| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1006288 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2017 | 1300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, TROCA DE COMPRESSOR, MUDANÇA DE aR CONDICIONADO COM AUMENTO DE TUBULAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PLENÁRIO DA CÂMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2017, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2017 | 2950.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2017 | 2950.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 2950.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 2950.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 2950.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 2950.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 2950.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2017 | 3650.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2017 | 937.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, COMO SECRETARI EXECUTIVO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS , (GFIP), SEFIP, RAIS E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2017 | 2950.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2017 | 4000.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | PAGAMENTO RELETIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO, REFERETE AO MES DE JANEIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2017 | 500.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, EM SEIS DIAS NA MANUTENÇÃO DA PINTURA INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1005998 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2017 | 108.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2017 | 67.82 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS........ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2017 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORMEW COMPROVANTE EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 1000.00 | 00004156363457 | JURACI MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTEÇÃO DO TELHADO E PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2017 | 942.88 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 606.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 6116.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PESSOAL DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO ..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 996.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REALIZADAS COM O Sr PRESIDENTE, ASSESSORIA JURIDICA E CONTABEIS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO "SAGRES CAPTURA 2017", CONFORME OFICIO CIRCULAR E CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2017 | 700.00 | 00079849032472 | JOÃO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O Sr PRESIDENTE E ASSESSORIAS JURIDICA E CONTABEIS PARA PARATICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DO "SAGRES-CAPTURA2017" NO TRIBUNAL DE CONTAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2017 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2017 | 490.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS A PORTA FRONTAL E O PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2017 | 1977.00 | 07456578000104 | CIBROLAJEM CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA E REPARO GERAL NA PINTURA E TELHADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2017 | 54.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2017 | 560.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MESA SECR DESTINADO A SECRETARIA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2017 | 3850.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2017 | 3850.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2017 | 3850.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2017 | 3850.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2017 | 3850.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2017 | 937.00 | 00012516639406 | FLAVIA DAVID PEREIRA | VALOR RELATIVO A MINHA REMUNERAÇÃO COMO SECRETARIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATOVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2017 | 1300.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2017 | 3850.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2017 | 3850.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2017 | 4550.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2017 | 3850.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2017 | 4000.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Consultoria Contábil à Presidência da Mesa Diretora da Câmara, na confecção de Balancetes Mansais desta Camara, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2017.Conforme Nota Fiscal n° 007386 em anexos.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS ,(GFIP), SEFIP, RAIS E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1006149 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2017 | 937.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU VENCIMENTO COMO DIRETORA DA ADM.FIN. E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2017 | 937.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COMO SECRETARI EXECUTIVO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2017 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2017 | 400.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COM E MIDIA OLINE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PARLAMENTARES DE CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2017 | 937.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICA , DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2017 | 937.00 | 00011895138469 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2017 | 196.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelo consumo de energia eletrica do Predio da Câmara, durante o mês FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/02/2017 | 76.09 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2017 | 335.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR EPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/02/2017 | 996.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O SENHOR PRESIDENTE DASTA CASA EM VIAGENS A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A DE PIANCO - PB, NOS DIAS 09,10 e 20 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DECLARAÇÃO DO BANCO EM ANEXO, TRATANTA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2017 | 8210.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/EMPRESA DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2017 | 630.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias diversas destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs. 0.000.000.971 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2017 | 600.00 | 00079849032472 | JOÃO CUSTODIO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA ATE A CIDADE DE PIANCÓ-PB, NOS DIAS 9,10 e 20 DE JANEIRO DE 2017, A SERVIÇOS DA MESMA JUNTO AO bANCO DO bRASIL S/A... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2017 | 204.75 | 07456578000104 | CIBROLAJEM CONSTRUÇÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PARTE ELETRICA DESTA cASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/03/2017 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JK, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/03/2017 | 1055.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO DO DIA 11 DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOTOS EM ARQUIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/03/2017 | 149.25 | 00099191415420 | JANDUY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM ENCARDENAÇÃO E XEROS DEDOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNCIIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2017 | 132.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2017 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2017 | 3400.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2017 | 7100.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2017 | 3400.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2017 | 3400.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2017 | 3400.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2017 | 3400.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2017 | 3400.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2017 | 3400.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2017 | 3400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2017 | 937.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2017 | 937.00 | 00012516639406 | FLAVIA DAVID PEREIRA | VALOR RELATIVO A MINHA REMUNERAÇÃO COMO SECRETARIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATOVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2017 | 937.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU VENCIMENTO COMO DIRETORA DA ADM.FIN.E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE MARÇO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1006288 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/03/2017 | 400.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COM E MIDIA OLINE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PARLAMENTARES DE CASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL n° 2017/00000000051 EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/03/2017 | 4000.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Consultoria Contábil à Presidência da Mesa Diretora da Câmara, na confecção de Balancetes Mansais desta Camara, relativo ao mês de MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2017 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE PORTAL E OUTROS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS ,(GFIP), SEFIP, RAIS E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/03/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/03/2017 | 937.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/03/2017 | 332.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (UMA DIÁRIA) COM O SENHOR PRESIDENTE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PRESIDENTE DE CAMARA DO BIÊNIO 2017/2018, NO DIA 17 DE MARÇO, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/03/2017 | 700.00 | 00079849032472 | JOÃO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDAD A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO (BIÊNIO 2017/2018) DE PRESIDENTE DE CAMARAS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2017 | 664.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS (DUAS DIÁRIAS) COM A SENHORA TESOUREIRA A SERVIÇO DESTA CASA JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, PARA REGULARIZAÇÃO DA CHAVE DE ACESSO DO GERENCIADOR ELETRONICO, NOS DIAS 09 e 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DECLARAÇÃO DO BANCO EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/03/2017 | 7990.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/03/2017 | 400.00 | 00088542149491 | JOSE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PRIPRIEDADE, EM DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE PIANCO -PB, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA A SERVIÇOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA PIANCÓ. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/03/2017 | 632.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias e materiais de expedientes destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.0.000.001.033 em anexos... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/03/2017 | 547.40 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/03/2017 | 735.00 | 19926909000101 | PANIFICADORA DOCE SABOR | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 CENTOS DE SALGADINHOS DIVERSOS DESTNADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO PELA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/03/2017 | 937.00 | 00011895138469 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/04/2017 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JK, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/04/2017 | 200.00 | 02343144000176 | R & C INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ENCHIMENTO E RECICLAGENS DE TONNER DE IMPRESSOURAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2017 | 3400.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2017 | 3400.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2017 | 3400.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2017 | 3400.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2017 | 3400.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2017 | 3400.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2017 | 3400.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2017 | 5100.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2017 | 3400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2017 | 350.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DUAS BANDEIRAS DO MUNICIPIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/04/2017 | 157.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO ... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/04/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1006441 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/04/2017 | 937.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU VENCIMENTO COMO DIRETORA DA ADM.FIN.E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE ABRIL DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/04/2017 | 937.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COMO SECRETARI EXECUTIVO DA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/04/2017 | 937.00 | 00012516639406 | FLAVIA DAVID PEREIRA | VALOR RELATIVO A MINHA REMUNERAÇÃO COMO SECRETARIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATOVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000127 | 25/04/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE ABEIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/04/2017 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL ABRIL DE2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/04/2017 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JK, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000121 | 25/04/2017 | 4000.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Consultoria Contábil à Presidência da Mesa Diretora da Câmara, na confecção de Balancetes Mansais desta Camara, relativo ao mês de ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/04/2017 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/04/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS , (GFIP), SEFIP, RAIS E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/04/2017 | 937.00 | 00011895138469 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/04/2017 | 400.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COM E MIDIA OLINE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PARLAMENTARES DE CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR CONSIGNADOS RELATIVO A IMPORTE DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/04/2017 | 937.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/04/2017 | 7570.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXOS..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/04/2017 | 3200.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) DO EXERCICIO DE 2016, DESTA CAMARA MUNICIPAL, PAGO EM ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n° 007525 EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/04/2017 | 664.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A Piancó junto ao Banco do Brasil S/A, nos dias 28 e 29 de março de 2017, para tratar de assuntos relacionados à esta Câmara Municipal. Abril de 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/04/2017 | 708.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.0.000.001.075 EM ANEXOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/04/2017 | 1780.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM AR-CONDICIONADO INVERT ELECTROLUX DE 9000BTUS PARA O PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR CONSIGNADOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED LANÇADO E , DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/05/2017 | 404.00 | 00001158677405 | ANTONIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E XEROX DE REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E BALANCETES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/05/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, COPNFORME FATURA EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/05/2017 | 176.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MAIO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000157 | 19/05/2017 | 4000.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Consultoria Contábil à Presidência da Mesa Diretora da Câmara, na confecção de Balancetes Mansais desta Camara, relativo ao mês de MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/05/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/05/2017 | 3400.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/05/2017 | 3400.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/05/2017 | 5100.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/05/2017 | 3400.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/05/2017 | 3400.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/05/2017 | 3400.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/05/2017 | 3400.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/05/2017 | 3400.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DED 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2017 | 3400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/05/2017 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL referente ao mes de maio de 2017, conforme fatura em anexo.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000146 | 23/05/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1006612 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/05/2017 | 937.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU VENCIMENTO COMO DIRETORA DA ADM.FIN.E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE MAIO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/05/2017 | 937.00 | 00006122137499 | JOSE JANIO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO RELATIVO AO MEU VENCIMENTOS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTRE AO MES DE MAIO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/05/2017 | 937.00 | 00012516639406 | FLAVIA DAVID PEREIRA | VALOR RELATIVO A MINHA REMUNERAÇÃO COMO SECRETARIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATOVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/05/2017 | 400.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COM E MIDIA OLINE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E DOS ATOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/05/2017 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JK, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/05/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS , (GFIP), SEFIP, RAIS, GPS E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/05/2017 | 937.00 | 00011895138469 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS E CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/05/2017 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2017 | 937.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/05/2017 | 652.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs. 0.000.001.119 EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/05/2017 | 150.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/05/2017 | 600.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TRES AR CONDICIONADOS E TROCA DE MOTOR DO VENTILADOR DE UM AR CONDICIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/05/2017 | 900.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS LICITATORIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/05/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR CONSIGNADOS RELATIVO A TARIFA BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/05/2017 | 7570.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXOS..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2017 | 3400.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2017 | 5100.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/06/2017 | 3400.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2017 | 3400.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/06/2017 | 3400.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2017 | 3400.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2017 | 3400.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2017 | 3400.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2017 | 3400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000174 | 20/06/2017 | 4000.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Consultoria Contábil à Presidência da Mesa Diretora da Câmara, na confecção de Balancetes Mansais desta Camara, relativo ao mês de JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 7604 EM ANEXOS E CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/06/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1006750 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/06/2017 | 400.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COM E MIDIA OLINE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PARLAMENTARES DE CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/06/2017 | 937.00 | 00006122137499 | JOSE JANIO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO RELATIVO AO MEU VENCIMENTOS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMARA, MES JUNHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/06/2017 | 937.00 | 00012516639406 | FLAVIA DAVID PEREIRA | VALOR RELATIVO A MINHA REMUNERAÇÃO COMO SECRETARIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATOVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/06/2017 | 937.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU VENCIMENTO COMO DIRETORA DA ADM.FIN.E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE JUNHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/06/2017 | 150.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/06/2017 | 127.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/06/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS , (GFIP), SEFIP, RAIS E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS E CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000185 | 27/06/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/06/2017 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL EM ANEXO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/06/2017 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JK, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/06/2017 | 937.00 | 00011895138469 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORMA CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL EM ANEXO ... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/06/2017 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/06/2017 | 900.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS LICITATORIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/06/2017 | 937.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/06/2017 | 400.00 | 00088542149491 | JOSE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTA CIDADE A PIANCÓ - PB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NOS DIAS 23/05/17 e 20/06/17, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/06/2017 | 705.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.0.000.001.169 EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/06/2017 | 7570.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXOS ..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/06/2017 | 4550.00 | 19522415000153 | AF BRITOMOREIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA GALERIA DO PODER LEGISLATIVO PARA O BIENIO 2017/2018, CARTEIRAS LEGISLATIVA, ADESIVOS, BOTON EM BRASÃO E CEDULA DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.143 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. OBS: PAGAMENTO PARCELADO EM 5 PARCELAS. A PRIMEIRA EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR CONSIGNADOS RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/06/2017 | 515.56 | 07456578000104 | CIBROLAJEM CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/06/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR CONSIGNADOS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE 3 DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/06/2017 | 350.00 | 00007838592445 | DAYANNA R. R. CRUZ | PAGAMENTO REREFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA PARA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM MARÇO DE 2017.Conforme Nota Fiscal nº 007612 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/07/2017 | 664.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE AJUDA DE CUSTO PARA O SR. PRESIDENTE DESTA CASA VIAJAR A CIDADE DE PIANCO - PB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS DIAS 23 DE MAIO E 20 DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME DACLARAÇÃO EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/07/2017 | 3400.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2017 | 3400.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2017 | 3400.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2017 | 3400.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2017 | 3400.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2017 | 3400.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2017 | 3400.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2017 | 3400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2017 | 5100.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/07/2017 | 69.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000211 | 21/07/2017 | 4000.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | Pagamento relativo ao presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Consultoria Contábil à Presidência da Mesa Diretora da Câmara, na confecção de Balancetes Mansais desta Camara, mês de Julho de 2017,conforme Nota Fiscal emanexos ... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000225 | 21/07/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/07/2017 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/07/2017 | 390.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (A3) DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA ENVIOS DE DOCUMENTOS DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/07/2017 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JK, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/07/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS , (GFIP), SEFIP, RAIS, ASSISSORIA PREVIDENCIARIA E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO ... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012017 | 0000215 | 26/07/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1006913 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/07/2017 | 937.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU VENCIMENTO COMO DIRETORA DA ADM.FIN.E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/07/2017 | 937.00 | 00006122137499 | JOSE JANIO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO RELATIVO AO MEU VENCIMENTOS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/07/2017 | 937.00 | 00012516639406 | FLAVIA DAVID PEREIRA | VALOR RELATIVO A MINHA REMUNERAÇÃO COMO SECRETARIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATOVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/07/2017 | 400.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COM E MIDIA OLINE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PARLAMENTARES DE CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/07/2017 | 150.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/07/2017 | 937.00 | 00011895138469 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 ... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/07/2017 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/07/2017 | 332.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | VALOR QUE SEEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL EM REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO "SAGRES DIÁRIO", NO DIA 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EMITIDO PELO TCE, JULHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/07/2017 | 664.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO "SAGRES DIÁRIO" NO DIA 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CERTIFICADO EMITIDO PELO TCE e VIAGEM A PATOS JUNTO AO CDL PARA CADASTRAR A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIOS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DECLARA EM ANEXOS...JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/07/2017 | 900.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS LICITATORIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/07/2017 | 451.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | VALOR EMPENHA PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/07/2017 | 950.00 | 00088542149491 | JOSE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1,0 PLACA: MOU 2827 DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE E ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SAGRES DIARIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 18 DE JULHO DE 2017 E UM FRETE A PATOS CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN JUNTO A CDL. MES JULHO DE 2017, CONFORME CERTIFICADOS EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/07/2017 | 937.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TERIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/07/2017 | 7570.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXOS..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/08/2017 | 3400.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/08/2017 | 5100.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/08/2017 | 3400.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/08/2017 | 3400.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/08/2017 | 3400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/08/2017 | 3400.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/08/2017 | 3400.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/08/2017 | 3400.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/08/2017 | 3400.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000244 | 18/08/2017 | 4000.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Consultoria Contábil à Presidência da Mesa Diretora da Câmara, na confecção de Balancetes Mansais desta Camara, relativo ao mês de AGOSTO DE 2017, CONORME NOTA FISCAL EM ANEXOS E PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000245 | 21/08/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/08/2017 | 69.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/08/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/08/2017 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/08/2017 | 937.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/08/2017 | 937.00 | 00012516639406 | FLAVIA DAVID PEREIRA | VALOR RELATIVO A MINHA REMUNERAÇÃO COMO SECRETARIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATOVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/08/2017 | 937.00 | 00006122137499 | JOSE JANIO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO RELATIVO AO MEU VENCIMENTOS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/08/2017 | 937.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU VENCIMENTO COMO DIRETORA DA ADM.FIN.E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/08/2017 | 400.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COM E MIDIA OLINE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PARLAMENTARES DE CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/08/2017 | 900.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS LICITATORIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012017 | 0000255 | 22/08/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1007055 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/08/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS , (GFIP), SEFIP, RAIS E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/08/2017 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/08/2017 | 937.00 | 00011895138469 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO ... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/08/2017 | 480.00 | 00002549631455 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UMA PORTA DUPLA PARA SAÍDA DE EMERGENCIA NA PARTE TRAZEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, OCNFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/08/2017 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JK, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/08/2017 | 150.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/08/2017 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFRENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/08/2017 | 2750.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA E REFORMA NA PARTE TRAZEIRA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA RUA MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/08/2017 | 7570.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GPS DE PAGAMENTO E RELATORIO ANALITICO EM ANEXOS..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/08/2017 | 74.00 | 00001158677405 | ANTONIA ROCHA DA SILVA | PAGEMNTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA EM 09 ENCARDENAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E 116 XEROX DE DOCUMENTOS INTERNOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/09/2017 | 621.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.0.000.001.259 em anexos, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/09/2017 | 76.25 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMRBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/09/2017 | 164.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/09/2017 | 5100.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/09/2017 | 3400.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/09/2017 | 3400.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/09/2017 | 3400.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/09/2017 | 3400.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/09/2017 | 3400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. COMO VEREADOR LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/09/2017 | 3400.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/09/2017 | 3400.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/09/2017 | 3400.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000281 | 21/09/2017 | 4000.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Consultoria Contábil à Presidência da Mesa Diretora da Câmara, na confecção de Balancetes Mansais desta Camara, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme nota fiscal de serviços em anexos e processo licitatorio em arquivo... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000282 | 21/09/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS E CONTRATO LICITATORIO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/09/2017 | 3447.00 | 07456578000104 | CIBROLAJEM CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS (CONFORME NOTA FISCAL) DESTINADOS A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SAIDA DE EMERGENCIA E REFORMA DA PARTE TRZEIRA DO PREDIO DESTA CASA LEGIELATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017...CONFORME NOTAFISCAL N° 0000000174 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/09/2017 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 000030 EM ANEXOS E COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS , REFERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/09/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS , (GFIP), SEFIP, RAIS, GPS E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/09/2017 | 937.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU VENCIMENTO COMO DIRETORA DA ADM.FIN.E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/09/2017 | 937.00 | 00006122137499 | JOSE JANIO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO RELATIVO AO MEU VENCIMENTOS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/09/2017 | 937.00 | 00012516639406 | FLAVIA DAVID PEREIRA | VALOR RELATIVO A MINHA REMUNERAÇÃO COMO SECRETARIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATOVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/09/2017 | 400.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COM E MIDIA OLINE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PARLAMENTARES DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/09/2017 | 150.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012017 | 0000292 | 26/09/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1007222 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/09/2017 | 937.00 | 00011895138469 | FABIANO FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FICAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/09/2017 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JK, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/09/2017 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇSO EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/09/2017 | 900.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS LICITATORIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/09/2017 | 7570.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXOS..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/09/2017 | 400.00 | 00088542149491 | JOSE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A PIANCÓ - PB, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/09/2017 | 937.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/10/2017 | 100.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COM E SER LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE DOIS EXTINTORES PQS 06 Kg E AP 10 Kg, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/10/2017 | 1191.65 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FICAIS EM ANEXOS N°S. 000000400, 000000401, 000000402 E 000000376 EM ANEXOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/10/2017 | 310.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FOTOS PARA RESTAURAÇÃO DE TRES QUADROS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001064 EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/10/2017 | 5100.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/10/2017 | 3400.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/10/2017 | 3400.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/10/2017 | 3400.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/10/2017 | 3400.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/10/2017 | 3400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/10/2017 | 3400.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/10/2017 | 3400.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/10/2017 | 3400.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000314 | 20/10/2017 | 4000.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Consultoria Contábil à Presidência da Mesa Diretora da Câmara, na confecção de Balancetes Mansais desta Camara, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme nota fiscal em anexos e processo Licitatório em arquivo... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000315 | 20/10/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FICAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/10/2017 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/10/2017 | 121.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/10/2017 | 937.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/10/2017 | 937.00 | 00012516639406 | FLAVIA DAVID PEREIRA | VALOR RELATIVO A MINHA REMUNERAÇÃO COMO SECRETARIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATOVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/10/2017 | 937.00 | 00006122137499 | JOSE JANIO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO RELATIVO AO MEU VENCIMENTOS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES OUTUBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/10/2017 | 937.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU VENCIMENTO COMO DIRETORA DA ADM.FIN.E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012017 | 0000323 | 24/10/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1007392 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/10/2017 | 400.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COM E MIDIA OLINE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PARLAMENTARES DE CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000326 | 25/10/2017 | 900.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS LICITATORIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/10/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS, (GFIP), SEFIP, RAIS, OUTROS SERVIÇOS E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/10/2017 | 300.00 | 00006955873407 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TIRAGENS E EDIÇÕES DE FOTOGRAFIAS DOS PARLAMENTARES DO BIENIO 2017/2018 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/10/2017 | 150.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/10/2017 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/10/2017 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JK, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/10/2017 | 937.00 | 00011088996418 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/10/2017 | 1200.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | Pagamento da compra de diversas mercadorias destinadas a manutenção desta Casa Legislativa,conforme Nota(s) Fiscal(is) nºs.0.000.001.361 em anexos referente aos meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/10/2017 | 7570.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXOS..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/10/2017 | 400.00 | 00088542149491 | JOSE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVO A DOIS FRETE DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE A PIANCÓ - PB, CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NOS DIAS 20/09/2017 e 20/10/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇIS EM ANEXOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA, REFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ESTRATO MAGNETICO RET DEB558, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS .... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/11/2017 | 200.00 | 19926909000101 | PANIFICADORA DOCE SABOR | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012017 | 0000339 | 17/11/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1007562 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/11/2017 | 400.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COM E MIDIA OLINE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PARLAMENTARES DE CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/11/2017 | 3400.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/11/2017 | 3400.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2017 | 3400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2017 | 3400.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/11/2017 | 3400.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/11/2017 | 3400.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/11/2017 | 3400.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/11/2017 | 5100.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/11/2017 | 3400.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000350 | 20/11/2017 | 4000.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Consultoria Contábil à Presidência da Mesa Diretora da Câmara, na confecção de Balancetes Mansais desta Camara, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme Processo em arquivoe Nota Fical em anexo... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000351 | 20/11/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/11/2017 | 430.00 | 71855373000192 | IDEIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO 1,20X0,80 PARA COLOCAR NA PORTA DE ENTRADA DESTA cÂMARA mUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.552 EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS .... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/11/2017 | 250.00 | 01280149000134 | EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS DE METAL PERSONALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/11/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS ,(GFIP), SEFIP, RAIS E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS E CONTRATO EM ARQUIVOS ... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/11/2017 | 937.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU VENCIMENTO COMO DIRETORA DA ADM.FIN.E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/11/2017 | 937.00 | 00006122137499 | JOSE JANIO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO RELATIVO AO MEU VENCIMENTOS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMARA, MES DE NOVEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/11/2017 | 937.00 | 00012516639406 | FLAVIA DAVID PEREIRA | VALOR RELATIVO A MINHA REMUNERAÇÃO COMO SECRETARIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATOVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/11/2017 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000361 | 28/11/2017 | 900.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA, NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS LICITATORIO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/11/2017 | 150.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE NOVAMBRO DE 2017...CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/11/2017 | 259.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/11/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/11/2017 | 937.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/11/2017 | 937.00 | 00011088996418 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO PERLOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMNPEZA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/11/2017 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JK, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/11/2017 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/11/2017 | 7570.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXOS..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/11/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR EMPENHADO RELATIVO A TRES TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/11/2017 | 688.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ESTRATO MAIO MAGNETICO RET, DEBITADO EM CONTA, REFERERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS .... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/12/2017 | 332.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS Á ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012017 | 0000374 | 18/12/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E-TIcons-Empre. de tecnol.de infor. e Consultoria | VALOR EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORM CONTRATO EM ARQUIVO E NOTA FISCAL N° 1007747 EM ANEXO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/12/2017 | 400.00 | 21979103000115 | PATOS METROPOLE COM E MIDIA OLINE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PARLAMENTARES DE CASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/12/2017 | 3400.00 | 00004121121406 | ANANIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/12/2017 | 3400.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CÂMARA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/12/2017 | 3400.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/12/2017 | 3400.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/12/2017 | 3400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. COMO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/12/2017 | 3400.00 | 00004282758422 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COMO VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/12/2017 | 3400.00 | 00004493695447 | MARIZETE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DA VEREADORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/12/2017 | 5100.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COMO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/12/2017 | 3400.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO MEU SUBSIDIO COMO VEREADOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000385 | 20/12/2017 | 4000.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Consultoria Contábil à Presidência da Mesa Diretora da Câmara, na confecção de Balancetes Mansais desta Camara, relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS E PROCESSO LICITATORIO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000386 | 20/12/2017 | 3000.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/12/2017 | 937.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA S A BEZERRA | PAGAMENTO RELATIVO A MEU VENCIMENTO COMO ASSESSORA LEGISLATIVO, DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/12/2017 | 937.00 | 00012516639406 | FLAVIA DAVID PEREIRA | VALOR RELATIVO A MINHA REMUNERAÇÃO COMO SECRETARIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATOVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/12/2017 | 937.00 | 00006122137499 | JOSE JANIO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO RELATIVO AO MEU VENCIMENTOS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMARA, MES DEZEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/12/2017 | 937.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO MEU VENCIMENTO COMO DIRETORA DA ADM.FIN.E PLANEJAMENTO DESTA CAMARA, RELETIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/12/2017 | 7570.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS/PATRONAIS DESTA CAMARA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXOS..... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/12/2017 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GPS, (GFIP), SEFIP, RAIS E EDIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS E CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/12/2017 | 937.00 | 00011088996418 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO PERLOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMNPEZA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/12/2017 | 150.00 | 27238495000148 | SEVERINA SERAFIM ROCHA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS E CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/12/2017 | 100.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/12/2017 | 186.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES dezembro de 2017, conforme fatura em anexos... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/12/2017 | 76.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXOS.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/12/2017 | 650.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME BOTA FISCAL EM ANEXOS E CONTRATO EM ARQUIVO.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASILS/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS .... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio as Atividades da Câmara Municipal | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/12/2017 | 238.04 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | VALOR EMPENHADO PELA COMPRA DE MARCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 0.000.001.476 EM ANEXOS... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 402
Última atualização: 11/06/2024