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/12/2017 | 4363.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 08/12/2017 | 500.00 | 00008176518450 | DANIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 08/12/2017 | 500.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO MATADOURO PÚBLICO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 08/12/2017 | 3000.00 | 00009500237440 | RENATA MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 08/12/2017 | 79.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 08/12/2017 | 700.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 DIÁRIAS LIMPANDO MATO NO TERRENO DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 08/12/2017 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 08/12/2017 | 950.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 08/12/2017 | 950.00 | 00092924840449 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E NA LIMPEZA DA ESCOLA PROF. ZÉLIA CORREIA DO Ó/ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 08/12/2017 | 950.00 | 00011624734448 | YAN MATEUS F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 08/12/2017 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA A ESCOLA ANÍBAL E. LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 08/12/2017 | 2000.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE 20 KM TOTALIZANDO 40 KM REFERENTE AO MÊS OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO MEDIANTEAUTORIZAÇÃO DE DESPEZA 10116/2017 DA SECEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 08/12/2017 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL, REF. OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006511 | 08/12/2017 | 1380.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUNDREGUEN, COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 08/12/2017 | 376.37 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEMV DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUTICAO DE RECURSOS DE CONVENIO EXCEDENTES, AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 08/12/2017 | 304876.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% ,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 08/12/2017 | 680.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCOLA JOANA LOPES, COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/12/2017 | 94390.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 08/12/2017 | 494.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS , RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, E PROCURAÇÃO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 08/12/2017 | 653.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5200-0, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00092915582491 | ALDA REGIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REF A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006559 | 08/12/2017 | 12943.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, MERENDA ESCOLAR, (PREGAO 52/2017), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPER. DA SEC. DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 08/12/2017 | 300.00 | 00073881066420 | JOSUE DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA O ENCONTRO DOS JUREMEIROS DESTA CIDADE A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 08/12/2017 | 28165.74 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PROPRIOS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 08/12/2017 | 17849.01 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PROPRIOS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 08/12/2017 | 1844.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 08/12/2017 | 1168.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 08/12/2017 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 08/12/2017 | 615.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 08/12/2017 | 12321.34 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 08/12/2017 | 7808.20 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 08/12/2017 | 833.11 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 08/12/2017 | 527.96 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 08/12/2017 | 7368.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 08/12/2017 | 4669.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 08/12/2017 | 510.00 | 00011226536468 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE UM CAFÉ DA MANHA COM PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2001412 | 08/12/2017 | 3933.91 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 METROS DE LONA, 23,47 M DE PERFURADOS E 7 M DE METALON PARA OS SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 08/12/2017 | 3000.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 ESTINTORES DE INCENDIO AP 10 LITROS E 09 EXTINTORES PQS 4KG BC, SINALIZAÇÃO E LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2001414 | 08/12/2017 | 23888.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A VIGILENCIA EPIDEMIOLOGIA, AMBIENTAL E SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 2001415 | 08/12/2017 | 3056.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A VIGILENCIA EPIDEMIOLOGIA, AMBIENTAL E SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 2001416 | 08/12/2017 | 5138.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 2001417 | 08/12/2017 | 967.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 2001418 | 08/12/2017 | 10129.50 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 2001419 | 08/12/2017 | 10696.97 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372017 | 2001420 | 08/12/2017 | 5353.00 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS PRECRIÇÕES MÉDICAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2001421 | 08/12/2017 | 42787.32 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PROPRIA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 08/12/2017 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 12/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 08/12/2017 | 1150.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PGD 7415, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DO HOSPITAL DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 08/12/2017 | 400.00 | 00075983338404 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS MOTORISTAS DO SAMU E HOSPITAL NO MÊS 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 08/12/2017 | 97790.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 08/12/2017 | 3613.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 08/12/2017 | 27489.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 08/12/2017 | 2575.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 08/12/2017 | 1800.00 | 00004766493400 | GENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 144 REFEIÇÕES PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 08/12/2017 | 58508.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 08/12/2017 | 3881.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2001433 | 08/12/2017 | 16078.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 08/12/2017 | 1700.00 | 00005591876455 | ANA CLAUDIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SEC DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, EM RÁDIOS DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 08/12/2017 | 600.00 | 00008301322446 | RODRIGO HENRIQUE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOS DE CAMPO REALIZADO NO DIA 15/11/2017, EM MATA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 08/12/2017 | 190.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO ESTADIO O PEDROZÃO EM ALHNDRA, COM MATERIAS DE LIMPEZA (DESINFETANTE E CLORO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 08/12/2017 | 2413.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 08/12/2017 | 800.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 08/12/2017 | 500.00 | 00007430160417 | ACASSIO SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 5 DIAS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 08/12/2017 | 700.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO AS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00011727650492 | WANDERSON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 08/12/2017 | 550.00 | 00070835266486 | ERISSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONOFME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 08/12/2017 | 9211.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 08/12/2017 | 800.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRETADO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 08/12/2017 | 600.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/12/2017 | 500.00 | 00009970366483 | ELTON JOHN MEIRELLES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, REF AO RETELHAMENTO EM ORGÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00040306631768 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇLOS DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO E 20 DIAS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002752 | 08/12/2017 | 800.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002753 | 08/12/2017 | 800.00 | 00039629139472 | VALCIRA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002754 | 08/12/2017 | 1140.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.8 UNID. CAMISAS BÁSICAS - R$ 200,00 4 UNID. BOLSAS. R$ 140,00. 1 UNID. BANNER - R$ 80,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002755 | 08/12/2017 | 1800.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, PARA O ENCERRAMENTO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4002756 | 08/12/2017 | 2600.00 | 00005698972460 | RAFAELA GUEDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS COM GULOSEIMAS, DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002757 | 08/12/2017 | 14235.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002758 | 08/12/2017 | 3600.00 | 00010876019408 | BRUNA HEMILLY ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGÊNCIA, POIS O SOLICITANTE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E DIAGNOSTICADO DE ACORDO COM UM LAUDO MÉDICO EM ANEXO.ONDE A MESMA NÃO CONSEGUE SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002759 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00073880841420 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047, EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002760 | 08/12/2017 | 600.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002761 | 08/12/2017 | 400.00 | 00070342707400 | NALISON IDALINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013, QUE GARANTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 4002762 | 08/12/2017 | 6201.85 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052017 | 4002763 | 08/12/2017 | 7854.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO ( JOGOS EDUCATIVOS) DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002764 | 08/12/2017 | 400.00 | 00011994817429 | UESLLY RENANR SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002765 | 08/12/2017 | 7850.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA 08540954460 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO TREINAMENTO E PALASTRAS SOBRE CONTROLE DE NATALIDADE E METODOS CONTRACEPTIVOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ALAHNDRA REF. AOS MESES JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002766 | 08/12/2017 | 7900.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO , ALIMENTACAO E ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS IGD-SUAS , CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2016 E PREPARACAO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002767 | 08/12/2017 | 7500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA JUNTO AOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O ANO DE 2017 , CONFORME NOTA FISCAL 1000133 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002768 | 08/12/2017 | 5650.00 | 00005543729405 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM AULA DE MUSICALIZACAO COM INSTRUMENTOS DO NUCLEO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS - SCFV E PROJOVEM DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002769 | 08/12/2017 | 3500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS , CONFORME NOTA FISCAL 20150510 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002770 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00000721210848 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO PET DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002771 | 08/12/2017 | 1561.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002772 | 08/12/2017 | 2750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-SCFV, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002773 | 08/12/2017 | 6666.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-SCFV, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002774 | 08/12/2017 | 2475.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002775 | 08/12/2017 | 4316.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002776 | 08/12/2017 | 2145.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 08/12/2017 | 300.00 | 00009359814466 | MONICA DE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DE RUAS, NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 08/12/2017 | 800.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE MATO NO POVOADO DAS RUAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 08/12/2017 | 17119.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 08/12/2017 | 3000.00 | 00010430200471 | JULIANE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 08/12/2017 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 - DURANTE O MÊS DE DEDZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS ,REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 08/12/2017 | 1300.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA D. VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 08/12/2017 | 14631.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00050220233349 | DARLENE VIDAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/12/2017 | 6000.00 | 00005576107454 | GESIEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (KJI - 7169), A DISOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 08/12/2017 | 500.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNX 5236 - PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA A COMPLEMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 08/12/2017 | 2749.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 08/12/2017 | 1561.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA M DE TRANSITO-SMTRAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/12/2017 | 6340.39 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO-SMTRAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/12/2017 | 6337.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-SMTRAN , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/12/2017 | 4999.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 20/12/2017 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/12/2017 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/12/2017 | 7600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/12/2017 | 34801.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/12/2017 | 6700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 20/12/2017 | 2137.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/12/2017 | 42636.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/12/2017 | 8337.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/12/2017 | 9700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002777 | 20/12/2017 | 4174.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-CRAS-, REFERENTE AO MES 12/2017,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002778 | 20/12/2017 | 4550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. ECICAD.-CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002779 | 20/12/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-SCFV, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002780 | 20/12/2017 | 8300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-SCFV, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002781 | 20/12/2017 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-CREAS, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002782 | 20/12/2017 | 4800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-CREAS, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002783 | 20/12/2017 | 5011.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDAD.-IGD PBF TEMP, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002784 | 20/12/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA- CONSELHO TUTELAR-TEMP, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002785 | 20/12/2017 | 25908.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002786 | 20/12/2017 | 15337.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002787 | 20/12/2017 | 15390.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 20/12/2017 | 19377.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/12/2017 | 4200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/12/2017 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/12/2017 | 4632.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE,LAZER, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/12/2017 | 20900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 20/12/2017 | 6150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 20/12/2017 | 227892.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 20/12/2017 | 76536.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 20/12/2017 | 10600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 20/12/2017 | 5250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALS - CAPS), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 20/12/2017 | 12583.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALS - CAPS), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 20/12/2017 | 3500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 20/12/2017 | 108731.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 20/12/2017 | 7335.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 20/12/2017 | 26600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 20/12/2017 | 41200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 20/12/2017 | 219589.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 20/12/2017 | 11802.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 20/12/2017 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - TEMPORARIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 20/12/2017 | 89520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - TEMPORARIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 20/12/2017 | 81880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 20/12/2017 | 9000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) - TEMPORÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 2001453 | 20/12/2017 | 3045.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/12/2017 | 705.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/12/2017 | 626655.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 20/12/2017 | 188287.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/12/2017 | 30025.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/12/2017 | 59480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/12/2017 | 37994.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 20/12/2017 | 72237.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/12/2017 | 8151.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/12/2017 | 26000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/12/2017 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/12/2017 | 2500.00 | 00070281706409 | EDUARDA MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO NOS BAIRROS COM O TRIO PÉ DE SERRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/12/2017 | 94853.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/12/2017 | 1700.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA DIVULGACAO MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE NO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/12/2017 | 1874.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/12/2017 | 44100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/12/2017 | 19448.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/12/2017 | 1800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/12/2017 | 22800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SUB PREFEITIURA , COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/12/2017 | 40194.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/12/2017 | 3125.47 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2575-5, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 20/12/2017 | 3841.39 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2575-5, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12861-9, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/12/2017 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/12/2017 | 5042.60 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/12/2017 | 190.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2.664-6, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/12/2017 | 163.10 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP-FUNDOE ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/12/2017 | 12.32 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ICMS DESONR DAS EXP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/12/2017 | 0.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/12/2017 | 6831.05 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/12/2017 | 6717.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/12/2017 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/12/2017 | 937.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/12/2017 | 10400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/12/2017 | 21374.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/12/2017 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/12/2017 | 250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/12/2017 | 6783.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/12/2017 | 17407.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/12/2017 | 154.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2575-5, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/12/2017 | 22.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10659-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/12/2017 | 22.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12861-9, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25243,3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/12/2017 | 65.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2664-6, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 283141-4, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8789-0, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8994-X, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/12/2017 | 107.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10418-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/12/2017 | 500.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/12/2017 | 100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADOS DA CONTA 2575-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/12/2017 | 4113.31 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/12/2017 | 72.30 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEX-AUXILIO FINANACEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/12/2017 | 1.41 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/12/2017 | 493.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADOS DA CONTA 26934-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/12/2017 | 14.46 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CFM - CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DE IMPORTAÇÕES. CONFORME DEMONSTRATIVO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/12/2017 | 6.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA , REF. FOPAG, DEBITADA DA CONTA 8994-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/12/2017 | 16754.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2575-5 (FPM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/12/2017 | 2267.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/12/2017 | 6978.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/12/2017 | 9691.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00006798789471 | PEDRO THIERRY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00070520215443 | KAROLAYNE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/12/2017 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPSASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/12/2017 | 12537.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/12/2017 | 1218.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/12/2017 | 20274.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DO NÚCLEO MATA REDONDA | MANUT. DAS ATIVIDADES NÚCLEO MATA REDONDA - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2017 | 14750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00002436788430 | VALDIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADA DE TERRAPLANAGEM DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00005434266455 | JOSE WELLINGTON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADA DE TERRAPLANAGEM DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00007473264443 | OTNIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADA DE TERRAPLANAGEM DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADA DE TERRAPLANAGEM DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROG. DE APOIO ADM. E OPER. DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/12/2017 | 8750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/12/2017 | 22.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16082-2, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10547-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/12/2017 | 22.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14375-8, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/12/2017 | 647.50 | 26028091000167 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 10152712437 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 MESTROS DE MATALON (315,00) E 7 METROS DE LONAS(332,50), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/12/2017 | 22.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12632-2, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/12/2017 | 690.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2500-0, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/12/2017 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23607-1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/12/2017 | 94829.20 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA-FUNDEB, REFERENTE AO 13º /2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/12/2017 | 60094.55 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA-FUNDEB, REFERENTE 13º/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/12/2017 | 10344.10 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO IPEMAD- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA-FUNDEB, REFERENTE 13º/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/12/2017 | 86121.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA-FUNDEB, REFERENTE 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2017 | 54576.19 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA-FUNDEB, REFERENTE 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2017 | 13007.37 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO IPEMAD- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA-FUNDEB, REFERENTE 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/12/2017 | 26437.55 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA- REFERENTE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/12/2017 | 16753.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA-, REFERENTE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/12/2017 | 3912.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO IPEMAD- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/12/2017 | 17022.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/12/2017 | 15800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% , DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/12/2017 | 100561.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME OCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/12/2017 | 361.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/12/2017 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/12/2017 | 2016.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/12/2017 | 10334.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/12/2017 | 538.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, EMPENHO COMPLEMENTAR REF A NE 6525, REF AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 28/12/2017 | 22.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 12078-2, REFERENTE AO MES 12/2017, CF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542017 | 2001457 | 28/12/2017 | 20062.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA BASICA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542017 | 2001458 | 28/12/2017 | 10934.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA BASICA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 28/12/2017 | 1341.88 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO, TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA + APLICAÇÃO DO TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO EM OLHO ESQUERDO DE NILBER REGIS MIRANDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 28/12/2017 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 28/12/2017 | 2500.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 28/12/2017 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNP-3474/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 28/12/2017 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: OQE 4376/PB, PARA TRANSPORTES DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, COM DESTINO: HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPR-0693/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 28/12/2017 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QEP 6890/PB, COM VIAGENS IDAS/VOLTAS, COM PACIENTES P/ HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 28/12/2017 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: DES 3974-SP, IDAS E VOLTAS, COM PACIENTES DE HEMODIÁLISE, DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 28/12/2017 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFD-1518/PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA DESENVOLVER PROCESSOS DE AÇOES EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 28/12/2017 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001469 | 28/12/2017 | 24541.65 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVCAS ESTERIL, LUVA LATEX) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL, PSF's E SAMU DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001470 | 28/12/2017 | 11924.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542017 | 2001471 | 28/12/2017 | 25579.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 28/12/2017 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 28/12/2017 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADV, 1,8 FLEX, PLACA OGF 7835/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542017 | 2001475 | 28/12/2017 | 21480.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SITUADO A RUA DO OITEIRO, 120 - CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00033842710410 | MARCONE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTIANDO A SERVIR COMO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO FARMACIA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 28/12/2017 | 4732.95 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 28/12/2017 | 2999.34 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 28/12/2017 | 654.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 28/12/2017 | 415.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 28/12/2017 | 1032.71 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 28/12/2017 | 654.44 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 28/12/2017 | 9232.64 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 28/12/2017 | 5850.85 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 28/12/2017 | 27530.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 28/12/2017 | 17446.22 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 28/12/2017 | 999.54 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 28/12/2017 | 633.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD-APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 28/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR REF A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS DO PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINO GALDINO DE FREITAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 28/12/2017 | 4819.48 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS O IPEMAD, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 28/12/2017 | 3000.00 | 00002173716476 | VIRGINIA SOARES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARECER SOCIAL PARA RESPALDAR OS FORNECIMENTOS DE FRALDAS E CADEIRAS DE RODA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 28/12/2017 | 1624.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REF.GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 28/12/2017 | 18167.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF.GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 28/12/2017 | 6023.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 28/12/2017 | 16027.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS- PSF, REF.GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 28/12/2017 | 3600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS- NASF , ,REF.GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 28/12/2017 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS- NASF , ,REF.GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 28/12/2017 | 19367.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS- ACS , ,REF.GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 28/12/2017 | 9640.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PSF , ,REF.GRATIFICACAO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 2001505 | 28/12/2017 | 3938.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PUBLICO EM GERAL NA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2017, EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 2001506 | 28/12/2017 | 35223.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DO HOSPITAL E DO SAMU DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 2001507 | 28/12/2017 | 10104.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E AO SAMU EM ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 2001508 | 28/12/2017 | 6886.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A REDE PROPRIA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542017 | 2001509 | 28/12/2017 | 19453.72 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA BASICA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542017 | 2001510 | 28/12/2017 | 6852.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA BASICA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2001511 | 28/12/2017 | 17137.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA.PREGÃO 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 28/12/2017 | 1065.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET NOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2001514 | 28/12/2017 | 4648.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PORTAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001515 | 28/12/2017 | 27457.57 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001516 | 28/12/2017 | 31477.96 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001517 | 28/12/2017 | 23118.42 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001518 | 28/12/2017 | 43311.57 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001519 | 28/12/2017 | 10556.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2001520 | 28/12/2017 | 1788.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 28/12/2017 | 118.51 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE AO IPEMAD- SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 28/12/2017 | 30.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE AO IPEMAD- SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 28/12/2017 | 16.29 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE AO IPEMAD- SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 28/12/2017 | 13.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE AO IPEMAD- SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(POLICLINICA), COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 28/12/2017 | 111.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE AO IPEMAD- SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(PSF), COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 28/12/2017 | 390.65 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O REPASSE AO IPEMAD- SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 28/12/2017 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 28/12/2017 | 615.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 28/12/2017 | 12321.34 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 28/12/2017 | 7808.20 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 28/12/2017 | 23505.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 28/12/2017 | 14895.68 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 28/12/2017 | 1844.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 28/12/2017 | 1168.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 28/12/2017 | 7368.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 28/12/2017 | 4669.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 28/12/2017 | 833.11 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 28/12/2017 | 527.96 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ENCARGOS COM IPEMAD- APORTE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 2001539 | 28/12/2017 | 8955.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE ALHANDRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 28/12/2017 | 4540.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL E UMA ESTUFA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 28/12/2017 | 35624.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 28/12/2017 | 172458.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 28/12/2017 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 28/12/2017 | 4812.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 28/12/2017 | 3500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 28/12/2017 | 22216.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-POLICLINICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 28/12/2017 | 61733.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 2001549 | 28/12/2017 | 58999.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, BIPERIDENO, ETC) PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001550 | 28/12/2017 | 75848.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542017 | 2001551 | 28/12/2017 | 31661.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, CEFALEXINA ETC) DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542017 | 2001552 | 28/12/2017 | 44126.54 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENCAO BASICA MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 2001553 | 28/12/2017 | 73835.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542017 | 2001554 | 28/12/2017 | 23619.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENCAO BASICA MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542017 | 2001555 | 28/12/2017 | 35921.25 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENCAO BASICA MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 2001556 | 28/12/2017 | 92400.38 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001557 | 28/12/2017 | 65432.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 2001558 | 28/12/2017 | 4188.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001559 | 28/12/2017 | 353837.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542017 | 2001560 | 28/12/2017 | 26597.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 28/12/2017 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TREINAMENTO E CAPACITACAO COM PROFISSIONAIS DE SAUDE EM PREPARACAO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462017 | 0006648 | 28/12/2017 | 19040.00 | 05253747000175 | S&A SPORT E ACAO HERCILIO PEDRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE PADRÕES ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/12/2017 | 14125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE OBRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00070215559460 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA MELHORIA MALHA URBANA ESTRADAS MUNICIPAIS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006647 | 28/12/2017 | 42563.26 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDIÇÃO 01/2017, REF A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PARA PEDESTRE, CONFORME DESCRITO NA REFERIDA MEDIÇÃO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002788 | 28/12/2017 | 117.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002789 | 28/12/2017 | 400.00 | 00003660703478 | CLAUDIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002790 | 28/12/2017 | 550.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002791 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22.297-6, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002792 | 28/12/2017 | 420.00 | 00008357107427 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002793 | 28/12/2017 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAG DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017, EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002794 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22.294-1, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006639 | 28/12/2017 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006640 | 28/12/2017 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG 4303/PB, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/12/2017 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO 2426, ITAMBÉ-PE, PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006643 | 28/12/2017 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/12/2017 | 600.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 48 PEÇAS DE ANDAIMES E UMA BETONEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHO DA CIDADE DE ALHANDRA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0006662 | 28/12/2017 | 143671.43 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.11.2017 A 31.11.2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 106/2017.50% DE MÃO DE OBRA E 50% DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006672 | 28/12/2017 | 9820.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006675 | 28/12/2017 | 8603.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICIPIO.PREGÃO 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/12/2017 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/12/2017 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEURB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/12/2017 | 1145.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, EMPENHO COMPLEMENTAR REF A NE 6525, REF AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL SEC. DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002796 | 28/12/2017 | 1700.00 | 00079036902487 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002797 | 28/12/2017 | 1800.00 | 00078138469404 | IVONETE MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO PARA EXAME RM DA MAMA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002798 | 28/12/2017 | 520.42 | 00003947260490 | MARCELO JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002799 | 28/12/2017 | 342.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NOS ORGÇAO PÚBLICOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| RENATO MENDES LEITE | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2017 | 8399.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADODIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/12/2017 | 2250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO 13º SALARIO DOS SERVICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. PROT. ESP. MEDIA COMPLEX. CREASP/PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002800 | 29/12/2017 | 2000.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PIQUET POLO PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 1001418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002801 | 29/12/2017 | 3500.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PIQUET POLO DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 1001417 EM ANEXO - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002802 | 29/12/2017 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002803 | 29/12/2017 | 200.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002804 | 29/12/2017 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002805 | 29/12/2017 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2047,EM SEU ARTIGO 12 , QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002806 | 29/12/2017 | 750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002807 | 29/12/2017 | 8500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINC. A SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002808 | 29/12/2017 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002809 | 29/12/2017 | 775.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 4002774 AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO EXERCICIO 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4002810 | 29/12/2017 | 7490.30 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , CONFORME NOTA FISCAL 00.123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002811 | 29/12/2017 | 4372.60 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR DFN42 , IMPRESSORA EPSON L395 , MAQUINA DE COSTURA 4218 SINGER E CAFETEIRA ARNO) CONFORME NOTA FISCAL 002415 EM ANEXO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVICOS VINCULADOS A ESRA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002812 | 29/12/2017 | 400.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AOCRDO COM A LEI MUNICIPAL 505/2013 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - Nº 61525/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPER. SERV. CONVIV. FORT. VÍNCULOS - SCFV | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4002813 | 29/12/2017 | 140.27 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMETO DE LANCHE PARA OS USUARIOS DO SCFV DE ALAHNDRA , DURANTE O PASSEIO COMO PARTE DA PROGRAMACAO DE FERIAS DESTE SERVICO , CONFORME NOTA FISCAL 011.027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. BEM DE ESTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4002814 | 29/12/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTA EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002815 | 29/12/2017 | 840.00 | 00001224359402 | JOSIANE MARIA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA PARA AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATESTADO EM DOCUMETOS E SOLICITACAO , ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPL Nº574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 - Nº 61556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002795 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23.180-0, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024