| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES 01, 02, 03, 04, 05, E 06/2017 DESTE PODER LEGISLATIVO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 200.00 | 19214374000138 | LUIZ BARBOSA 98129350459 EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 1374.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 156.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 170.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2017 | 1350.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2017 | 1350.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2017 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2017 | 1350.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 11/01/2017 | 4728.10 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS DE 9.000 E 12.000 BTUS DESTINADOS A EQUIPAR SALAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2017 | 1350.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO REPRESENTAR ESTA CASA LEGISLATIVA NA POSSE DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO INTERESSE DA POPULAÇÃO JUNTOAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 11/01/2017 | 9.75 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 16/01/2017 | 304.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO SENDO: CÓPIAS DE CHAVES YALES SIMPLES E TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA EM SALA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2017 | 1350.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, CONSULTA JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AUDIÊNCIA E CONSULTA JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO, REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 18/01/2017 | 3326.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITALIZAÇÕES DOS ARQUIVOS COM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 18/01/2017 | 183.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2017 | 124000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2017 | 29073.16 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2017 | 21800.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2017 | 42525.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2017 | 30300.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/01/2017 | 2000.00 | 00001110598440 | FRANCERLANIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS E ARQUIVO MORTO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/01/2017 | 34.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2017 | 1350.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 23/01/2017 | 14.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 23/01/2017 | 34.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2017 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 23/01/2017 | 7846.00 | 10979202000180 | A V COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS PORTA DOCUMENTOS COM BRASÃO DA REPÚBLICA, CHAVEIRO COM BRASÃO DA REPÚBLICA E BOTONS COM BRASÃO DA REPÚBLICA, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA MESA DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO EM AÇO INOX COM COURINHO EM IMPRESSÃO UV MED. 7X23 M E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM AÇO INOX ADESIVADA 7X23M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2017 | 1350.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2017 | 1350.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 24/01/2017 | 2000.00 | 15329662000187 | GERALDO ROSENO AMORIM 45101418404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, LIMPEZA DE CALHAS DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PONTOS DE LUZ, SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÕES DE TOMADAS NO AUDITÓRIO, INSTALAÇÕES DE TOMADAS NAS BANCADAS E TROCA DE DISJUNTORES NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2017 | 450.00 | 00006232368428 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 25/01/2017 | 2970.00 | 15218638000170 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA TORRES 70200942441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES LEGISLATURA 2017 A 2020 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFECCIONADA EM PAPEL FOTOGRÁFICO EMOLDURADA MED: 70 X 105 M E FOTOGRÁFIA DO PRESIDENTE CONFECCIONADA EM PAPEL FOTOGRÁFICO EMOLDURADO MED: 30 X 40 M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 25/01/2017 | 22.26 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 26/01/2017 | 62.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2017 | 6361.21 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 27/01/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 27/01/2017 | 35.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000041 | 27/01/2017 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORMETRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000042 | 27/01/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 27/01/2017 | 1676.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 27/01/2017 | 660.00 | 21067981000164 | JOAO PEREIRA LEITE 16038797491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO. http://camaramunicipaldecajazeiras.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 27/01/2017 | 2100.00 | 00009271178432 | FRANCIVALDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO, FORRO, PRATELEIRA E CANTONEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 27/01/2017 | 1450.00 | 23349623000170 | FELIPE ALBUQUERQUE BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORAMENTO DE REFORMA INTERNA E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 30/01/2017 | 5600.00 | 19214374000138 | LUIZ BARBOSA 98129350459 EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM CERÂMICA, PARTE HIDRÁULICA, PINTURAS, COLOCAÇÃO DE PORTAS E OUTROS REPAROS, REFERENTES A REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2017 | 45911.25 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2017 | 2100.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 30/01/2017 | 1553.43 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/02/2017 | 114.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO COM FLORES, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 01/02/2017 | 315.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS, DESTINADO A EQUIPAR O GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO JUCINÉRIO FELIX FILHO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/02/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES 01, 02, 03, 04, 05, E 06/2017 DESTE PODER LEGISLATIVO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 01/02/2017 | 258.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 01/02/2017 | 1152.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/02/2017 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DE LICITAÇÕES 01, 02, 03, 04, 05, E 06/2017 DESTE PODER LEGISLATIVO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/02/2017 | 530.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ARGAMASSA, BLOCOS DE FUROS, JOELHOS PARA ESGOTO, TE PARA ESGOTO, TUBO ÁGUA SOLDÁVEL, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000060 | 01/02/2017 | 1004.95 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/02/2017 | 550.00 | 00010214684440 | JOÃO ANTONIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE DANÇA NA ABERTURA DO PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 01/02/2017 | 500.00 | 00005329215420 | JOSÉ WILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO JANTAR DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 01/02/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. (26/11/2016 A 25/12/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/02/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. (26/12/2016 A 25/01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/02/2017 | 26.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2017 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AOS GABINETES DO DEPUTADO JEOVÁ VIEIRA CAMPOS, DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ALÉSSIO TRINDADE DE BARROS, DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS, INDO REPRESENTAR ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2017 | 1350.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AOS GABINETES DO DEPUTADO JEOVÁ VIEIRA CAMPOS, DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ALÉSSIO TRINDADE DE BARROS, DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS, INDO REPRESENTAR ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 03/02/2017 | 820.50 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA-1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTRO DE ATA E TERMO DE POSSE DOS VEREADORES, MESA DIRETORA DO BIÊNIO 2017/2018 E AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2017 | 1350.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AOS GABINETES DO DEPUTADO JEOVÁ VIEIRA CAMPOS, DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ALÉSSIO TRINDADE DE BARROS, DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS, INDO REPRESENTAR ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 06/02/2017 | 1550.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 06/02/2017 | 4010.00 | 15096492000138 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA 05548630490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL SENDO: 01 (UM) BIRÔ EM FORMA DE L, 01 (UMA) ESTANTE PARA EXPOR LIVROS, 01 (UM) MÓVEL PARA FRIGOBAR, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 06/02/2017 | 650.00 | 15096492000138 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA 05548630490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXPOSITORES DE FOTOS DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 06/02/2017 | 15.60 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEADO PADO LATÃO 25MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 06/02/2017 | 332.25 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ORNAMENTAÇÃO TAIS COMO: ARGILA, BUQUÊ ROSAS, BUQUÊ DE BOTÕES, CAPIM FOLHA, PÓ DE MADEIRA, ETC. DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 06/02/2017 | 75.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB 150M MINI DESTINADO AO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO JUCINÉRIO FELIX FILHO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 06/02/2017 | 1230.90 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRÁULICO TAIS COMO: ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, ASSENTO SOFT BRANCO, BACIA PARA ACOPLAR, ENGATE FLEXÍVEL, MASSA CORRIDA, ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCONEVE, ETC. DESTINADOS AO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/02/2017 | 900.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE CAJAZEIRENSE, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/02/2017 | 3500.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/02/2017 | 2250.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, INDO AOS GABINETES DOS VEREADORES DA PREFEITURA DE SÃO PAULO/SP, ANTÔNIO DONATO MARDORNO E EDUARDO MATARAZZO SUPLICY PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PRODUÇÃO LEGISLATIVAE CONHECER, PESQUISAR PROJETOS DE LEIS PARA MUNICIÁ-LO NO MANDADO, TROCAR EXPERIÊNCIAS LEGISLATIVAS COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 07/02/2017 | 200.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTOS DE PORTAS DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE QUADROS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 07/02/2017 | 1250.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDROS INCOLORES DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 08/02/2017 | 7.89 | 40432544006420 | BCP S/A (CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL), REFERENTES A CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 08/02/2017 | 660.00 | 21067981000164 | JOAO PEREIRA LEITE 16038797491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM, INCLUSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO. http://camaramunicipaldecajazeiras.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 13/02/2017 | 270.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 13/02/2017 | 220.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP BOTIJÃO 13 KG PARA MANUTENÇÃO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/02/2017 | 2250.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS E VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS COM O TEMA " O PAPEL DO VEREADOR" MINISTRADO PELA EMPRESA QUALIFICAR - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/02/2017 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONTRA PEC DA PREVIDÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA E FAZER GESTÃO AO GABINETE DO DEPUTADO JEOVÁ VIEIRA CAMPOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/02/2017 | 1350.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONTRA PEC DA PREVIDÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA E FAZER GESTÃO AO GABINETE DO DEPUTADO JEOVÁ VIEIRA CAMPOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/02/2017 | 1350.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONTRA PEC DA PREVIDÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA E FAZER GESTÃO AO GABINETE DO DEPUTADO JEOVÁ VIEIRA CAMPOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 13/02/2017 | 450.00 | 00006232368428 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE (ATUALIZAÇÃO VERSÃO 2017.0.0.4) SOBRE EMPENHOS EM TEMPO REAL, PELA EMPRESA ELMAR INFORMÁTICA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 15/02/2017 | 231.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 16/02/2017 | 700.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 17/02/2017 | 700.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000096 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 17/02/2017 | 937.00 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO (ELABORAÇÃO) DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/02/2017 | 1493.75 | 00028809756894 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 17/02/2017 | 1500.00 | 09175526000187 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NA REVISTA DESTAQUE DE Nº 132, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/02/2017 | 500.00 | 26955453000165 | FRANCISCA DANIELLE DANTAS BARBOSA 07556866408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORMATAÇÕES COM BACKUP EM COMPUTADORES DA CÂMARA E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS PCI, NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/02/2017 | 844.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO SENDO: ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE ARMÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/02/2017 | 450.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E CONSULTA JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/02/2017 | 400.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FILMAGENS DE SESSÃO ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2017 | 21800.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/02/2017 | 250.00 | 00006245417465 | FRANCISCO DIASSIS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE BLOG GRANDE JORNAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/02/2017 | 3500.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/02/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/02/2017 | 42525.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/02/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/02/2017 | 1008.52 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS, TONNERS LASER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/02/2017 | 30300.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/02/2017 | 124000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/02/2017 | 1450.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA DE SOM MIXER LINE 12 CANAIS/USB/EFEITO DIG./PHANTOM POWER, DESTINADA A EQUIPAR O PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/02/2017 | 27986.40 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000116 | 21/02/2017 | 3700.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 21/02/2017 | 66.00 | 04037300000104 | TEREZA MARIA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/02/2017 | 127.00 | 04037300000104 | TEREZA MARIA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/02/2017 | 189.25 | 04037300000104 | TEREZA MARIA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 21/02/2017 | 606.70 | 04037300000104 | TEREZA MARIA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 21/02/2017 | 192.70 | 04037300000104 | TEREZA MARIA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CAFÉ, AÇUCAR, ADOÇANTE E CHÁ MATE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/02/2017 | 322.85 | 04037300000104 | TEREZA MARIA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/02/2017 | 52.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/02/2017 | 45.50 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/02/2017 | 84.00 | 04037300000104 | TEREZA MARIA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/02/2017 | 52.00 | 04037300000104 | TEREZA MARIA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000127 | 21/02/2017 | 4300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 22/02/2017 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 22/02/2017 | 2352.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000130 | 22/02/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 22/02/2017 | 3750.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COQUETEL OFERECIDO APÓS ENTREGA DA MEDALHA JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO AO SENHOR FRANCISCO ASSIS NUNES "ÍNDIO PINTOR" POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/02/2017 | 1370.00 | 00069535396820 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE FACHADA DE VIDRO, FECHADURA PAPAGAIO, ROLAMENTOS DAS PORTAS E KITS DE ALUMÍNIO, NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 22/02/2017 | 1100.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 22/02/2017 | 240.00 | 17181319000163 | PEDRO DA SILVA CASA DE CAMPO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CAFÉ DA MANHÃ PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/02/2017 | 154.23 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 23/02/2017 | 2496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/PB, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/02/2017 | 4569.99 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 24/02/2017 | 54.75 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2017 | 45911.25 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2017 | 3420.15 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 24/02/2017 | 35.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/03/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/03/2017 | 305.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/03/2017 | 1447.64 | 09001611000129 | POSTO BR SAO FRANCISCO-AUGUSTO & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 275,682 LITROS DE GASOLINA COMUM E 109,053 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/03/2017 | 3460.00 | 27037835000172 | EMANUELLY KAROLINY ALVES CAVALCANTE ROLIM 05495056442 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DE TODO O CARPETE DO AUDITÓRIO E 26 (VINTE E SEIS) CADEIRAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/03/2017 | 600.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE NOTÍCIAS BLOGDOFURAO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/03/2017 | 570.00 | 00011680865153 | RIGOBERTO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COM MÚSICA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PEC 287/2016 NO PLENÁRIO "EDMILSON FEITOSA CAVALCANTE" DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/03/2017 | 900.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO COMPARECER A SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000150 | 06/03/2017 | 14801.55 | 19214374000138 | LUIZ BARBOSA 98129350459 EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO, REVISÃO DE COBERTA E PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/03/2017 | 900.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE CAJAZEIRENSE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 08/03/2017 | 62.30 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 08/03/2017 | 250.00 | 00060348127472 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM MÚSICA NA SESSÃO SOLENE DESTE PODER LEGISLATIVO PARA OUTORGA DA MEDALHA A ROMUALDO ROLIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 09/03/2017 | 199.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 09/03/2017 | 570.00 | 23911940000138 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES 03048013482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE RAMAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 09/03/2017 | 750.00 | 23911940000138 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES 03048013482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS TELEFÔNICOS, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/03/2017 | 1800.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTES ORGÃOS: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ VIEIRA CAMPOS E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/03/2017 | 1800.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTES ORGÃOS: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ VIEIRA CAMPOS E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/03/2017 | 1800.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTES ORGÃOS: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ VIEIRA CAMPOS E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/03/2017 | 1800.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTES ORGÃOS: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ VIEIRA CAMPOS E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/03/2017 | 450.00 | 00006232368428 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (ATUALIZAÇÃO VERSÃO 2017.0.0.6) E PORTAL TRANSPARÊNCIA, PELA EMPRESA ELMAR INFORMÁTICA CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 14/03/2017 | 700.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/03/2017 | 400.00 | 00010925902420 | TARCISIO SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO ACOMPANHAR O PRESIDENTE MARCOS BARROS DE SOUZA, EM REUNIÃO JUNTO AO TCE/PB E EVENTO TCE E O LEGISLATIVO: ENCONTRO DE ORIENTAÇÕES AOS PRESIDENTES DE CÂMARAS - BIÊNIO 2017/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/03/2017 | 400.00 | 00012126568490 | JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO ACOMPANHAR O PRESIDENTE MARCOS BARROS DE SOUZA, EM REUNIÃO JUNTO AO TCE/PB E EVENTO TCE E O LEGISLATIVO: ENCONTRO DE ORIENTAÇÕES AOS PRESIDENTES DE CÂMARAS - BIÊNIO 2017/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/03/2017 | 200.00 | 00011882862422 | MARIA AGDA BEZERRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO ACOMPANHAR O PRESIDENTE MARCOS BARROS DE SOUZA, EM REUNIÃO JUNTO AO TCE/PB E EVENTO TCE E O LEGISLATIVO: ENCONTRO DE ORIENTAÇÕES AOS PRESIDENTES DE CÂMARAS - BIÊNIO 2017/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 15/03/2017 | 250.00 | 00010539572462 | MARIA APARECIDA LINS CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM MÚSICA EM SESSÃO ESPECIAL EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000169 | 16/03/2017 | 3700.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000170 | 16/03/2017 | 4300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000171 | 16/03/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/03/2017 | 124000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/03/2017 | 27686.40 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/03/2017 | 22400.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/03/2017 | 45225.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/03/2017 | 30900.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 17/03/2017 | 169.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 17/03/2017 | 700.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 17/03/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000181 | 17/03/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 17/03/2017 | 2000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A SESSÃO ESPECIAL PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER E AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE PEC 287/2016 . CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/03/2017 | 900.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO (GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO), REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/03/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/03/2017 | 675.00 | 26955453000165 | FRANCISCA DANIELLE DANTAS BARBOSA 07556866408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORMATAÇÕES SEM BACKUP, INSTALAÇÕES DE ADAPTADOR WIRELESS USB, INSTALAÇÃO DE BATERIA, CONFIGURAÇÕES DE PERIFÉRICOS (IMPRESSORAS), SUBSTITUIÇÃO GRAVADORA DE NOTEBOOK, VISITA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS E MANUTENÇÃO FONTE ATX, EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000186 | 20/03/2017 | 171.31 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000187 | 20/03/2017 | 935.57 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/03/2017 | 3612.50 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ORNAMENTAÇÃO E COQUETEL OFERECIDO APÓS SESSÃO ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000189 | 20/03/2017 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000190 | 20/03/2017 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000191 | 20/03/2017 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/03/2017 | 660.00 | 21067981000164 | JOAO PEREIRA LEITE 16038797491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM, INCLUSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO/2017. http://camaramunicipaldecajazeiras.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/03/2017 | 1450.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 21/03/2017 | 52.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/03/2017 | 46730.25 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/03/2017 | 6057.78 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 21/03/2017 | 562.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/03/2017 | 124.44 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 23/03/2017 | 24.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000201 | 23/03/2017 | 825.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000202 | 23/03/2017 | 180.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TONER ML2010 3M PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 23/03/2017 | 315.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA-1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTROS DE ESTATUTOS, ATA E DIGITAÇÃO DE ATA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 24/03/2017 | 338.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE QUADROS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 24/03/2017 | 50.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000207 | 24/03/2017 | 997.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 24/03/2017 | 1700.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE ACESSÓRIOS DURANTE SESSÕES REALIZADAS NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CTA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 27/03/2017 | 1569.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/03/2017 | 2212.40 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 28/03/2017 | 400.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/03/2017 | 1230.00 | 24550582000148 | FABIO HENRIQUE VASQUES BEZERRA 07127916470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JANTAR SERVIDO APÓS ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 28/03/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/03/2017 | 350.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PASSAGEM DE CABOS DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE RB E ROTEADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/03/2017 | 294.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/04/2017 | 450.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 03/04/2017 | 9.52 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE CHAMADAS DE LONGAS DISTÂNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DO NÚMERO (83)3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 03/04/2017 | 7.62 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE CHAMADAS DE LONGAS DISTÂNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DO NÚMERO (83)3531-3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/04/2017 | 349.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 04/04/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 05/04/2017 | 20.30 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/04/2017 | 450.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/04/2017 | 2250.00 | 00091837588449 | ROSELANIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB E FAZER GESTÃO NO GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GERVÁSIO MAIA, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/04/2017 | 900.00 | 00027456137404 | JOSE GONCALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB E FAZER GESTÃO NO GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GERVÁSIO MAIA, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 07/04/2017 | 13.56 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DO NÚMERO (83)3531-3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 07/04/2017 | 54.68 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DO NÚMERO (83)3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/04/2017 | 400.00 | 00067617166400 | MARIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/04/2017 | 400.00 | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 10/04/2017 | 1448.11 | 09001611000129 | POSTO BR SAO FRANCISCO-AUGUSTO & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 349,65 LITROS DE GASOLINA COMUM E 50,00 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000232 | 13/04/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000233 | 13/04/2017 | 4300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/04/2017 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, INDO AO CONGRESSO ESTADUAL DOS VEREADORES, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 17/04/2017 | 700.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 17/04/2017 | 700.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 17/04/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 17/04/2017 | 600.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE NOTÍCIAS BLOGDOFURAO.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000239 | 18/04/2017 | 3700.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 18/04/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000241 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/04/2017 | 124000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/04/2017 | 27686.40 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/04/2017 | 22400.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/04/2017 | 45225.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/04/2017 | 30660.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/04/2017 | 46679.85 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/04/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/04/2017 | 6057.78 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/04/2017 | 23.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/04/2017 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 20/04/2017 | 2100.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA DE SOM E INSTALAÇÃO DE MICROFONES, CABOS E PLUGUES NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 20/04/2017 | 500.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000254 | 20/04/2017 | 695.79 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000255 | 20/04/2017 | 393.65 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000256 | 20/04/2017 | 1498.90 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TAIS COMO: ENVELOPES BRANCOS TIMBRADOS, BLOCOS DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADOS, CERTIFICADOS DE TÍTULOS BENEMÉRITOS, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/04/2017 | 660.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIO SARMENTO DE SOUSA 05633242440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CARIMBOS PRITY AUTOMÁTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 20/04/2017 | 660.00 | 21067981000164 | JOAO PEREIRA LEITE 16038797491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM, INCLUSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL/2017. http://camaramunicipaldecajazeiras.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000259 | 20/04/2017 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 24/04/2017 | 985.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 0,60 X 0,80 CM E 17 (DEZESSETE) COMENDAS EM ACRÍLICO COM BASE DE MADEIRA E SUPORTE DE INOX, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA ENTREGA E EXPOSIÇÃO DURANTE SESSÃO SOLENE/ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 24/04/2017 | 500.00 | 15329662000187 | GERALDO ROSENO AMORIM 45101418404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 24/04/2017 | 210.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 24/04/2017 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 24/04/2017 | 562.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000265 | 24/04/2017 | 180.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TONER ML2010 3M PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000266 | 24/04/2017 | 1142.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 24/04/2017 | 1000.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS, TONNERS LASER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 25/04/2017 | 26.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CTA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 25/04/2017 | 123.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 25/04/2017 | 250.00 | 23651569000112 | EDILSON DIAS FERNANDES 11228920478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INTERPRETAÇÃO CÊNICA DO POEMA "MONÓLOGO DE UMA SOMBRA" DE AUGUSTO DOS ANJOS, NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO CASA OTACÍLIO JUREMA, POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO TEATRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 26/04/2017 | 1534.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/04/2017 | 3750.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA DOS VEREADORES 2017 NO CENTRO DE EVENTOS E TREINAMENTOS - CET DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO - CNTC, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000275 | 26/04/2017 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000276 | 26/04/2017 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/04/2017 | 2212.40 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX E RAMAL DE TELEFONE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 02/05/2017 | 1002.35 | 24550582000148 | FABIO HENRIQUE VASQUES BEZERRA 07127916470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BUFFET SERVIDO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, APÓS SESSÃO SOLENE/ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 08/05/2017 | 166.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 08/05/2017 | 254.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 10/05/2017 | 57.50 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, DO NÚMERO (83)3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000283 | 15/05/2017 | 4300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000284 | 15/05/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/05/2017 | 3000.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, INDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SENADOR RAIMUNDO LIRA, RELACIONADOS AO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB, TAIS COMO AS CASAS DO DNOCS, RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS, ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE E RÁDIO COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 15/05/2017 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 15/05/2017 | 1614.40 | 09001611000129 | POSTO BR SAO FRANCISCO-AUGUSTO & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000288 | 15/05/2017 | 3700.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 16/05/2017 | 97.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000290 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/05/2017 | 22303.23 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/05/2017 | 45225.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/05/2017 | 30900.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/05/2017 | 124000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/05/2017 | 26374.60 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/05/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 18/05/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS E DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). CONFORME MATERIAS ANEXADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 18/05/2017 | 600.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE NOTÍCIAS BLOGDOFURAO.COM. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 18/05/2017 | 700.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 18/05/2017 | 1970.00 | 17452031000186 | RIZELIO LOPES DE SOUZA SEGUNDO - ME (CONSTRUFIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 19/05/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A SESSÃO ESPECIAL PARA DEBATER SOBRE O TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000303 | 19/05/2017 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000304 | 19/05/2017 | 706.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS E TONNER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 19/05/2017 | 1500.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS, TONNERS LASER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 19/05/2017 | 80.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS HIGH POWER 150 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000307 | 19/05/2017 | 1306.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 19/05/2017 | 562.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/05/2017 | 5770.76 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/05/2017 | 46709.93 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/05/2017 | 52.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 19/05/2017 | 120.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000313 | 19/05/2017 | 557.14 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 19/05/2017 | 700.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 19/05/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000316 | 19/05/2017 | 523.32 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000317 | 19/05/2017 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 19/05/2017 | 50.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG PARA MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000319 | 19/05/2017 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 22/05/2017 | 209.12 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 22/05/2017 | 2193.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS IMPRESSAS, COMENDAS E MEDALHAS EM HOMENAGEM A "JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO", DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA ENTREGA E EXPOSIÇÃO DURANTE SESSÃO SOLENE/ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 22/05/2017 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 22/05/2017 | 660.00 | 21067981000164 | JOAO PEREIRA LEITE 16038797491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM, INCLUSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO/2017. http://camaramunicipaldecajazeiras.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000324 | 22/05/2017 | 2000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TAIS COMO: BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO, BLOCOS DE FORMULÁRIOS, CAPAS PARA PROCESSOS, CERTIFICADOS DE TÍTULOS BENEMÉRITOS, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 22/05/2017 | 2782.85 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000326 | 23/05/2017 | 9690.00 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/05/2017 | 122.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 23/05/2017 | 510.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME(MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO À VELÓRIOS DE CIDADÃOS CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 23/05/2017 | 1570.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CENTRAL DESTE PODER LEGISLATIVO COM CARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 23/05/2017 | 200.00 | 00005881555430 | MARIA BERNARDETE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO "BALÉ IRMÃ FERNANDA", NA SESSÃO ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO,QUE TEVE COMO DEBATE O CRESCENTE NÚMERO DE SUICÍDIOS EM NOSSA REGIÃO DE PROPOSITURA DO VEREADOR JUCINÉRIO FELIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 23/05/2017 | 26.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 24/05/2017 | 267.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 - E-CPF EM NOME DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 24/05/2017 | 1496.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/05/2017 | 2412.40 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 26/05/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/05/2017 | 179.00 | 08790792000319 | MOBILART-W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR ARNO VF40 SILENCE FORCE, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/05/2017 | 110.00 | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS DA NOBREGA GUIMARAES - ME (SABOR DO BOLO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TORTA PARA COMEMORAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DO MÊS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/06/2017 | 264.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 01/06/2017 | 24.40 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS (CARTAS COMERCIAIS) DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 09/06/2017 | 17.96 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DO NÚMERO (83)3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 09/06/2017 | 4.19 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DO NÚMERO (83)3531-3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 13/06/2017 | 1.59 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00007876807453 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO SEGURANÇA DE SESSÕES LEGISLATIVAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 14/06/2017 | 605.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 16/06/2017 | 26.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/06/2017 | 13187.30 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/06/2017 | 10558.87 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/06/2017 | 21800.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/06/2017 | 14550.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/06/2017 | 122000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/06/2017 | 26449.56 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/06/2017 | 22400.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/06/2017 | 45225.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/06/2017 | 30900.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 16/06/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS E DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). CONFORME MATERIAS ANEXADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/06/2017 | 1800.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO COMPARECER A SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO E TCE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE DIZEM RESPEITO A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS DIAS 22 A 25 DE MAIO/2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000360 | 16/06/2017 | 4300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000361 | 16/06/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 16/06/2017 | 700.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 19/06/2017 | 96.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 19/06/2017 | 562.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 19/06/2017 | 1616.85 | 09001611000129 | POSTO BR SAO FRANCISCO-AUGUSTO & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000366 | 19/06/2017 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000367 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000368 | 19/06/2017 | 3700.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 19/06/2017 | 600.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE NOTÍCIAS BLOGDOFURAO.COM. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/06/2017 | 26.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/06/2017 | 5787.16 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/06/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/06/2017 | 46310.25 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000374 | 20/06/2017 | 518.29 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000375 | 20/06/2017 | 585.35 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 20/06/2017 | 190.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIO SARMENTO DE SOUSA 05633242440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 20/06/2017 | 173.12 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/06/2017 | 1000.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO, COLORIDOS, TONERS LASERS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/06/2017 | 190.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 21/06/2017 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 21/06/2017 | 97.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 21/06/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000383 | 21/06/2017 | 526.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000384 | 21/06/2017 | 479.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 21/06/2017 | 550.00 | 26955453000165 | FRANCISCA DANIELLE DANTAS BARBOSA 07556866408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORMATAÇÃO COM BACKUP ATÉ 10 GB, VISITAS TÉCNICAS E REPOSIÇÃO DE TECLADO EM NOTEBOOK DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 21/06/2017 | 1500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS IMPRESSAS, BANNERS, COMENDAS E MEDALHAS DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA ENTREGA E EXPOSIÇÃO DURANTE SESSÃO SOLENE/ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 22/06/2017 | 230.58 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000389 | 23/06/2017 | 1000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TAIS COMO: BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO E ENVELOPES BRANCO TIMBRADO TIPO SACO E TRÊS CORES TAMANHO OFÍCIO 22X32 E 22X16 CM. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/06/2017 | 2512.40 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 26/06/2017 | 750.00 | 22395559000109 | FRANCINALDO PIRES DE ALENCAR 03256102409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO PARA CIDADE DE TERRA NOVA/PE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CARAVANA DAS ÁGUAS QUE VISA A RETOMADA DAS OBRAS DO EIXO NORTE DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 26/06/2017 | 1637.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 03/07/2017 | 97.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 05/07/2017 | 500.00 | 09175526000187 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NA REVISTA DESTAQUE DE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 12/07/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CÂMARA E REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. (PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 07/2017 E PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 14/07/2017 | 36.60 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS (CARTAS COMERCIAIS) DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/07/2017 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO - CÂMARAS MUNICIPAIS, ORGANIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA (ECOSIL) E AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GERVÁSIO MAIA E COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO ARTHUR TEIXEIRA, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 17/07/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TEDELETRONICO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/07/2017 | 900.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA NOVAS LIDERANÇAS SOBRE DIREITOS HUMANOS DE LGBT. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/07/2017 | 120000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/07/2017 | 26449.56 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/07/2017 | 22400.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/07/2017 | 45042.10 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/07/2017 | 32254.84 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000407 | 18/07/2017 | 4300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000408 | 18/07/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 18/07/2017 | 562.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000410 | 18/07/2017 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000411 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000412 | 18/07/2017 | 3700.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/07/2017 | 5787.16 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/07/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/07/2017 | 46556.36 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 18/07/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 18/07/2017 | 23.11 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, DO NÚMERO (83)3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 18/07/2017 | 280.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 19/07/2017 | 1352.35 | 09001611000129 | POSTO BR SAO FRANCISCO-AUGUSTO & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 19/07/2017 | 26.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000421 | 21/07/2017 | 3650.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TAIS COMO: BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES BRANCO TIMBRADO TIPO SACO E TRÊS CORES, CERTIFICADOS DE TÍTULOS BENEMÉRITO, BLOCOS PARA AUTORIZAÇÃO, CAPAS DE PROCESSO, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000422 | 21/07/2017 | 708.50 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000423 | 21/07/2017 | 870.49 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 21/07/2017 | 700.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 21/07/2017 | 1773.53 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO, COLORIDOS, TONERS LASERS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 21/07/2017 | 70.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 21/07/2017 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000428 | 21/07/2017 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000429 | 21/07/2017 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000430 | 21/07/2017 | 1298.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000431 | 21/07/2017 | 706.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS E TONNER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 21/07/2017 | 35.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 21/07/2017 | 100.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIO SARMENTO DE SOUSA 05633242440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS À ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 21/07/2017 | 162.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 24/07/2017 | 7000.00 | 20459718000158 | CHRISTIANE GAMBARRA DE ARAUJO DANTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PLANTAS, ADUBOS, VASOS, BANCOS, ETC. DO CANTEIRO DO JARDIM EXTERNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME PLANILHA E ACERVO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 24/07/2017 | 200.00 | 00007915458493 | JOABSON SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COM MÚSICA E SANFONA NO ENCERRAMENTO DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 24/07/2017 | 660.00 | 21067981000164 | JOAO PEREIRA LEITE 16038797491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM, INCLUSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO/2017. http://camaramunicipaldecajazeiras.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 24/07/2017 | 60.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 24/07/2017 | 190.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 25/07/2017 | 675.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 25/07/2017 | 2300.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CARGA DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/07/2017 | 2212.40 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 25/07/2017 | 125.66 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 25/07/2017 | 70.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 26/07/2017 | 120.00 | 12293095000168 | IRAMARIA MARTINS DA NOBREGA GUIMARAES - ME (SABOR DO BOLO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TORTA PARA COMEMORAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DO MÊS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 26/07/2017 | 26.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/07/2017 | 900.00 | 00091837588449 | ROSELANIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO E REINVIDICAR INTERESSES DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/07/2017 | 900.00 | 00071383808449 | JOAO LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS E SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DA PARAÍBA, REINVIDICAR O ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS-PB, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 09/08/2017 | 332.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 14/08/2017 | 4300.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/08/2017 | 45225.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000455 | 16/08/2017 | 4300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/08/2017 | 32360.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000457 | 16/08/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 16/08/2017 | 37.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000459 | 16/08/2017 | 3700.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/08/2017 | 120000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/08/2017 | 26354.61 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/08/2017 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO ENTREGAR OFÍCIO NO TRE/PB SOLICITANDO A PERMANÊNCIA DA 42º ZONA DE CAJAZEIRAS, E PARTICIPAR DA ETAPA DE ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO REFERENTE A 3ª EDIÇÃO DO HACKFEST - CONTRA A CORRUPÇÃO, A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/08/2017 | 22400.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000464 | 17/08/2017 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000465 | 17/08/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 17/08/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 17/08/2017 | 300.00 | 08757221000110 | E ALVES PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MASTRO PARA BANDEIRA, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 18/08/2017 | 219.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 18/08/2017 | 593.82 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, TONERS LASER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/08/2017 | 5787.16 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 18/08/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/08/2017 | 46625.25 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/08/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 18/08/2017 | 37.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 22/08/2017 | 4860.00 | 15218638000170 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA TORRES 70200942441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) FOTOGRÁFIAS DOS EX-PRESIDENTES DESTE PODER LEGISLATIVO, AMPLIADAS E PADRONIZADAS, TAMANHO 37X47 CM EM PAPEL FOTOGRÁFICO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000476 | 22/08/2017 | 349.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000477 | 22/08/2017 | 650.56 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000478 | 22/08/2017 | 4774.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TAIS COMO: CERTIFICADOS DE TÍTULOS CIDADANIA, BLOCOS PARA AUTORIZAÇÃO, FORMULÁRIOS PARA CÓPIA DE EMISSÃO DE CHEQUES, PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, ENVELOPES BRANCO TIMBRADO, CAPAS PARA PROCESSO,ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000479 | 22/08/2017 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000480 | 22/08/2017 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 22/08/2017 | 982.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000482 | 22/08/2017 | 3600.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 22/08/2017 | 700.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 22/08/2017 | 200.00 | 00033218785855 | JOAN KLEBER FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO CULTURAL COM MÚSICA NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA ITINERANTE DESTE PODER LEGISLATIVO, NA CAPELA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJAZEIRAS VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 22/08/2017 | 660.00 | 21067981000164 | JOAO PEREIRA LEITE 16038797491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM, INCLUSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO/2017. http://camaramunicipaldecajazeiras.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 22/08/2017 | 90.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000487 | 22/08/2017 | 1007.32 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 22/08/2017 | 665.80 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 22/08/2017 | 700.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 22/08/2017 | 562.00 | 00007741748548 | MILLA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 22/08/2017 | 600.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE NOTÍCIAS BLOGDOFURAO.COM. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 22/08/2017 | 405.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS IMPRESSAS E BANNERS, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXPOSIÇÃO DURANTE SESSÃO SOLENE/ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 22/08/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS E DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). CONFORME MATERIAS ANEXADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000494 | 22/08/2017 | 1723.81 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECER VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 23/08/2017 | 42.99 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DO NÚMERO (83)3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/08/2017 | 2212.40 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 24/08/2017 | 800.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 24/08/2017 | 28.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 28/08/2017 | 1540.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 29/08/2017 | 87.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 08/09/2017 | 253.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/09/2017 | 450.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO FAZER GESTÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERVÁSIO MAIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCÍPIO DE CAJAZEIRAS, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/09/2017 | 1350.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E CONSULTA AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/09/2017 | 1350.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS QUE DIZEM RESPEITO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NA SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO NO PERÍODO DE 09, 10 E 11 DE AGOSTO/2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/09/2017 | 750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA SE REUNIR COM DEPUTADO FEDERAL E SENADOR A FIM DE VIABILIZAR VERBAS DE BANCADA PARA MELHORIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/09/2017 | 258.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 11/09/2017 | 1390.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO COM CARGA DE GÁS EM 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT PISO TETO DO PLENÁRIO E AUDITÓRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 12/09/2017 | 250.00 | 00006815988406 | FRANCIELIO CANDIDO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MESA DE SOM PARA SESSÃO ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO EM HOMENAGEM AOS 103 ANOS DO NASCIMENTO DO POETA, ESCRITOR, POLÍTICO E FARMACÊUTICO CAJAZEIRENSE CRISTIANO CARTAXO, REALIZADA NA ESCOLA CRISTIANO CARTAXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 12/09/2017 | 150.00 | 22395559000109 | FRANCINALDO PIRES DE ALENCAR 03256102409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DO CERIMONIAL DA CÂMARA DE CAJAZEIRAS, PARA CAPELA DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VELHA NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SESSÃO EXTRAORDINÁRIA ITINERANTE PARA DEBATER SOBRE " AS ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS". O QUE FAZER? | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 13/09/2017 | 1801.32 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PERSIANAS, LÂMINAS E CORRENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS DA SECRETARIA, PLENÁRIO, AUDITÓRIO E GABINETES DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 13/09/2017 | 108.63 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS (CARTAS COMERCIAIS) DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 18/09/2017 | 500.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/09/2017 | 120000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/09/2017 | 26187.84 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/09/2017 | 23600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/09/2017 | 45225.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/09/2017 | 32700.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000520 | 18/09/2017 | 4300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000521 | 18/09/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000522 | 18/09/2017 | 3700.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000523 | 18/09/2017 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000524 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 18/09/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/09/2017 | 5729.90 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/09/2017 | 46940.25 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/09/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000529 | 18/09/2017 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000530 | 18/09/2017 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/09/2017 | 562.00 | 00007741748548 | MILLA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 19/09/2017 | 37.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 20/09/2017 | 28.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 22/09/2017 | 540.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA E 02 (DUAS) CADEIRAS, DESTINADO A EQUIPAR UM DEPARTAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/09/2017 | 800.00 | 00007617295421 | MARIA GIRLENY ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS INTERLEGIS "CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS", INDO REPRESENTAR ESTE PODER LEGISLATIVO, O QUAL OFERECE AS CÂMARAS MUNICIPAIS TREINAMENTO REFERENTE A CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA PARA VEREADORES, DEPUTADOS ESTADUAIS E SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 25/09/2017 | 700.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 25/09/2017 | 700.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 25/09/2017 | 600.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE NOTÍCIAS BLOGDOFURAO.COM. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000541 | 25/09/2017 | 2127.33 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000542 | 25/09/2017 | 4497.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS VÁRIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000543 | 25/09/2017 | 4035.14 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECER VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/09/2017 | 1350.00 | 00027456137404 | JOSE GONCALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E CONSULTA JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/09/2017 | 1350.00 | 00091837588449 | ROSELANIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E CONSULTA JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000546 | 25/09/2017 | 434.30 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000547 | 25/09/2017 | 862.45 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000548 | 25/09/2017 | 1429.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000549 | 25/09/2017 | 570.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/09/2017 | 2212.40 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 25/09/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS E DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). CONFORME MATERIAS ANEXADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 26/09/2017 | 700.00 | 26857983000170 | EMILI PEREIRA SINEZIO 12548298493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL DA PARAÍBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 26/09/2017 | 660.00 | 21067981000164 | JOAO PEREIRA LEITE 16038797491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM, INCLUSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. http://camaramunicipaldecajazeiras.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 26/09/2017 | 380.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNERS IMPRESSOS, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXPOSIÇÃO DURANTE SESSÃO SOLENE/ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 26/09/2017 | 200.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 26/09/2017 | 50.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000558 | 26/09/2017 | 771.46 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS, E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000559 | 26/09/2017 | 258.21 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000560 | 26/09/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 DE NO MÍNIMO 18 PPM E ACESSÓRIOS, INCLUSIVE, TRANSFORMADOR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE 02 TONNERS MENSAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 26/09/2017 | 37.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/09/2017 | 1926.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 10/10/2017 | 81.06 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DO NÚMERO (83)3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/10/2017 | 442.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/10/2017 | 2250.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, INDO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS (BOQUEIRÃO), REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/10/2017 | 900.00 | 00006232368428 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 10/10/2017 | 17.29 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DO NÚMERO (83)3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 16/10/2017 | 100.00 | 18069851000156 | ALBERTO JUNIO SARMENTO DE SOUSA 05633242440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS TRODAT 4912, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/10/2017 | 1350.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CASA CIVIL DO ESTADO REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 16/10/2017 | 300.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS DE ANUNCIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 16/10/2017 | 400.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DE SOUSA OLIVEIRA 01826933336 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE PRAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 16/10/2017 | 272.24 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS (CARTAS COMERCIAIS) DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000575 | 17/10/2017 | 4300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000576 | 17/10/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000577 | 17/10/2017 | 3700.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 17/10/2017 | 680.00 | 14116613000101 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LINS 48625787487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE REFLETOR, CONFECÇÃO DE LAÇO ROSA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, UTILIZADOS NA FACHADA DESTE PODER LEGISLATIVO, EM HOMENAGEM A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO MUNICÍPIODE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 18/10/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000580 | 18/10/2017 | 2998.72 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECER VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000581 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/10/2017 | 562.00 | 00007741748548 | MILLA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/10/2017 | 120000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/10/2017 | 26487.84 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/10/2017 | 25100.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/10/2017 | 45225.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/10/2017 | 31200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 18/10/2017 | 107.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000589 | 19/10/2017 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 19/10/2017 | 230.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/10/2017 | 900.00 | 00071383808449 | JOAO LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, REQUERER O ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS-PB, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/10/2017 | 46940.25 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 19/10/2017 | 84.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/10/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/10/2017 | 5795.54 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 20/10/2017 | 56.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 23/10/2017 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000598 | 23/10/2017 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000599 | 23/10/2017 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 23/10/2017 | 700.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/10/2017 | 2212.40 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 24/10/2017 | 600.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE NOTÍCIAS BLOGDOFURAO.COM. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000603 | 24/10/2017 | 156.87 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARÁTER LOCAL E/OU DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO, SOFTWARES, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000604 | 24/10/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 DE NO MÍNIMO 18 PPM E ACESSÓRIOS, INCLUSIVE TRANSFORMADOR E FORNECIMENTO DE 02 TONNERS MENSAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000605 | 24/10/2017 | 118.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 24/10/2017 | 700.00 | 26857983000170 | EMILI PEREIRA SINEZIO 12548298493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL DA PARAÍBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 24/10/2017 | 360.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DESM. C/RE C/6 PRAT., DESTINADAS A EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 24/10/2017 | 660.00 | 21067981000164 | JOAO PEREIRA LEITE 16038797491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM, INCLUSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. http://camaramunicipaldecajazeiras.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 24/10/2017 | 700.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000610 | 24/10/2017 | 2372.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 24/10/2017 | 130.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/10/2017 | 900.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO COMPARECER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/PB, EM ESPECÍFICO NO GABINENTE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOSM PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A COMISSÃO PARLAMENTAR DAS ÁGUAS, BEM COMO, VISITAR A COMISSÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, PARA AVERIGUAR PROCESSO DE DENÚNCIA FEITA POR NOSSO MANDATO ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 25/10/2017 | 271.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO SENDO: CÓPIAS DE CHAVES YALES SIMPLES, COLOCAÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000616 | 25/10/2017 | 768.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000617 | 25/10/2017 | 1231.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 25/10/2017 | 55.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 25/10/2017 | 210.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 25/10/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS E DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). CONFORME MATERIAS ANEXADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000621 | 25/10/2017 | 1356.44 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000622 | 25/10/2017 | 784.55 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000623 | 25/10/2017 | 2358.40 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS VÁRIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 25/10/2017 | 18.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 26/10/2017 | 2176.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 26/10/2017 | 28.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 27/10/2017 | 770.00 | 14116613000101 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LINS 48625787487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULO DE CIDADANIA CAJAZEIRENSE AS DRAS. MAURA VANESSA SILVA SOBREIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO ESTADO DA PARAÍBA E EMMANUELLE LIRA CARIRI DIRETORA/PROPRIETÁRIA DA CLÍNICA CRESCER, ATENDENDO PROPOSITURAS DO VEREADOR/PRESIDENTE MARCOS BARROS DE SOUZA CERIMÔNIA REALIZADA NO PLENÁRIO EDMILSON FEITOSA CAVALCANTE NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 27/10/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE TOC TEDELETRONICO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 30/10/2017 | 181.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ALARME 150MM LAT 220 V DESTINADO AO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 30/10/2017 | 180.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ALARME 150MM LAT 220 V DESTINADO AO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 30/10/2017 | 88.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/10/2017 | 900.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, INDO FAZER GESTÃO JUNTO A COMISSÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, PARA AVERIGUAR A DENÚNCIA REALIZADA A RESPEITO DO PAC NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/10/2017 | 1350.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO CAJAZEIRENSE, BEM COMO JUNTO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 13/11/2017 | 383.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 13/11/2017 | 106.90 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS (CARTAS COMERCIAIS) DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/11/2017 | 258.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DÉBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 16/11/2017 | 594.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 16/11/2017 | 240.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000642 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000643 | 16/11/2017 | 4300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000644 | 16/11/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000645 | 16/11/2017 | 3700.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/11/2017 | 120000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/11/2017 | 26487.84 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/11/2017 | 25100.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/11/2017 | 45225.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/11/2017 | 31200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/11/2017 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ONDE SERÁ DEBATIDO PROBLEMAS PRESENTES NO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" E NA POLÍTICA DE MORADIA DO GOVERNO FEDERAL, QUE ACONTECERÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, INDO REPRESENTAR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/11/2017 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ONDE SERÁ DEBATIDO PROBLEMAS PRESENTES NO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" E NA POLÍTICA DE MORADIA DO GOVERNO FEDERAL, QUE ACONTECERÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, INDO REPRESENTAR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000653 | 17/11/2017 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/11/2017 | 46940.25 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 17/11/2017 | 28.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 20/11/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/11/2017 | 1350.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE VÁRIAS REUNIÕES EM DIVERSAS SECRETARIAS E NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 20/11/2017 | 562.00 | 00007741748548 | MILLA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000659 | 20/11/2017 | 3865.66 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECER VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/11/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 20/11/2017 | 37.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/11/2017 | 5795.54 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 21/11/2017 | 650.00 | 14116613000101 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LINS 48625787487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE REFLETOR, CONFEÇÃO DE LAÇO EM PVC E ADESICO IMPRESSO, FIXAÇÃO DO LAÇO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, UTILIZADOS NA FACHADA DESTE PODER LEGISLATIVO, EM HOMENAGEM A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000665 | 22/11/2017 | 2817.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000666 | 22/11/2017 | 1683.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/11/2017 | 900.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA CIVIL DO ESTADO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO IML E CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO DETRAN NESTE MUNICÍPIO, REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 22/11/2017 | 130.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/11/2017 | 2212.40 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000671 | 23/11/2017 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000672 | 23/11/2017 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 23/11/2017 | 700.00 | 26857983000170 | EMILI PEREIRA SINEZIO 12548298493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL TV SERTÃO DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000674 | 23/11/2017 | 245.16 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARÁTER LOCAL E/OU DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO, SOFTWARES, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000675 | 23/11/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 DE NO MÍNIMO 18 PPM E ACESSÓRIOS, INCLUSIVE TRANSFORMADOR E FORNECIMENTO DE 02 TONNERS MENSAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000676 | 23/11/2017 | 185.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 23/11/2017 | 660.00 | 21067981000164 | JOAO PEREIRA LEITE 16038797491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM, INCLUSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. http://camaramunicipaldecajazeiras.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 23/11/2017 | 350.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 23/11/2017 | 700.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 23/11/2017 | 700.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000681 | 23/11/2017 | 507.76 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000682 | 23/11/2017 | 1781.41 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 24/11/2017 | 18.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 24/11/2017 | 600.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE NOTÍCIAS BLOGDOFURAO.COM. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000685 | 27/11/2017 | 2214.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS VÁRIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 27/11/2017 | 360.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DESM. C/RF C/6 PRAT., DESTINADAS A EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 27/11/2017 | 500.00 | 15329662000187 | GERALDO ROSENO AMORIM 45101418404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DA PARTE ELÉTRICA INTERNA DE SETORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CADASTRO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 28/11/2017 | 118.15 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 28/11/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS E DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). CONFORME MATERIAS ANEXADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 28/11/2017 | 18.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 28/11/2017 | 92.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 30/11/2017 | 500.00 | 20712850000120 | GELVONE QUIRINO DA SILVA 64671291487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE MÃO DE OBRA DE MARCENÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL DE MDF PARA O REVESTIMENTO DAS PAREDES E BALCÃO DA RECEPÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 30/11/2017 | 295.60 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉTICOS TAIS COMO: COLHERES INOX, FACAS, GARFOS MESA INOX, GARRAFA TÉRMICA E PRATOS RASOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 30/11/2017 | 3000.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC TED ELETRÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/12/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC TEDELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/12/2017 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA COM A ENERGISA E NA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA O DEPUTADO GERVÁSIO MAIA, REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/12/2017 | 225.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 11/12/2017 | 424.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/12/2017 | 900.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA COM A ENERGISA E NA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA O DEPUTADO GERVÁSIO MAIA, REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/12/2017 | 450.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO CAJAZEIRENSE AO SR. MÚSICO BA FREYRE, DE AUTORIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RIVELINO MARTINS FERREIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO EVENTO "PALCO BRASIL, ANO III", SHOW DO LANÇAMENTO DO NOVO CD DO CANTOR, REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/12/2017 | 900.00 | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO CAJAZEIRENSE AO SR. MÚSICO BA FREYRE, DE AUTORIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RIVELINO MARTINS FERREIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO EVENTO "PALCO BRASIL, ANO III", SHOW DO LANÇAMENTO DO NOVO CD DO CANTOR, REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 14/12/2017 | 0.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 14/12/2017 | 28.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000709 | 15/12/2017 | 4300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000710 | 15/12/2017 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000711 | 15/12/2017 | 3700.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 15/12/2017 | 18.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/12/2017 | 14031.40 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/12/2017 | 13166.13 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/12/2017 | 22455.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/12/2017 | 15750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/12/2017 | 122000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/12/2017 | 26487.84 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/12/2017 | 25100.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/12/2017 | 45225.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/12/2017 | 31200.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 18/12/2017 | 1717.50 | 27601537000163 | ALAN CARTAXO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFEIÇÕES CONSUMIDAS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO E BALANÇO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000723 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000724 | 19/12/2017 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSTER 1.6 4 X 2 DE PLACA OGF 2577/PB, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 19/12/2017 | 94.99 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DO NÚMERO (83)3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 19/12/2017 | 562.00 | 00007741748548 | MILLA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 20/12/2017 | 800.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/12/2017 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 20/12/2017 | 370.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DUAS CARGAS DE GÁS E MANUTENÇÃO EM 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/12/2017 | 20308.05 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/12/2017 | 46940.25 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/12/2017 | 5795.54 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/12/2017 | 5795.54 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/12/2017 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000735 | 20/12/2017 | 3629.50 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECER VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/12/2017 | 37.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 21/12/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS E DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). CONFORME MATERIAS ANEXADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 21/12/2017 | 700.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 21/12/2017 | 1350.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE DIZEM RESPEITO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000740 | 21/12/2017 | 1800.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/12/2017 | 4000.00 | 14116613000101 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LINS 48625787487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA COM CONTORNO EM MANGUEIRA LUMINOSA E PISCA PISCA CASCATA EM LED, UTILIZADOS NA FACHADA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/12/2017 | 450.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA COM A ENERGISA SOLICITADA PELO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000744 | 22/12/2017 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 22/12/2017 | 700.00 | 26857983000170 | EMILI PEREIRA SINEZIO 12548298493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL TV SERTÃO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 22/12/2017 | 275.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME(MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES ENVIADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO À VELÓRIO DE CIDADÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 22/12/2017 | 350.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE CARRO DE SOM PARA ACOMPANHAR O PROTESTO EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO EXORBITANTE DA TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM SAÍDA DA CÂMARA DE CAJAZEIRAS ATÉ A SEDE DA ENERGISA EM CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000748 | 22/12/2017 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 DE NO MÍNIMO 18 PPM E ACESSÓRIOS, INCLUSIVE TRANSFORMADOR E FORNECIMENTO DE 02 TONNERS MENSAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000749 | 22/12/2017 | 181.17 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARÁTER LOCAL E/OU DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO, SOFTWARES, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000750 | 22/12/2017 | 838.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 22/12/2017 | 660.00 | 21067981000164 | JOAO PEREIRA LEITE 16038797491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM, INCLUSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. http://camaramunicipaldecajazeiras.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 22/12/2017 | 600.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE NOTÍCIAS BLOGDOFURAO.COM. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000753 | 22/12/2017 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 22/12/2017 | 550.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LINHAS E APARELHOS DE RAMAIS DE TELEFONE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 22/12/2017 | 700.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 22/12/2017 | 1000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS E BANNERS IMPRESSOS, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXPOSIÇÃO E ENTREGA DURANTE SESSÃO SOLENE/ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000757 | 22/12/2017 | 2615.02 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000758 | 22/12/2017 | 783.35 | 03708204000170 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COPA/COZINHA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 22/12/2017 | 220.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 22/12/2017 | 120.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KGS. PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 22/12/2017 | 28.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 22/12/2017 | 241.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/12/2017 | 2322.40 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 26/12/2017 | 1886.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 26/12/2017 | 47.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 27/12/2017 | 160.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 27/12/2017 | 240.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS EM EXTINTORES PQS 06 KG, AP 10 LITROS E CO2 04 KG, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETÔNICO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000770 | 28/12/2017 | 1133.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000771 | 28/12/2017 | 3704.94 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DÉBITO NA CONTA 144-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024