| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 450.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 CARIMBOS NO VALOR DE 360,00 E 06 REFIS NO VALOR DE 90,00, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000004 | 26/01/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 27/01/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 27/01/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2017 | 1077.55 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2017 | 2006.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2017 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2017 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2017 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2017 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2017 | 149.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2017 | 164.04 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2017 | 92.00 | 04403039000100 | BOI FORTE - CARMEMILA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 270.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 200.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, FORMATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2017 | 650.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2017 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/02/2017 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/02/2017 | 6824.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/02/2017 | 1024.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/02/2017 | 1465.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/02/2017 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AOESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/02/2017 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AOESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/02/2017 | 650.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000037 | 14/02/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/02/2017 | 24.50 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS (VIA SEDEX) DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/02/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/02/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/02/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/02/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2017 | 1389.88 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/02/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/02/2017 | 2593.06 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/02/2017 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/02/2017 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/02/2017 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/02/2017 | 300.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REALIZADOS NOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2017 | 1105.00 | 26938927000160 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2017 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2017 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2017 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2017 | 300.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, FORMATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/03/2017 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/03/2017 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/03/2017 | 1812.67 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/03/2017 | 145.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/03/2017 | 6898.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000070 | 13/03/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/03/2017 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/03/2017 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/03/2017 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/03/2017 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/03/2017 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/03/2017 | 100.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/03/2017 | 300.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINAL DE WI-FI INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/03/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/03/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/03/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/03/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/03/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/03/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/03/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/03/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/03/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/03/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/03/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/03/2017 | 2120.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/03/2017 | 1077.55 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/03/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/03/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/03/2017 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/03/2017 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/03/2017 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/03/2017 | 1358.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/03/2017 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/03/2017 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/04/2017 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/04/2017 | 400.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/04/2017 | 300.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMOLUENTES DE : REGISTROS DE ATAS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/04/2017 | 195.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/04/2017 | 300.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/04/2017 | 178.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/04/2017 | 116.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE : REGISTROS DE ATAS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/04/2017 | 7261.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/04/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/04/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/04/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/04/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/04/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/04/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/04/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/04/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/04/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/04/2017 | 1077.55 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/04/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/04/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/04/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/04/2017 | 2120.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000128 | 10/04/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/04/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/04/2017 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/04/2017 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/04/2017 | 500.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/04/2017 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/04/2017 | 300.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINAL DE WI-FI INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/04/2017 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/04/2017 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/04/2017 | 1450.40 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/04/2017 | 301.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ACÚCAR CRISTAL E CAFÉ ) DESTINADAOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/04/2017 | 675.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ACÚCAR CRISTAL E CAFÉ ) DESTINADAOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/04/2017 | 606.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ACÚCAR CRISTAL E CAFÉ ) DESTINADAOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/04/2017 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA, REUNIÕES DOS VEREADORES TRANSMISSÃO PELA ALTERNATIVA, SERVIÇOS DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/04/2017 | 7261.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000144 | 28/04/2017 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000145 | 15/05/2017 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/05/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/05/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIOL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/05/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/05/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/05/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/05/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIOL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/05/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/05/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/05/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/05/2017 | 1077.55 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/05/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/05/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/05/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/05/2017 | 2120.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/05/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000160 | 17/05/2017 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/05/2017 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000162 | 18/05/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/05/2017 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/05/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/05/2017 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA E REUNIÕES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/05/2017 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/05/2017 | 7261.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/05/2017 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/05/2017 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/05/2017 | 300.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINAL DE WI-FI INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000171 | 25/05/2017 | 1551.21 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/05/2017 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 26 DE MAIO 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000173 | 30/05/2017 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/06/2017 | 886.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/06/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS JUNHOL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/06/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/06/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/06/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/06/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/06/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/06/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/06/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/06/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/06/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/06/2017 | 1077.55 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/06/2017 | 2120.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/06/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/06/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000193 | 16/06/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/06/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000195 | 16/06/2017 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000196 | 16/06/2017 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/06/2017 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/06/2017 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/06/2017 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/06/2017 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA E REUNIÕES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000201 | 20/06/2017 | 1500.33 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/06/2017 | 300.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINAL DE WI-FI INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/06/2017 | 7261.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/07/2017 | 1440.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT DE CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO, (CHAVEIRO, BOTON, CEDULA DE IDENTIFICAÇÃO, ADESIVO E CARTEIRA) DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000205 | 01/07/2017 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/07/2017 | 1000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/07/2017 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/07/2017 | 1077.55 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/07/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/07/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/07/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/07/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/07/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/07/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/07/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/07/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/07/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/07/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/07/2017 | 2120.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/07/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/07/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000222 | 12/07/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000223 | 12/07/2017 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000224 | 12/07/2017 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/07/2017 | 300.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINAL DE WI-FI INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/07/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/07/2017 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/07/2017 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/07/2017 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/07/2017 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/07/2017 | 7255.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/07/2017 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 19 DE JULHO 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000234 | 20/07/2017 | 1200.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/07/2017 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA E REUNIÕES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/07/2017 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/07/2017 | 550.00 | 26938927000160 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/07/2017 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 25 DE JULHO 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/07/2017 | 500.00 | 26938927000160 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MECANICOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/07/2017 | 480.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000241 | 31/07/2017 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/07/2017 | 102.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/07/2017 | 280.00 | 04428921000100 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/08/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/08/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000246 | 10/08/2017 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/08/2017 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/08/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/08/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/08/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/08/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/08/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/08/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/08/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/08/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/08/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/08/2017 | 1077.55 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/08/2017 | 2120.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000259 | 11/08/2017 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/08/2017 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/08/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/08/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/08/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000264 | 16/08/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/08/2017 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA E REUNIÕES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/08/2017 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/08/2017 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/08/2017 | 380.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/08/2017 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000273 | 30/08/2017 | 1543.97 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000274 | 30/08/2017 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/08/2017 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE AGOSTO 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000277 | 14/09/2017 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000278 | 14/09/2017 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/09/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/09/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/09/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/09/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/09/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/09/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/09/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/09/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/09/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/09/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/09/2017 | 2120.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/09/2017 | 1077.55 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/09/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/09/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000293 | 14/09/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/09/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/09/2017 | 161.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/09/2017 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/09/2017 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/09/2017 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA E REUNIÕES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/09/2017 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/09/2017 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/09/2017 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000302 | 25/09/2017 | 1450.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/09/2017 | 7255.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/09/2017 | 117.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/09/2017 | 57.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000307 | 29/09/2017 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/09/2017 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AOESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/09/2017 | 7255.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/10/2017 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 06 DE OUTUBRO 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/10/2017 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/10/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/10/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/10/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/10/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/10/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/10/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/10/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/10/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/10/2017 | 1077.55 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/10/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/10/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/10/2017 | 2120.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/10/2017 | 937.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000326 | 11/10/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000327 | 11/10/2017 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/10/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/10/2017 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/10/2017 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000331 | 13/10/2017 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/10/2017 | 624.66 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO PROPORCIONAL DO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ( 08\12 AVOS ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/10/2017 | 624.66 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO PROPORCIONAL DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL ( 08\12 AVOS ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/10/2017 | 780.83 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 13 SALÁRIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL ( 10\12 AVOS ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/10/2017 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA E REUNIÕES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/10/2017 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/10/2017 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/10/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/10/2017 | 324.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000340 | 30/10/2017 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/10/2017 | 520.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/10/2017 | 600.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS REFERENTES A ENCADERNAÇÃO E XEROX DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE 1997 A 2016 PARA ARQUIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/11/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/11/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/11/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/11/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/11/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/11/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/11/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/11/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/11/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/11/2017 | 1077.55 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/11/2017 | 2120.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000355 | 14/11/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000356 | 14/11/2017 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/11/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/11/2017 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/11/2017 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/11/2017 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/11/2017 | 7349.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/11/2017 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/11/2017 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/11/2017 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA E REUNIÕES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/11/2017 | 311.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000367 | 16/11/2017 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/11/2017 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE NOVEMBRO 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/11/2017 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AOESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000370 | 30/11/2017 | 1678.55 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000371 | 30/11/2017 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/12/2017 | 25.45 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS (VIA SEDEX) DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/12/2017 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/12/2017 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/12/2017 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/12/2017 | 80.50 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS REFERENTES A XEROX PARA ARQUIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/12/2017 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA E REUNIÕES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/12/2017 | 280.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/12/2017 | 300.00 | 26938927000160 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MECANICOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/12/2017 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/12/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/12/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/12/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/12/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/12/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/12/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/12/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/12/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOÃO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/12/2017 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/12/2017 | 2155.10 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/12/2017 | 4240.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000393 | 11/12/2017 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000394 | 11/12/2017 | 1380.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/12/2017 | 6643.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000399 | 20/12/2017 | 500.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/12/2017 | 1100.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/12/2017 | 7347.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/12/2017 | 446.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO 13º 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/12/2017 | 159.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/12/2017 | 70.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/12/2017 | 209.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/12/2017 | 290.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. COMPETÊNCIA 04/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/12/2017 | 70.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. COMPETÊNCIA 06/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/12/2017 | 166.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. COMPETÊNCIA 07/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/12/2017 | 146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. COMPETÊNCIA 08/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/12/2017 | 70.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. COMPETÊNCIA 09/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/12/2017 | 294.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. COMPETÊNCIA 10/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/12/2017 | 70.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. COMPETÊNCIA 11/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/12/2017 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. COMPETÊNCIA 12/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 404
Última atualização: 11/06/2024