| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 23/01/2017 | 880.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, FILMAGENS E FOTOS NA SOLENIADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2017 | 2080.11 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS RELATIVO A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2017 | 2524.52 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2017 | 2080.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara rwlativo a janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2017 | 2080.11 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2017 | 5000.00 | 00046815295400 | FRANCISCO SERGIO LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SO SUBSIDIO DO VEREADOR RELATIVO A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2017 | 5000.00 | 00004587680494 | RONALDO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SO SUBSIDIO DO VEREADOR RELATIVO A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2017 | 5000.00 | 00002336112400 | Elton Cleber Ramalho Lopes | VALOR EPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR EM JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 5000.00 | 00035826775831 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR EM JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 5000.00 | 00003771897408 | JOSE KLEYDISON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2017 | 5000.00 | 00056944721449 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2017 | 5000.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2017 | 5000.00 | 00014799617877 | JOSE ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR EM JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2017 | 5000.00 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2017 | 7500.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | Referente pagamento do subsídio de vereador presidente no mês de janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2017 | 5000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento do subsídio do vereados lativo a janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2017 | 1500.00 | 00003889409482 | NYELMA FAUSTINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2017 | 40.00 | 00079849792434 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHA DESTINADO A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2017 | 266.95 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2017 | 126.00 | 08298705000149 | CARTÓRIO TAB. SEVERINO LUCAS DE LACERDA | Importância que se empenha referente despesa com registro de Ata para esta Câmara Municipal conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2017 | 950.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2017 | 40.00 | 00063239388472 | MARIA SOLANEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4 CHAVES PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2017 | 170.80 | 15250964000165 | COPIADORA SANTA RITA DE CASSIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO E JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2017 | 226.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2017 | 220.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2017 | 276.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2017 | 850.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2017 | 40.00 | 00079849792434 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHA DESTINADO A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2017 | 217.60 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2017 | 14230.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. COMP. 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2017 | 138.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2017 | 50.00 | 09175648000173 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2017 | 72.10 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENVIO E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO POSTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/02/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2017 | 3366.03 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação e 1/3 de ferias do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2017 | 2280.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo a fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/02/2017 | 35.20 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancarias conforme extrato da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/02/2017 | 63560.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/02/2017 | 850.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/02/2017 | 937.00 | 00005548485466 | MARIA LIGIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/02/2017 | 880.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOS, FILMAGENS DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/02/2017 | 1200.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/02/2017 | 187.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2017 | 150.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ASPIRADOR DE PO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONRORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2017 | 405.90 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2017 | 560.00 | 12574451000111 | JEAN FABIO BARBOSA DE MACEDO - JF | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 ESTANTES DE METAL PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancaria da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme extrato.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2017 | 340.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - MIKROTEC TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO BULK DE TINTAS EM UMA IMPRESSORA HP DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2017 | 232.20 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEN A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/02/2017 | 1120.00 | 00043673708449 | FRANCISCO NUNES NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/03/2017 | 2500.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I3 CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/03/2017 | 123.60 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/03/2017 | 2906.81 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo a março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/03/2017 | 14533.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/03/2017 | 142.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/03/2017 | 29.90 | 03625481000119 | O CAIPIRA - SMART | valor que se empenha para atender ao pagamento de aquisição de materiais de consumo para a câmara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/03/2017 | 118.45 | 09175648000173 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0000095 | 10/03/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES RELATIVO A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012017 | 0000096 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/03/2017 | 2524.52 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/03/2017 | 63360.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/03/2017 | 750.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/03/2017 | 1200.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:MNO5749/PB; AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/03/2017 | 937.00 | 00005548485466 | MARIA LIGIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas e tarifas babcárias da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/03/2017 | 880.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, FILMAGEN DOS TRABALHOS SESSOES ORDINÁRIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas e tarifas bancárias da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/03/2017 | 900.00 | 00012041309814 | JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA CALÇADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/03/2017 | 1560.00 | 00043673708449 | FRANCISCO NUNES NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/03/2017 | 336.60 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/03/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/03/2017 | 40.00 | 00079849792434 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHA DESTINADO A COPA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A DESPESA EFETIVADA EM DEZEMBRO-2016/JANEIRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/03/2017 | 14446.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/03/2017 | 284.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/03/2017 | 140.00 | 00008354284433 | HALLESON ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÃO DE UM ROTEADOR DE REDE DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/03/2017 | 26.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de taxas e tarifas bancárias da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2017 | 430.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DO BRASIL , PARAIBA E MUNICIPIO DE COREMAS-PB DESTINA A FRENTE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2017 | 100.00 | 00071515752461 | ANTONIO JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/03/2017 | 43.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAJEN DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/03/2017 | 118.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMETO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/03/2017 | 130.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/03/2017 | 232.90 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA - RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE PAGAMENTO DE AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/03/2017 | 569.55 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/03/2017 | 1705.00 | 11595232000156 | K M FONSECA DAMACENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISÇÃO DE KIR DE CARTEIRAS EM COURO PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/03/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/03/2017 | 28.20 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2017 | 1133.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONTRUÇAO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2017 | 2305.05 | 05465060000101 | SANDRO SILVA CABRAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO, MASTRO E SUPORTE PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2017 | 40.00 | 00079849792434 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHA DESTINADO A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2017 | 148.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/04/2017 | 3.20 | 10954493000152 | MANOEL PAULINO NUNES | REFERENTE DESPESA COM MAETERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/04/2017 | 65586.92 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/04/2017 | 230.00 | 00073918709434 | MARIA DAS DORES DIONIZIO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/04/2017 | 140.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/04/2017 | 199.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/04/2017 | 86.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/04/2017 | 26.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de prestadores de serviços da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/04/2017 | 750.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/04/2017 | 1137.00 | 00005548485466 | MARIA LIGIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/04/2017 | 50.00 | 00001866691430 | FRANCISCO FILHO VENTURA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/04/2017 | 119.60 | 09175648000173 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0000109 | 11/04/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012017 | 0000110 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/04/2017 | 2180.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/04/2017 | 2524.52 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/04/2017 | 550.00 | 27124605000140 | JJC EMPREENDIMENTOS GRAFICOS CONST. E ENG. | REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVOS E PELÍCULAS NA PORTA DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/04/2017 | 880.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/04/2017 | 1262.26 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente pagamento da primeira parcela do decimo terceiro salario de 2017 do redator de atas concursado desta edilidade muncipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/04/2017 | 600.00 | 00043673708449 | FRANCISCO NUNES NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/04/2017 | 232.50 | 15250964000165 | COPIADORA SANTA RITA DE CASSIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/04/2017 | 228.47 | 08761140000194 | DETRAN - PB | REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO, IPVA E TAXAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/04/2017 | 635.40 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/04/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de prestadores de serviços da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/04/2017 | 300.00 | 00009038982844 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA GUARDA DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2017 | 180.00 | 00004447833425 | SINVAL VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPRIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2017 | 90.00 | 08969394000100 | RUBENS AMANCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/04/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/04/2017 | 14761.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/04/2017 | 950.00 | 00012041309814 | JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA CALÇADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/04/2017 | 419.24 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/04/2017 | 30.00 | 00009457698495 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/04/2017 | 12.40 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE TELEGRAMAS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/04/2017 | 70.00 | 12840582000101 | CICERA ALVES PEREIRA | RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de prestadores de serviços da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de prestadores de serviços da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/04/2017 | 730.00 | 27312535000154 | MANOEL LUAN PEREIRA DA COSTA | RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO TAPETES E TOALHAS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/05/2017 | 503.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de material grafico destinado a camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/05/2017 | 100.50 | 24506891000110 | JOSÉ PETRONIO FAUSTINO DE SOUSA - PADARIA SAO CAMI | VALOE EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/05/2017 | 184.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/05/2017 | 118.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/05/2017 | 1200.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/05/2017 | 2524.52 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/05/2017 | 140.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/05/2017 | 40.00 | 00079849792434 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHA DESTINADO A COPA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/05/2017 | 630.00 | 11909659000181 | GILVANIRA LOPES DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/05/2017 | 0.35 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancaria da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/05/2017 | 76.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0000145 | 10/05/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012017 | 0000146 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO A MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/05/2017 | 2180.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/05/2017 | 64860.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/05/2017 | 880.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, FILMAGEN DOS TRABALHOS SESSOES ORDINÁRIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/05/2017 | 937.00 | 00005548485466 | MARIA LIGIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/05/2017 | 750.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/05/2017 | 150.00 | 00035826775831 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A POMBAL-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/05/2017 | 150.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A POMBAL-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/05/2017 | 150.00 | 00002336112400 | Elton Cleber Ramalho Lopes | REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A POMBAL-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/05/2017 | 150.00 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A POMBAL-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/05/2017 | 150.00 | 00046815295400 | FRANCISCO SERGIO LOPES SILVA | REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A POMBAL-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/05/2017 | 17.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/05/2017 | 3000.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA GALERIA, 11 PLACAS E 01 AMPLIAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/05/2017 | 150.00 | 00056944721449 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A POMBAL-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/05/2017 | 150.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A POMBAL-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/05/2017 | 150.00 | 00004587680494 | RONALDO LIMA BATISTA | REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM A POMBAL-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/05/2017 | 950.00 | 00012041309814 | JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA CALÇADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/05/2017 | 678.68 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/05/2017 | 5750.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICOS, ELETRICOS E CERÂMICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/05/2017 | 69.90 | 09175648000173 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/05/2017 | 804.40 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/05/2017 | 65.00 | 00001866691430 | FRANCISCO FILHO VENTURA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/05/2017 | 14608.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/05/2017 | 160.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - MIKROTEC TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/05/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/05/2017 | 12.15 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE TELEGRAMAS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/05/2017 | 285.00 | 09305178000468 | J C DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/05/2017 | 177.74 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/05/2017 | 320.00 | 00012041309814 | JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA CALÇADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/05/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/05/2017 | 390.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/05/2017 | 1100.00 | 00005328534409 | ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERTO NAS CADEIRAS E BIROS DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/05/2017 | 300.00 | 00009038982844 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA GUARDA DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/05/2017 | 91.20 | 14195558000184 | CAIO CESAR ANDREGHETTO ZANZARINI - BRASIL WEB HOST | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/06/2017 | 150.00 | 03120645000237 | Grafica Andyara | Valor empenhado para suprir pagamento de confecção de carimbos para a Câmara Municipal de Coremas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/06/2017 | 115.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/06/2017 | 937.00 | 00005548485466 | MARIA LIGIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/06/2017 | 209.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/06/2017 | 106.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/06/2017 | 161.50 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0000190 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012017 | 0000191 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/06/2017 | 1090.06 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de 1ª parcela de décimo terceiro salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/06/2017 | 1090.06 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/06/2017 | 64860.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/06/2017 | 26.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de prestadores de serviços da Camara Municipal de Coremas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/06/2017 | 2524.52 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/06/2017 | 2180.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/06/2017 | 1096.06 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da 1ª parcela do décimo terceiro salário da funcionária da câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/06/2017 | 1200.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/06/2017 | 750.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/06/2017 | 334.55 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/06/2017 | 65.00 | 00001866691430 | FRANCISCO FILHO VENTURA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/06/2017 | 880.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, FILMAGEN DOS TRABALHOS SESSOES ORDINÁRIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/06/2017 | 1000.00 | 05465060000101 | SANDRO SILVA CABRAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/06/2017 | 69.90 | 09175648000173 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/06/2017 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/06/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/06/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/06/2017 | 167.00 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/06/2017 | 150.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | REFERENTE UMA DIARIA EM VIAGEM PARA VISITA AO COMPLEXO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS RIO PIRANHAS - PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/06/2017 | 150.00 | 00002336112400 | Elton Cleber Ramalho Lopes | REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA VISITA AO COMPLEXO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS RIO PIRANHAS - PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/06/2017 | 150.00 | 00014799617877 | JOSE ERIVAN DA SILVA | REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA VISITA AO COMPLEXO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS RIOS PIRANHAS - PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/06/2017 | 150.00 | 00035826775831 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA VISITA AO COMPLEXO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS RIO PIRANHAS - PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/06/2017 | 150.00 | 00004587680494 | RONALDO LIMA BATISTA | REFERENTE UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA VISITA AO COMPLEXO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS RIO PIRANHAS - PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/06/2017 | 26.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de serviços de tarifas e taxas bancárias da Camara Municipal de Coremas nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/06/2017 | 14608.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/06/2017 | 300.00 | 00009038982844 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA GUARDA DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/07/2017 | 64860.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES e EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/07/2017 | 2180.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/07/2017 | 2524.52 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0000221 | 10/07/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012017 | 0000222 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO E JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/07/2017 | 156.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/07/2017 | 67.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/07/2017 | 76.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005548485466 | MARIA LIGIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/07/2017 | 880.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, FILMAGEN DOS TRABALHOS SESSOES ORDINÁRIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/07/2017 | 365.00 | 00004228335411 | CICERA ALVES PEREIRA | PROVENIENTE CONFECÇÃO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/07/2017 | 950.00 | 00012041309814 | JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA CALÇADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/07/2017 | 69.90 | 09175648000173 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/07/2017 | 26.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/07/2017 | 65.00 | 00001866691430 | FRANCISCO FILHO VENTURA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/07/2017 | 55.00 | 00066567823453 | ERIVALDO PORDEUS LEITE | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/07/2017 | 950.00 | 00012041309814 | JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA CALÇADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/07/2017 | 150.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE UMA DIARIA EM VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/07/2017 | 150.00 | 00014799617877 | JOSE ERIVAN DA SILVA | REFERENTE UMA DIARIA EM VIAGEM A SOUSA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO TERRITORIAL DO PROJETO CISTERNAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/07/2017 | 150.00 | 00004587680494 | RONALDO LIMA BATISTA | REFERENTE UMA DIARIA EM VIAGEM A SOUSA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO TERRITORIAL DO PROJETO CISTERNAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/07/2017 | 300.00 | 00009038982844 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA GUARDA DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/07/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/07/2017 | 750.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/07/2017 | 14608.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/07/2017 | 480.00 | 00007441081440 | GILMAR EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/07/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/07/2017 | 163.20 | 24506891000110 | JOSÉ PETRONIO FAUSTINO DE SOUSA - PADARIA SAO CAMI | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/07/2017 | 584.60 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/07/2017 | 630.00 | 00012041309814 | JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA CALÇADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/08/2017 | 64860.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/08/2017 | 2180.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/08/2017 | 2524.52 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012017 | 0000253 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO E AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/08/2017 | 880.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, FILMAGEN DOS TRABALHOS SESSOES ORDINÁRIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/08/2017 | 1580.00 | 27124605000140 | JJC EMPREENDIMENTOS GRAFICOS CONST. E ENG. | REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVOS E PELÍCULAS NA PORTA DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/08/2017 | 1980.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO EM REVESTIMENTO EM GESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME NOTA Nº2484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0000257 | 10/08/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/08/2017 | 1200.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/08/2017 | 87.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/08/2017 | 937.00 | 00005548485466 | MARIA LIGIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/08/2017 | 69.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/08/2017 | 154.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/08/2017 | 47.00 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/08/2017 | 69.90 | 09175648000173 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/08/2017 | 750.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/08/2017 | 37.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/08/2017 | 300.00 | 00009038982844 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA GUARDA DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/08/2017 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/08/2017 | 967.98 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/08/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/08/2017 | 446.70 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/08/2017 | 65.00 | 00001866691430 | FRANCISCO FILHO VENTURA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/08/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/08/2017 | 1708.20 | 12146812000129 | MARCO ANTONIO LACERDA NOBREGA | REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTE PODER LGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/08/2017 | 2500.00 | 17031324000190 | FRANCISCA QUIRINO CABRAL | RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LETRAS EM AÇO INOX PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/08/2017 | 300.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO OFICINA INTERLEGIS COM O PROGRAMA DE "PAPEL DAS CAMARAS MUNICIPAL NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E " IMPOSITIVIDADES DAS EMENDAS DE VEREADORES NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REALIZADO NO NO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/08/2017 | 300.00 | 00014799617877 | JOSE ERIVAN DA SILVA | REFERENTE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO OFICINA INTERLEGIS COM O PROGRAMA DE "PAPEL DAS CAMARAS MUNICIPAL NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E " IMPOSITIVIDADES DAS EMENDAS DE VEREADORES NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REALIZADO NO NO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/08/2017 | 300.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | REFERENTE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO OFICINA INTERLEGIS COM O PROGRAMA DE "PAPEL DAS CAMARAS MUNICIPAL NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E " IMPOSITIVIDADES DAS EMENDAS DE VEREADORES NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REALIZADO NO NO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/08/2017 | 300.00 | 00004587680494 | RONALDO LIMA BATISTA | REFERENTE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO OFICINA INTERLEGIS COM O PROGRAMA DE "PAPEL DAS CAMARAS MUNICIPAL NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E " IMPOSITIVIDADES DAS EMENDAS DE VEREADORES NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REALIZADO NO NO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/08/2017 | 300.00 | 00056944721449 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO OFICINA INTERLEGIS COM O PROGRAMA DE "PAPEL DAS CAMARAS MUNICIPAL NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E " IMPOSITIVIDADES DAS EMENDAS DE VEREADORES NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REALIZADO NO NO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/08/2017 | 300.00 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO OFICINA INTERLEGIS COM O PROGRAMA DE "PAPEL DAS CAMARAS MUNICIPAL NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E " IMPOSITIVIDADES DAS EMENDAS DE VEREADORES NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REALIZADO NO NO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/08/2017 | 300.00 | 00035826775831 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO OFICINA INTERLEGIS COM O PROGRAMA DE "PAPEL DAS CAMARAS MUNICIPAL NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E " IMPOSITIVIDADES DAS EMENDAS DE VEREADORES NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REALIZADO NO NO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/08/2017 | 300.00 | 00003771897408 | JOSE KLEYDISON DA SILVA | REFERENTE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO OFICINA INTERLEGIS COM O PROGRAMA DE "PAPEL DAS CAMARAS MUNICIPAL NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E " IMPOSITIVIDADES DAS EMENDAS DE VEREADORES NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REALIZADO NO NO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/08/2017 | 150.00 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | REFERENTE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO OFICINA INTERLEGIS COM O PROGRAMA DE "PAPEL DAS CAMARAS MUNICIPAL NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E " IMPOSITIVIDADES DAS EMENDAS DE VEREADORES NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REALIZADO NO NO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/08/2017 | 300.00 | 00002336112400 | Elton Cleber Ramalho Lopes | REFERENTE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO OFICINA INTERLEGIS COM O PROGRAMA DE "PAPEL DAS CAMARAS MUNICIPAL NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E " IMPOSITIVIDADES DAS EMENDAS DE VEREADORES NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, REALIZADO NO NO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/08/2017 | 14608.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP. 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/09/2017 | 37.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/09/2017 | 64086.92 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/09/2017 | 2524.52 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/09/2017 | 2180.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012017 | 0000292 | 08/09/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0000293 | 08/09/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/09/2017 | 937.00 | 00005548485466 | MARIA LIGIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/09/2017 | 69.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/09/2017 | 171.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/09/2017 | 94.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/09/2017 | 1700.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/09/2017 | 1455.00 | 00070356936457 | JULIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E AUXILIO A SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/09/2017 | 79.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/09/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/09/2017 | 2000.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/09/2017 | 750.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SEERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/09/2017 | 65.00 | 00001866691430 | FRANCISCO FILHO VENTURA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/09/2017 | 200.00 | 00041647378168 | REGINALDO ANTONIO SANTANA | RELATIVO A PAGAMENTO DE UM FRETE DE VEÍCULO MINIBUS DE PLACA QFV 5746-PB PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/09/2017 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/09/2017 | 900.00 | 15774287000184 | JUDIVAN LACERDA DE OLIVEIRA | RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSITURAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/09/2017 | 65.00 | 00004228335411 | CICERA ALVES PEREIRA | PROVENIENTE CONFECÇÃO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/09/2017 | 350.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/09/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/09/2017 | 689.00 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/09/2017 | 532.60 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/09/2017 | 300.00 | 00009038982844 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA GUARDA DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/09/2017 | 14446.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/10/2017 | 330.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA - RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE PAGAMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/10/2017 | 2000.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/10/2017 | 240.00 | 27124605000140 | JJC EMPREENDIMENTOS GRAFICOS CONST. E ENG. | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/10/2017 | 1700.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/10/2017 | 1350.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/10/2017 | 1455.00 | 00070356936457 | JULIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E AUXILIO A SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/10/2017 | 937.00 | 00005548485466 | MARIA LIGIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/10/2017 | 174.00 | 24506891000110 | JOSÉ PETRONIO FAUSTINO DE SOUSA - PADARIA SAO CAMI | RELATIVO A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0000326 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012017 | 0000327 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/10/2017 | 63360.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/10/2017 | 2524.52 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/10/2017 | 2180.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/10/2017 | 37.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/10/2017 | 360.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/10/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/10/2017 | 40.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/10/2017 | 600.00 | 12146812000129 | MARCO ANTONIO LACERDA NOBREGA | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA CAMARA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/10/2017 | 900.00 | 15774287000184 | JUDIVAN LACERDA DE OLIVEIRA | RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSITURAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/10/2017 | 55.00 | 00066567823453 | ERIVALDO PORDEUS LEITE | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/10/2017 | 570.00 | 11909607000105 | ANTONIO CARLOS BATISTA | RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DA CAMARA MUCINIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/10/2017 | 65.00 | 00001866691430 | FRANCISCO FILHO VENTURA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/10/2017 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/10/2017 | 206.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/10/2017 | 116.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/10/2017 | 76.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/10/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/10/2017 | 350.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/10/2017 | 527.40 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/10/2017 | 14293.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/10/2017 | 160.00 | 00009457698495 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BANNER E IMPRESSÃO DE TALÕES DE ANOTAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL COMFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/10/2017 | 73.86 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/10/2017 | 920.20 | 20430741000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/10/2017 | 360.00 | 69246015000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS MACHADO LTDA - ME | RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/11/2017 | 600.00 | 00009038982844 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DA LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA GUARDA DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012017 | 0000355 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0000356 | 10/11/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/11/2017 | 200.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/11/2017 | 267.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/11/2017 | 69.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/11/2017 | 1455.00 | 00070356936457 | JULIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E AUXILIO A SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/11/2017 | 80.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/11/2017 | 900.00 | 00002572586126 | LILIAN GOMES MESQUITA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEN NAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/11/2017 | 937.00 | 00005548485466 | MARIA LIGIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/11/2017 | 340.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - MIKROTEC TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP, INSTALAÇÃO DE BULK E SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO PRETO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/11/2017 | 205.00 | 08761847000109 | HOSANA MARIA FARIAS - CASA DO CAMPO | RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/11/2017 | 63360.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/11/2017 | 2524.52 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/11/2017 | 2180.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/11/2017 | 37.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/11/2017 | 800.00 | 00005972074451 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DA SESSÃO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/11/2017 | 2000.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/11/2017 | 273.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | RELATIVO A PAGAMENTO DE MATERIAIS NATALINOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/11/2017 | 69.48 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUTÁQUIO - CHURRASCARIA BOI FORT | REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÕES DO PRESIDENTE EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/11/2017 | 255.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/11/2017 | 45.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | valor empenhado para atender ao pagameto de fornecimento de evas para chá destinadas a copa da camara municipal conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/11/2017 | 420.40 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/11/2017 | 900.00 | 15774287000184 | JUDIVAN LACERDA DE OLIVEIRA | RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSITURAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/11/2017 | 65.00 | 00001866691430 | FRANCISCO FILHO VENTURA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/11/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/11/2017 | 500.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DURANTE AS SESSÕES DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/11/2017 | 255.00 | 08298705000149 | CARTÓRIO TAB. SEVERINO LUCAS DE LACERDA | Importância que se empenha referente despesa com autenticações de documentos para esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/11/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/11/2017 | 350.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/11/2017 | 583.00 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/11/2017 | 14293.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/11/2017 | 726.00 | 17031324000190 | FRANCISCA QUIRINO CABRAL | RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDROS PARA AS JANELAS DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/12/2017 | 63360.22 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/12/2017 | 2180.11 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/12/2017 | 2524.52 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/12/2017 | 1262.26 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/12/2017 | 1090.05 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/12/2017 | 1090.05 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/12/2017 | 1090.05 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0000397 | 08/12/2017 | 2200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012017 | 0000398 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00008346938446 | WILLYAN FERREIRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/12/2017 | 937.00 | 00005548485466 | MARIA LIGIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/12/2017 | 1455.00 | 00070356936457 | JULIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E AUXILIO A SECRETARIA DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/12/2017 | 69.90 | 21812969000137 | INTERNET MAIS - JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/12/2017 | 224.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/12/2017 | 225.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/12/2017 | 77.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/12/2017 | 96.20 | 14195558000184 | CAIO CESAR ANDREGHETTO ZANZARINI - BRASIL WEB HOST | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/12/2017 | 750.00 | 00008491875409 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE SOUSA | RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA NAS REDES SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/12/2017 | 950.00 | 00005972074451 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DA SESSÃO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/12/2017 | 37.60 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/12/2017 | 350.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/12/2017 | 650.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E E-CIC DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/12/2017 | 150.00 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/12/2017 | 65.00 | 00001866691430 | FRANCISCO FILHO VENTURA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/12/2017 | 550.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/12/2017 | 940.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº0000000284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/12/2017 | 300.00 | 00009038982844 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA GUARDA DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/12/2017 | 400.00 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/12/2017 | 77.00 | 15250964000165 | COPIADORA SANTA RITA DE CASSIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/12/2017 | 35.00 | 26764673000101 | X-TANA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL CPNFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/12/2017 | 900.00 | 15774287000184 | JUDIVAN LACERDA DE OLIVEIRA | RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSITURAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/12/2017 | 1903.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS COMP. 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/12/2017 | 11968.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifa bancária nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo da Camara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/12/2017 | 85.97 | 09016703000182 | RITA MARIA DE LACERDA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024