| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de escrituraÇÃo contÁbil prestados a esta Casa Legislativa durante o mÊs de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento referente À prestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de softwares de administraÇÃo pÚblica e folha de pagamento, relativos ao mÊs de Janeiro de 2017, confome comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 62468.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios dos senhores vereadores desta casa legislativa, relativos ao mÊs de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 7374.19 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutÁrio lotado nesta casa legislativa, relativos ao mÊs de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 5424.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta casa legislativa, relativos ao mÊs de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2017 | 240.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da contas de energia elÉtrica fornecida para o prÉdio deta casa legislativa, relativa a fatura do mÊs de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta pelo fornecimento de Água para consumo no prÉdio desta casa legislativa, Referente ao mês de Janeiro do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2017 | 148.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta de telefonia fixa nº 3362-2469 deta Casa Legislativa, relativa a fatura do mÊs de Dezembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 160.00 | 00003765965464 | JOSÉ DA SILVA TERCEIRO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de Aluguel de uma garagem onde será guardado o veiculo marca FORD KS SE 1.0 Placa QFS 3466-PB pentence a Câmara Municipal de Areia Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento de meia diária pelo deslocamento a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interre da Câmara Junto ao Dentran-PB,Conforme comprovannte em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento de meia diaria a cidade de João Pessoa para tratar assuntos de interrese da Câmara durante todo dia junto ao cadastro no sistema Traminta do TCE\PB, Confome comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2017 | 280.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de Manuteção em Placa carro e pressorização da impressora HP8610,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2017 | 160.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de 04 Recargas de cartuchos da HP 950 todas as cores e 02 recargas de Cartuchos HP,Conforme comprovante em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2017 | 270.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelo serviÇo de uma viagem a cidade de João Pessoa no veículo VOYAGE CL - PLACA NQK 4721,Conduzindo o Presidente da Câmara para tratar de assuntos de enterrese junto ao TCE,Confomre comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2017 | 222.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelo serviÇo de uma viagem a cidade de João Pessoa no veículo VOYAGE- PLACA OGF 9799-PB,Conduzindo o Presidente da Câmara para tratar de assuntos de enterrese junto ao DENTRA,Confomre comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2017 | 40.00 | 00010422442437 | MANUEL ALVES DA SILVA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelo serviÇo de Mototaxita em vêiculo HONDA FAN de PLACA QFT 6817 na entrega de documentos aos vereadores da zona rural e na cidade,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2017 | 16558.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ImportÂncia que se empenha para garantir o recolhimento da gps relativo ao inss parte empresa apurado nas folhas de pagamentos desta casa legislativa, competÊncia JANEIRO\2017 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2017 | 582.37 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento refente a aquisição de material de Limpeza e Gênero Alimenticios, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2017 | 632.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | Importância que sem empenha referente aos serviços de filmagens no Plenário da Câmara Municipal de sessões extraordinarias e ordinarias durante o mês de Janeiro do corrente ano,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do contrato de prestaÇÃo de serviÇos de assessoria jurÍdica Desta casa legislativa, relativos ao mÊs de JANEIRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link de internet monoponto instalado nesta casa legislativa, cujo pagamento refere-se ao mÊs de JANEIRO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2017 | 940.74 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha para garanti o pagamento da compra de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 307.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | Importância que se empenha para garanti o pagamento de Tinta Nexel para carregamento dos cartuchos desta Edilidade,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 120.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | Importância que se empenha referenre a confecção de 04 carimbo destinado a estar Casa Legislativa,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 475.70 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pela compra de quatro tonner hp 951, um HP 950 preto original para impressoras desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento do presidente desta casa legislativa a cidade de campina grande, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2017 | 71.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários créditos em contas dos servidores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2017 | 106.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifa bancária de liberação de arquivo de pagamento manual, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2017 | 52.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,CORESPONDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO DENTRAN-PB COM A PRESENÇA DO PREFEITO MUNICIPAL E O VEREADOR IVANO CASSIMIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2017 | 200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO DETRAN-PB NA PRESENÇA DO PREFEITO MUNICIPAL E O PRESIDENTE DA CÂMARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2017 | 262.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAL COMB. E LUBRIF. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DO CARRO DE PLACA QFS-3466 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/02/2017 | 250.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UM SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DAS LÂMPADAS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/02/2017 | 383.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA ESTAR CASA LEGISLATIVA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2017 | 1051.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A O SEGURO DO VEICULO FORD KA PERTENCENTE A ESTAR CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2017 | 62468.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2017 | 7783.34 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE AM ENXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2017 | 6536.14 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2017 | 169.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LINHA DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2017 | 2400.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA COM ESPAÇO PARA 11 FOTOS GESTÃO 2017 A 2018 COM 03 BRASÃO EM ALTO RELEVO COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDO COM DOURADO MEDIDO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2017 | 160.00 | 00003765965464 | JOSÉ DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2017 | 65.00 | 00004106581469 | WANDILSON CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAIXA DE SOM DO PLENARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2017 | 1500.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PROGAMA INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,TODAS AS SEXTA FEIRA DAS 17H AS 18H NA RADIO PB FM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2017 | 285.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 8 HORAS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEICULO VWGO PLACA JTQ 3901, DIVULGANDO UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPALA, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2017 | 158.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 4 HORAS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEICULO VWGOL DE PLACA JTQ 3901 DIVULGANDO A UMA PALESTRA COM UM CONSULTOR DO SEBRAE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2017 | 319.00 | 09221789000185 | CARTORIO MAIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2017 | 570.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SEÇÕES NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2017 | 400.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO MÊS DE FEVERIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2017 | 950.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM M. DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS,DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET A ESTAR CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2017 | 16879.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHERES VEREADORE E FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/02/2017 | 352.50 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 20 ENCARDENAÇÃO EM A4 É 04 RECARGA DE CARTUCHO É COPIA XEROGRAFICAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Aquisição de Veículo para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2017 | 2319.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MESA COM 4 CADEIRA POEME CIPLATE GRANITO E UM AR LG SPLINT 9000 BTUS,DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/02/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA DO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA NA PRESENÇA DO SECRETARIO LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2017 | 125.00 | 00045753016472 | EVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA NA PRESENÇA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2017 | 672.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 LÂMPADA DE LED SOB QUADRADO 24W 6500K ECO FORCE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2017 | 71.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários créditos em contas dos servidores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/03/2017 | 200.00 | 00006108284447 | JOÃO PAULO DE SOUZA MACEDO | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do CEHAP(Companhia Estadual Habitação Popular) para tratar do assuntos relativos a legalização das escrituras de casa na presença dos demais vereadores e Presidente desta casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/03/2017 | 200.00 | 00002001000413 | VANILDA HONORIO | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do CEHAP(Companhia Estadual Habitação Popular) para tratar do assuntos relativos a legalização das escrituras de casa na presença dos demais vereadores e Presidente desta casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/03/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do CEHAP(Companhia Estadual Habitação Popular) para tratar do assuntos relativos a legalização das escrituras de casa na presença dos demais vereadores e Presidente desta casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/03/2017 | 200.00 | 00004103844450 | JOSE RONALDO MAXIMINO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do CEHAP(Companhia Estadual Habitação Popular) para tratar do assuntos relativos a legalização das escrituras de casa na presença dos demais vereadores e Presidente desta casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/03/2017 | 200.00 | 00004182837452 | JORGE EDUARDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do CEHAP(Companhia Estadual Habitação Popular) para tratar do assuntos relativos a legalização das escrituras de casa na presença dos demais vereadores e Presidente desta casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/03/2017 | 200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do CEHAP(Companhia Estadual Habitação Popular) para tratar do assuntos relativos a legalização das escrituras de casa na presença dos demais vereadores e Presidente desta casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/03/2017 | 500.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo serviço de troca de 12 Lampadas de Led do Plenario e instalação de um Ar condicionado na sala da secretaria ambos desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/03/2017 | 602.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAL COMB. E LUBRIF. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível(gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo pertencente a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/03/2017 | 472.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento, relativa ao contrato de assinatura do jornal, para recebimento de exemplares do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/03/2017 | 125.00 | 00045753016472 | EVALDO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diaria para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 10 de março do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa, junto a loja T.A. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/03/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diaria para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 10 de março do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa, junto a loja T.A. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/03/2017 | 604.32 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para consumo nesta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/03/2017 | 3300.00 | 26787356000100 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestado de Buffet,decoração e Cerimônial destinados aos participantes da sessão ordinária desta casa legislativa, para homenagens alusivas ao dia internacional da mulher, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/03/2017 | 250.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao frete do veículo de placa NQK 4721, no transporte dos vereadores João Paulo e Vanilda, a fim de participar de uma reunião com o presidente do CEHAP(Companhia Estadual Habitação Popular) para tratar do assuntos relativos a legalização das escrituras de casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/03/2017 | 184.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta de telefonia fixa nº 3362-2469 deta Casa Legislativa, relativa a fatura do mÊs de fevereiro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/03/2017 | 318.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da contas de energia elÉtrica fornecida para o prédio deta casa legislativa, relativa a fatura do mÊs de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/03/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamentos do presidente desta casa legislativa,junto ao tribunal de contas afim de partcipar do Encontro com Presidentes de Câmaras - Biênio 2017/2018,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2017 | 753.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES C. VIEIRA-CHOKOBALAS | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de material de expediente para esta casa conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2017 | 1500.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços informativos, publicitarios e Progama institucional todas as sextas- Feiras de interesse deste poder legislativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importacia que se empenha para garantir o pagamento de meia diárias,necessitando se deslocar á cidade de João Pessoa,no dia 20/03 do corrente ano,para participa do Plantão técnico (DIAFI),Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2017 | 175.64 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link(pagina) de internet instalado nesta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2017 NO DIARIO OFICIAL EM 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2017 | 72000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2017 | 7392.93 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2017 | 6536.14 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000087 | 20/03/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/03/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/03/2017 | 950.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM M. DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS,DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/03/2017 | 1067.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CARTEIRAS TRADICIONAIS EM COURO COM CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2017 | 160.00 | 00003765965464 | JOSÉ DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/03/2017 | 800.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/03/2017 | 18890.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHERES VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/03/2017 | 600.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SEÇÕES NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/03/2017 | 125.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do DER-PB(Departamento Estadual de Rodovias) para tratar do assuntos relativos a PB 079, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/03/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do DER-PB(Departamento Estadual de Rodovias) para tratar do assuntos relativos a PB 079, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/03/2017 | 200.00 | 00013231847400 | NELMA CARNEIRO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do DER-PB(Departamento Estadual de Rodovias) para tratar do assuntos relativos a PB 079, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/03/2017 | 200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do DER-PB(Departamento Estadual de Rodovias) para tratar do assuntos relativos a PB 079, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/03/2017 | 200.00 | 00004395503438 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do DER-PB(Departamento Estadual de Rodovias) para tratar do assuntos relativos a PB 079, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/03/2017 | 200.00 | 00002001000413 | VANILDA HONORIO | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do DER-PB(Departamento Estadual de Rodovias) para tratar do assuntos relativos a PB 079, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/03/2017 | 250.00 | 00046021760700 | JOSÉ ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma viagem a cidade de João Pessoa no veiculo de Placa QFO 6807, Conduzindo os Senhores Vereadores e um Acessor de Imprensa Para a Reunião com o presidente do DER-PB(Departamento Estadual de Rodovias) nos dia 24/03 do corrente ano,Conforme comproante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/03/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET A ESTAR CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta pelo fornecimento de Água para consumo no prÉdio desta casa legislativa, Referente ao mês de Fevereiro do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/03/2017 | 200.00 | 00006108284447 | JOÃO PAULO DE SOUZA MACEDO | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do DER-PB(Departamento Estadual de Rodovias) para tratar do assuntos relativos a PB 079, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/03/2017 | 200.00 | 00004182837452 | JORGE EDUARDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o presidente do DER-PB(Departamento Estadual de Rodovias) para tratar do assuntos relativos a PB 079, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/03/2017 | 69.86 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,CORESPONDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/03/2017 | 2180.00 | 04466952000156 | ADILSON COSTA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS DE UNIFORMES QUE COMPÕEM O FARDAMENTO COMPLETO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/03/2017 | 71.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários créditos em contas dos servidores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/04/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA DO NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA NA PRESENÇA DO SECRETARIO LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/04/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM 11 DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/04/2017 | 125.00 | 00045753016472 | EVALDO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diaria para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 10 de março do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa, junto a loja T.A. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/04/2017 | 100.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON- VAVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 UND DE GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS A ESTA CASA LESGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/04/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento referente À prestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de softwares de administraÇÃo pÚblica e folha de pagamento, relativos ao mÊs de ABRIL de 2017, confome comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/04/2017 | 250.00 | 34028316364814 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOS POSTAIS JUNTO AOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/04/2017 | 220.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEICULO GOL PLACA JTQ 3901\PB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DIVULGANDO A AUDIÊNCIA PUBLICA NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AS ESCRITURAS DAS CASAS DE NOSSA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/04/2017 | 7890.00 | 19005967000194 | T.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8 CADEIRA OPERATIVA PRESIDENTE INJETADA É 3 CADEIRA PRESIDENTE RUSTICO,DESTINADO AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/04/2017 | 1120.00 | 05454462000100 | INNAM INST NAC DE ASSESSORIA AOS MUNICIP | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (DUAS) taxas de inscrições dos vereadores Ivano Cassimiro e Jorge Eduardo no 60º Simpósio de agentes públicos municipais, de 24 a 27 de Abril do correte ano, no salão de convenções do hotel brisa Tower, na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/04/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamentos do presidente desta casa legislativa,junto ao tribunal de contas afim de tratar assuntos desta casa legislativa ,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/04/2017 | 200.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO DE DUAS PALMEIRA COM JARROS PARA ESTAR CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2017 | 2200.00 | 00004182837452 | JORGE EDUARDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de Maceió - AL, na qualidade de vereador para participar do 60º Simpósio de Agentes Públicos municipais a ser realizado de 24 a 27 de abril do corrente ano, no salão de convenções do hotel Brisa tower, na cidade de Maceió AL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2017 | 2200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 04 (quatro) diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de Maceió - AL, na qualidade de vereador para participar do 60º Simpósio de Agentes Públicos municipais a ser realizado de 24 a 27 de abril do corrente ano, no salão de convenções do hotel Brisa tower, na cidade de Maceió AL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2017 | 950.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM M. DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS,DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE abril DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2017 | 1500.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços informativos, publicitarios e Progama institucional todas as sextas- Feiras de interesse deste poder legislativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000126 | 20/04/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de escrituraÇÃo contÁbil prestados a esta Casa Legislativa durante o mÊs de ABRIL do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2017 | 72000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2017 | 6174.83 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2017 | 7273.14 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2017 | 160.00 | 00003765965464 | JOSÉ DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2017 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,CORESPONDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta pelo fornecimento de Água para consumo no prÉdio desta casa legislativa, Referente ao mês de ABRIL do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/04/2017 | 196.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta de telefonia fixa nº 3362-2469 deta Casa Legislativa, relativa a fatura do mÊs de ABRIL do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/04/2017 | 267.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da contas de energia elÉtrica fornecida para o prédio deta casa legislativa, relativa a fatura do mÊs de ABRIL do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/04/2017 | 18784.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHERES VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/04/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link de internet monoponto instalado nesta casa legislativa, cujo pagamento refere-se ao mÊs de MARÇO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/04/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/04/2017 | 341.60 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES C. VIEIRA-CHOKOBALAS | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de material de expediente para esta casa conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/04/2017 | 600.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SEÇÕES NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/04/2017 | 800.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/04/2017 | 612.59 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para consumo nesta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/04/2017 | 71.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários créditos em contas dos servidores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/04/2017 | 200.00 | 00004103844450 | JOSE RONALDO MAXIMINO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Areia, junto ao DER-PB sobre a rodovia PB/079/Arara/Remígio/Areia/alagoa Grande, no dia 24 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/05/2017 | 200.00 | 00004103844450 | JOSE RONALDO MAXIMINO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o Gerencia Executiva de Assisntência Escolar Integrada(GEAESI) para tratar do assuntos relacionados à celebração do Convênio de transporte Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/05/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o Gerencia Executiva de Assisntência Escolar Integrada(GEAESI) para tratar do assuntos relacionados à celebração do Convênio de transporte Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/05/2017 | 200.00 | 00004395503438 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o Gerencia Executiva de Assisntência Escolar Integrada(GEAESI) para tratar do assuntos relacionados à celebração do Convênio de transporte Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/05/2017 | 200.00 | 00013231847400 | NELMA CARNEIRO CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o Gerencia Executiva de Assisntência Escolar Integrada(GEAESI) para tratar do assuntos relacionados à celebração do Convênio de transporte Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/05/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina grande, para tratar do assuntos relacionados ao servidor Eloi Farias Neto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/05/2017 | 160.00 | 00001917357796 | FRANCISCO JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo serviço prestado de carpintaria nas portas do predio desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/05/2017 | 521.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGO ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de placa de homenagem ao dia de emancipação politica da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000151 | 19/05/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de escrituraÇÃo contÁbil prestados a esta Casa Legislativa durante o mÊs de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/05/2017 | 299.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da contas de energia elÉtrica fornecida para o prédio deta casa legislativa, relativa a fatura do mÊs de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000153 | 19/05/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento referente À prestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de softwares de administraÇÃo pÚblica e folha de pagamento, relativos ao mÊs de Maio de 2017, confome comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/05/2017 | 72000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/05/2017 | 6184.20 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/05/2017 | 8939.80 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/05/2017 | 19153.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHERES VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/05/2017 | 800.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEE PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/05/2017 | 160.00 | 00003765965464 | JOSÉ DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000160 | 23/05/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do contrato de prestaÇÃo de serviÇos de assessoria jurÍdica Desta casa legislativa, relativos ao mÊs de MAIO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/05/2017 | 600.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SEÇÕES NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/05/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link de internet monoponto instalado nesta casa legislativa, cujo pagamento refere-se ao mÊs de MAIO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/05/2017 | 208.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de 04 Recargas de cartuchos da HP 951 todas as cores e 02 recargas de Cartuchos HP é 01 Recargas de cartuchos da HP 950,Conforme comprovante em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/05/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/05/2017 | 175.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta de telefonia fixa nº 3362-2469 deta Casa Legislativa, relativa a fatura do mÊs de maio do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/05/2017 | 1100.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDE DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao serviço de buffet de comemoração da emancipação politica da cidade de Areia,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/05/2017 | 950.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM M. DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS,DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE maio DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta pelo fornecimento de Água para consumo no prÉdio desta casa legislativa, Referente ao mês de maio do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/05/2017 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO e TRANSMIÇÃO AO VIVO DAS SEÇOES DESTA CASA NA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,CORESPONDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/05/2017 | 26.50 | 09221789000185 | CARTORIO MAIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/05/2017 | 624.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAL COMB. E LUBRIF. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível(gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo pertencente a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/05/2017 | 1500.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços informativos, publicitarios e Progama institucional todas as sextas- Feiras de interesse deste poder legislativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/05/2017 | 580.00 | 00041288130449 | JOSÉ ROBERTO GUEDES QUERINO | Importância que se empenha para garanti o pagamneto de um serviço de divulgação e propaganda volante num veiculo marca GM Veraneio, Placa LIF 7732/PB, Sobre o cadastramento biométrico no TRE- Areia-PB,Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/05/2017 | 1190.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | Importância que se empenha para garanti o pagamento pela aquisição de uma impressora Mult tanque de tinta Epson L395,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/05/2017 | 74.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários créditos em contas dos servidores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/06/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande, Afim de tratar do assuntos relacionados à compra de uma impressora Mult Tanque de Tinta Epson L395, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/06/2017 | 438.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAL COMB. E LUBRIF. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível(gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo pertencente a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/06/2017 | 303.50 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 RECARGA DE CARTUCHO N622, 02 RECARGA DE CARTUCHO N122,1090(UM MIL E NOVENTA) COPIAS XEROGRAFICAS É 01 RECARGA DE TORNE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/06/2017 | 120.00 | 02737810000150 | ZEARILDO CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E LÂMPADA FLURESCENTE É MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/06/2017 | 180.26 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM e TRANSMIÇÃO AO VIVO DAS SEÇOES DESTA CASA NA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,CORESPONDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/06/2017 | 425.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/06/2017 | 72000.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/06/2017 | 5873.14 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/06/2017 | 7005.55 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA OS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/06/2017 | 3083.51 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/06/2017 | 3163.38 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2017 | 18597.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHERES VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2017 | 1500.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços informativos, publicitarios e Progama institucional todas as sextas- Feiras de interesse deste poder legislativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000189 | 20/06/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do contrato de prestaÇÃo de serviÇos de assessoria jurÍdica Desta casa legislativa, relativos ao mÊs de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000190 | 20/06/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento referente À prestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de softwares de administraÇÃo pÚblica e folha de pagamento, relativos ao mÊs de JUNHO de 2017, confome comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/06/2017 | 800.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEE PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000192 | 20/06/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de escrituraÇÃo contÁbil prestados a esta Casa Legislativa durante o mÊs de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2017 | 950.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM M. DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS,DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/06/2017 | 224.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da contas de energia elÉtrica fornecida para o prédio deta casa legislativa, relativa a fatura do mÊs de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/06/2017 | 191.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta de telefonia fixa nº 3362-2469 deta Casa Legislativa, relativa a fatura do mÊs de JUNHO do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/06/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link de internet monoponto instalado nesta casa legislativa, cujo pagamento refere-se ao mÊs de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta pelo fornecimento de Água para consumo no prÉdio desta casa legislativa, Referente ao mês de JUNHO do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/06/2017 | 160.00 | 00003765965464 | JOSÉ DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/06/2017 | 268.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAL COMB. E LUBRIF. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível(gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo pertencente a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/06/2017 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO e TRANSMIÇÃO AO VIVO DAS SEÇOES DESTA CASA NA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,CORESPONDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/06/2017 | 600.00 | 00016093356434 | FERNADO ANTONIO A. DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS SOLENIDADES DE ETREGA DE TITULO DE CIDADÃO AREIENSE EM 18 DE MAIO, BEM COMO FOTOS FEITAS DAS ESTRADAS QUE CORTAM O MUNICIPIO DE AREIA EM 23 DE MARÇO E COBERTURA DA SOLENIDADE DA REUNIÃO DE COMEMORAÇÃ DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 17 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/06/2017 | 264.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO 01 O LEITOR DE CARTÃO E DUAS RECARGA DE CARTUCHOS E SERVIÇOS NA IMPRESSORA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/06/2017 | 30.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO NA CONTA NA CONTA DE CONSIGNADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/06/2017 | 92.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamentos de salários créditos em contas dos servidores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/07/2017 | 657.54 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para consumo nesta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/07/2017 | 71.25 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/07/2017 | 30.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANCARIA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DA CONTA CORRENTE AG:1100 C\C OO6.000008-1 REFENRETE AO EMPRESTIMOS CONSIGNADO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/07/2017 | 525.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 EM TOKEN,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000209 | 19/07/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento referente À prestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de softwares de administraÇÃo pÚblica e folha de pagamento, relativos ao mÊs de JULHO de 2017, confome comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2017 | 751.70 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) RECARGA DE CARTUCHO,COPIAS XEROGRAFICAS É ENCARDERNAÇÕES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000211 | 20/07/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de escrituraÇÃo contÁbil prestados a esta Casa Legislativa durante o mÊs de JULHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2017 | 17458.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ImportÂncia que se empenha para garantir o recolhimento da gps relativo ao inss parte empresa apurado nas folhas de pagamentos desta casa legislativa, competÊncia JULHO\2017 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2017 | 70128.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2017 | 3701.15 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTES AO MÊS DE JULHO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2017 | 5873.14 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTES AO MÊS DE JULHO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/07/2017 | 800.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEE PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/07/2017 | 236.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES C. VIEIRA-CHOKOBALAS | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de material de expediente para esta casa conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/07/2017 | 950.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM M. DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS,DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/07/2017 | 1500.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARAIBA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços informativos, publicitarios e Progama institucional todas as sextas- Feiras de interesse deste poder legislativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/07/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link de internet monoponto instalado nesta casa legislativa, cujo pagamento refere-se ao mÊs de JULHO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/07/2017 | 206.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta de telefonia fixa nº 3362-2469 deta Casa Legislativa, relativa a fatura do mÊs de JULHO do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/07/2017 | 566.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAL COMB. E LUBRIF. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível(gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo pertencente a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/07/2017 | 480.00 | 00041288130449 | JOSÉ ROBERTO GUEDES QUERINO | Importância que se empenha para garanti o pagamneto de um serviço de divulgação e propaganda volante num veiculo marca GM Veraneio, Placa LIF 7732/PB, Sobre o cadastramento biométrico no TRE- Areia-PB,Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000224 | 24/07/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do contrato de prestaÇÃo de serviÇos de assessoria jurÍdica Desta casa legislativa, relativos ao mÊs de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/07/2017 | 149.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da contas de energia elÉtrica fornecida para o prédio deta casa legislativa, relativa a fatura do mÊs de JULHO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta pelo fornecimento de Água para consumo no prÉdio desta casa legislativa, Referente ao mês de JULHO do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/07/2017 | 160.00 | 00003765965464 | JOSÉ DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/07/2017 | 30.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO NA CONTA NA CONTA DE CONSIGNADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/07/2017 | 2500.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS DE APOI ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELAZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE AREIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/07/2017 | 49.90 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO e TRANSMIÇÃO AO VIVO DAS SEÇOES DESTA CASA NA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,CORESPONDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/07/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/07/2017 | 454.16 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA A SERVIDORA DE CARGO COMISSIONADO RIDETE CARDOSO DE A. RAMOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/07/2017 | 155.00 | 02737810000150 | ZEARILDO CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LÂMPADAS E ASSENTO DE VASO SANITÁRIO PARA PARA UTILIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/07/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 28/07/2017 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/07/2017 | 103.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos na conta corrente 2.650-6, relativo as cobranças de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/08/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA DO NO DIA 4 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DEESCRITORIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/08/2017 | 664.45 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Importância que se empenha para garanti o pagamento da compra de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/08/2017 | 200.00 | 00004103844450 | JOSE RONALDO MAXIMINO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o Departamento de Construção e Manuntenção da Energisa Paraiba, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/08/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião com o Departamento de Construção e Manuntenção da Energisa Paraiba, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/08/2017 | 86.74 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO e TRANSMIÇÃO AO VIVO DAS SEÇOES DESTA CASA NA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,CORESPONDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/08/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSEOA DO NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO JUNTO AO SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE E AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(AGEVISA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/08/2017 | 200.00 | 00004103844450 | JOSE RONALDO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSEOA DO NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO JUNTO AO SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE E AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(AGEVISA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/08/2017 | 200.00 | 00002001000413 | VANILDA HONORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSEOA DO NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO JUNTO AO SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE E AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(AGEVISA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/08/2017 | 100.00 | 00005252929424 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA PARTE DO QUINTAL PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000245 | 18/08/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de escrituraÇÃo contÁbil prestados a esta Casa Legislativa durante o mÊs de AGOSTO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/08/2017 | 950.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM M. DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS,DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/08/2017 | 70128.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/08/2017 | 5842.07 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/08/2017 | 4110.30 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/08/2017 | 600.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SEÇÕES NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/08/2017 | 1300.00 | 20093238000116 | AUGUSTO CÉSAR SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTES A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS RASTEIRO E VOADORES(BARATAS,FORMIGAS) E DE CUPIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/08/2017 | 173.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da contas de energia elÉtrica fornecida para o prÉdio deta casa legislativa, relativa a fatura do mÊs de AGOSTO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000253 | 21/08/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do contrato de prestaÇÃo de serviÇos de assessoria jurÍdica Desta casa legislativa, relativos ao mÊs de AGOSTO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/08/2017 | 800.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEE PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/08/2017 | 17489.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ImportÂncia que se empenha para garantir o recolhimento da gps relativo ao inss parte empresa apurado nas folhas de pagamentos desta casa legislativa, competÊncia AGOSTO\2017 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000256 | 21/08/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento referente À prestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de softwares de administraÇÃo pÚblica e folha de pagamento, relativos ao mÊs de AGOSTO de 2017, confome comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/08/2017 | 177.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta de telefonia fixa nº 3362-2469 deta Casa Legislativa, relativa a fatura do mÊs de AGOSTO do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/08/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link de internet monoponto instalado nesta casa legislativa, cujo pagamento refere-se ao mÊs de AGOSTO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/08/2017 | 30.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO NA CONTA NA CONTA DE CONSIGNADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/08/2017 | 160.00 | 00003765965464 | JOSÉ DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/08/2017 | 900.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS3466,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta pelo fornecimento de Água para consumo no prÉdio desta casa legislativa, Referente ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/08/2017 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TED NA CONTA CORRENTE 2.650-6 (CONTA MOVIMENTO), CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/08/2017 | 239.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAL COMB. E LUBRIF. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível(gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo pertencente a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/08/2017 | 125.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Solânea, para compra de equipamento Eletricos para o plenaros desta casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/08/2017 | 1063.40 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATARIAL ELETRICO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/08/2017 | 166.40 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES C. VIEIRA-CHOKOBALAS | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de material de expediente para esta casa conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/08/2017 | 159.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 4 HORAS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEICULO VWGOL DE PLACA JTQ 3901 DIVULGANDO SOBRE UMA REUNIÃO DE EXPLANAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/08/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diaria para custear despesas com deslocamento a cidade de Solânea, no dia 25 de agosto do corrente ano, para comprar material eletrônicos ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/08/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/08/2017 | 431.43 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para consumo nesta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/08/2017 | 340.00 | 09608751000160 | BALANCA INFORMATICA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção com resposição de peças nos computadores desta Casa Legislativa conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/08/2017 | 96.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos na conta corrente 2.650-6, relativo as cobranças de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/09/2017 | 231.01 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS3466,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/09/2017 | 130.00 | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO | Importância que se empenha referente a uma viagem feita ao distrito de chã da Pia conduzindo vereadores e funcionarios para realização das sessões itinerantes,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/09/2017 | 200.00 | 00033018421434 | JOSÉ VALDECI GOMES MONTEIRO | Importância que se empenha referente ao serviços de manutenção,copias de chaves e trocas de fechaduras, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/09/2017 | 130.00 | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO | Importância que se empenha referente a uma viagem feita ao distrito da Usina Santa Maria conduzindo vereadores e funcionarios para realização das sessões itinerantes,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/09/2017 | 150.00 | 00076858430482 | LUIZ GOZANGA RUFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a manutenção de cabos e assessórios de microfones,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000279 | 14/09/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento referente À prestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de softwares de administraÇÃo pÚblica e folha de pagamento, relativos ao mÊs de setembro de 2017, confome comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/09/2017 | 560.00 | 05454462000100 | INNAM INST NAC DE ASSESSORIA AOS MUNICIP | Importância que se empenha referente a uma inscrição na 42 conferencia de agentes públicos municipais,no período de 24 a 27 de setembro do ano corrente, No salão de convenções do hotel ponta mar,na cidade de Fortaleza-CE,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/09/2017 | 560.00 | 05454462000100 | INNAM INST NAC DE ASSESSORIA AOS MUNICIP | Importância que se empenha referente a uma inscrição na 42 conferencia de agentes públicos municipais,no período de 24 a 27 de setembro do ano corrente, No salão de convenções do hotel ponta mar,na cidade de Fortaleza-CE,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/09/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20/09/2017 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/09/2017 | 130.00 | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO | Importância que se empenha referente a uma viagem feita ao distrito de Muquem conduzindo vereadores e funcionarios para realização das sessões itinerantes,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/09/2017 | 589.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAL COMB. E LUBRIF. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível(gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo pertencente a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000285 | 20/09/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de escrituraÇÃo contÁbil prestados a esta Casa Legislativa durante o mÊs de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/09/2017 | 70128.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE setembro DO CORRENTE ANO DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/09/2017 | 3710.52 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE setembro DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/09/2017 | 5842.07 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE setembro DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/09/2017 | 273.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta de telefonia fixa nº 3362-2469 deta Casa Legislativa, relativa a fatura do mÊs de setembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/09/2017 | 173.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da contas de energia elÉtrica fornecida para o prÉdio deta casa legislativa, relativa a fatura do mÊs de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/09/2017 | 950.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM M. DANTAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS,DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE setembro DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/09/2017 | 800.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEE PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO MÊS DE setembro DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/09/2017 | 900.00 | 00041288130449 | JOSÉ ROBERTO GUEDES QUERINO | Importância que se empenha para garanti o pagamneto de um serviço de divulgação e propaganda volante num veiculo marca GM Veraneio, Placa LIF 7732/PB, Sobre o cadastramento biométrico no TRE- Areia-PB,Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/09/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link de internet monoponto instalado nesta casa legislativa, cujo pagamento refere-se ao mÊs de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/09/2017 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO NA CONTA NA CONTA DE CONSIGNADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta pelo fornecimento de Água para consumo no prÉdio desta casa legislativa, Referente ao mês de setembro do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/09/2017 | 17491.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ImportÂncia que se empenha para garantir o recolhimento da gps relativo ao inss parte empresa apurado nas folhas de pagamentos desta casa legislativa, competÊncia setembro\2017 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000298 | 21/09/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do contrato de prestaÇÃo de serviÇos de assessoria jurÍdica Desta casa legislativa, relativos ao mÊs de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/09/2017 | 600.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SEÇÕES NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/09/2017 | 2200.00 | 00004103844450 | JOSE RONALDO MAXIMINO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a 4(quantro) Diarias para participar d o 42 Conferência de Agentes Públicos Municipais que se realizará nos dias 24 a 27 do corrente ano na cidade de Fortaleza-CE,Confomre Comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/09/2017 | 2200.00 | 00004395503438 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente a 4(quantro) Diarias para participar d o 42 Conferência de Agentes Públicos Municipais que se realizará nos dias 24 a 27 do corrente ano na cidade de Fortaleza-CE,Confomre Comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/09/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente a meia diaria pelo deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 22\09 do corrente ano acompanhado com o vereador Ivano Cassiano para tratar de assuntos de interesse desta casa junto ao TCE\PB, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/09/2017 | 200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a meia diaria pelo deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 22\09 do corrente ano acompanhado com o vereador Presidente Edvaldo Batista para tratar de assuntos de interesse desta casa junto ao TCE\PB, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/09/2017 | 160.00 | 00003765965464 | JOSÉ DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE setembro DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/09/2017 | 91.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES C. VIEIRA-CHOKOBALAS | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de material de expediente para esta casa conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/09/2017 | 179.56 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link(pagina) de internet instalado nesta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/09/2017 | 191.00 | 02737810000150 | ZEARILDO CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LÂMPADAS,INTERRUPTOR UNIPOLAR,FITA ISOLANTE É LUBRIFICANTE WHITE LUB, PARA PARA UTILIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/09/2017 | 55.14 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO e TRANSMIÇÃO AO VIVO DAS SEÇOES DESTA CASA NA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,CORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/10/2017 | 3550.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA L. LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS E CONTABEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifas bancárias bancárias pela emissão de TED, no mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/10/2017 | 64.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifas bancárias bancárias pelos serviços de pagamento de salários, no mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/10/2017 | 280.00 | 09608751000160 | BALANCA INFORMATICA | Importância que se empenha referente a manunteção com reposição de peças nos equipamento de Informatica desta casa legislativa,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/10/2017 | 80.00 | 08709578000123 | VEPELVEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/10/2017 | 350.00 | 08709578000123 | VEPELVEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTAR CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/10/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/10/2017 | 260.00 | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) VIAGENS UMA AO DESTRITO DE CIPILHO É OUTRA AO DESTRITO DE MATA LIMPA, CONDUZINDO VEREADORES E FUNCIONARIOS DETSA CASA LEGISLATIVA PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES INTINERANTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/10/2017 | 200.00 | 00002001000413 | VANILDA HONORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NA PRESENÇA DO VEREADOR JOSÉ RONALDO È DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/10/2017 | 200.00 | 00004103844450 | JOSE RONALDO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NA PRESENÇA DO VEREADORA VANILDA HONORIO È DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/10/2017 | 235.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta de telefonia fixa nº 3362-2469 deta Casa Legislativa, relativa a fatura do mÊs de setembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000320 | 16/10/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento referente À prestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de softwares de administraÇÃo pÚblica e folha de pagamento, relativos ao mÊs de outubro de 2017, confome comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/10/2017 | 200.00 | 00004103844450 | JOSE RONALDO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO AO DER(DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM) SOBRE A OPERAÇÃO TAPA BURACO NA PB 079 QUE LIGA AREIA A CIDADE DE REMIGIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/10/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO AO DER(DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM) SOBRE A OPERAÇÃO TAPA BURACO NA PB 079 QUE LIGA AREIA A CIDADE DE REMIGIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/10/2017 | 200.00 | 00004395503438 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO AO DER(DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM) SOBRE A OPERAÇÃO TAPA BURACO NA PB 079 QUE LIGA AREIA A CIDADE DE REMIGIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/10/2017 | 250.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REFLETORES,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DAS LAMPADAS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000325 | 19/10/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de escrituraÇÃo contÁbil prestados a esta Casa Legislativa durante o mÊs de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/10/2017 | 300.00 | 00021874158487 | SUZANA BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE UMA PALESTRA COM O TEMA CÂNCER DE MAMA REALIZADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/10/2017 | 158.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da contas de energia elÉtrica fornecida para o prÉdio deta casa legislativa, relativa a fatura do mÊs de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/10/2017 | 252.96 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS EVENTUAIS DE UMA HOSPEDAGEM É ALIMENTAÇÃO A Dra SUZANA BATISTA MEDEIROS COMO MINISTRANTE DA PALESTRA SOBRE A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/10/2017 | 950.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS,DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/10/2017 | 600.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SEÇÕES NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000331 | 23/10/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do contrato de prestaÇÃo de serviÇos de assessoria jurÍdica Desta casa legislativa, relativos ao mÊs de OUTUBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/10/2017 | 1100.00 | 26787356000100 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFET EM COMEMORAÇÃO AO MÊS OUTUBRO ROSA,PELA PALESTRA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/10/2017 | 160.00 | 00003765965464 | JOSÉ DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/10/2017 | 70128.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/10/2017 | 3710.52 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/10/2017 | 5842.07 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/10/2017 | 17491.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ImportÂncia que se empenha para garantir o recolhimento da gps relativo ao inss parte empresa apurado nas folhas de pagamentos desta casa legislativa, competÊncia outubro\2017 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/10/2017 | 582.34 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para consumo nesta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/10/2017 | 800.00 | 00003305919400 | Sylvino Magno Soares Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEE PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta pelo fornecimento de Água para consumo no prÉdio desta casa legislativa, Referente ao mês de outubro do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/10/2017 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO NA CONTA NA CONTA DE CONSIGNADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifas bancárias bancárias pela emissão de TED, no mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/10/2017 | 996.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAL COMB. E LUBRIF. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível(gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo pertencente a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/10/2017 | 1680.00 | 05454462000100 | INNAM INST NAC DE ASSESSORIA AOS MUNICIP | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 (TRES) taxas de inscrições dos vereadores Vanilda Honorio,Edvaldo Batista è Ana Paula no 43º Conferencia de Agentes Públicos Municipais, de 28 a 31 de Outubro do correte ano, no salão de convenções do hotel Luxxor tambau na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/10/2017 | 1600.00 | 00002001000413 | VANILDA HONORIO | Importância que se empenha referente a 4(quatro) Diarias para participar d o 43 Conferência de Agentes Públicos Municipais que se realizará nos dias 28 a 31 do corrente ano na cidade de João Pessoa,Confomre Comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/10/2017 | 1600.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente a 4(quatro) Diarias para participar d o 43 Conferência de Agentes Públicos Municipais que se realizará nos dias 28 a 31 do corrente ano na cidade de João Pessoa,Confomre Comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/10/2017 | 1600.00 | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA | Importância que se empenha referente a 4(quatro) Diarias para participar d o 43 Conferência de Agentes Públicos Municipais que se realizará nos dias 28 a 31 do corrente ano na cidade de João Pessoa,Confomre Comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/10/2017 | 194.30 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES C. VIEIRA-CHOKOBALAS | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de material de expediente è material descartável para esta casa conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/10/2017 | 91.60 | 00019942116877 | PAULO HENRIQUE P. LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 706 ( SETECENTOS E SEIS) CÓPIAS 06 (SEIS) ENCARDENAÇÕES DOS PROJETOS DE LEI DO PPA,LOA E LDO, A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRES OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/10/2017 | 55.14 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO e TRANSMIÇÃO AO VIVO DAS SEÇOES DESTA CASA NA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,CORESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/10/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link de internet monoponto instalado nesta casa legislativa, cujo pagamento refere-se ao mÊs de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifas bancárias bancárias pela emissão de TED, no mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/11/2017 | 160.00 | 09608751000160 | BALANCA INFORMATICA | Importância que se empenha referente a manunteção com reposição de peças de um notbook sony waio desta casa legislativa,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/11/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO AO TCE ,AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/11/2017 | 200.00 | 00004103844450 | JOSE RONALDO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSEOA DO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/11/2017 | 200.00 | 00004395503438 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSEOA DO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/11/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSEOA DO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/11/2017 | 60194.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/11/2017 | 6508.73 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/11/2017 | 3710.52 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000361 | 22/11/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento referente À prestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de softwares de administraÇÃo pÚblica e folha de pagamento, relativos ao mÊs de NOVEMBRO de 2017, confome comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/11/2017 | 15453.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ImportÂncia que se empenha para garantir o recolhimento da gps relativo ao inss parte empresa apurado nas folhas de pagamentos desta casa legislativa, competÊncia novembro\2017 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000363 | 22/11/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de escrituraÇÃo contÁbil prestados a esta Casa Legislativa durante o mÊs de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/11/2017 | 64.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifas bancárias bancárias pelos serviços de pagamento de salários, no mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/11/2017 | 600.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SEÇÕES NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/11/2017 | 800.00 | 00003439752461 | MORGANA MARIA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEE PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/11/2017 | 950.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS,DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/11/2017 | 436.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da contas de energia elÉtrica fornecida para o prÉdio deta casa legislativa, relativa a fatura do mÊs de NOVEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/11/2017 | 221.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta de telefonia fixa nº 3362-2469 deta Casa Legislativa, relativa a fatura do mÊs de NOVEMBRO do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/11/2017 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO NA CONTA NA CONTA DE CONSIGNADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/11/2017 | 135.20 | 00019942116877 | PAULO HENRIQUE P. LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1352 CÓPIAS DE LEIS, A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRES OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/11/2017 | 1000.00 | 00088478580468 | JOSÉ WENDYSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE A PREVENÇÃO DO CÂNÇER DE PRÓSPOTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/11/2017 | 601.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAL COMB. E LUBRIF. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível(gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo pertencente a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/11/2017 | 928.24 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para consumo nesta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/11/2017 | 1300.00 | 26787356000100 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFET EM COMEMORAÇÃO AO MÊS NOVEMBRO AZUL ,PELA PALESTRA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta pelo fornecimento de Água para consumo no prÉdio desta casa legislativa, Referente ao mês de outubro do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/11/2017 | 160.00 | 00003765965464 | JOSÉ DA SILVA TERCEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000378 | 29/11/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/11/2017 | 200.00 | 00004395503438 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO AO IPHAN - (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/11/2017 | 200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO AO IPHAN - (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/11/2017 | 200.00 | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO AO IPHAN - (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/11/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO AO IPHAN - (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/11/2017 | 330.00 | 00041288130449 | JOSÉ ROBERTO GUEDES QUERINO | Importância que se empenha para garanti o pagamneto de um serviço de divulgação e propaganda volante num veiculo marca GM Veraneio, Placa LIF 7732/PB, Sobre o cadastramento biométrico no TRE- Areia-PB,Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/11/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link de internet monoponto instalado nesta casa legislativa, cujo pagamento refere-se ao mÊs de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/11/2017 | 55.14 | 05487918000120 | JOSIMAR MACHADO DA SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO e TRANSMIÇÃO AO VIVO DAS SEÇOES DESTA CASA NA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA,CORESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/11/2017 | 150.00 | 00041288130449 | JOSÉ ROBERTO GUEDES QUERINO | Importância que se empenha para garanti o pagamneto de um serviço de divulgação e propaganda volante num veiculo marca GM Veraneio, Placa LIF 7732/PB, Palestra do Câncer de Próstata,Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/11/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamentos do presidente desta casa legislativa a cidade de campina gramde afim de tratar assuntos de interesses deste poder,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/11/2017 | 200.00 | 00004103844450 | JOSE RONALDO MAXIMINO DE SOUZA | IImportância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamentos do presidente desta casa legislativa a cidade de campina gramde afim de tratar assuntos de interesses deste poder,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/12/2017 | 176.81 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link(pagina) de internet instalado nesta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00001905408420 | MARCIO DUARETE GOMES | Importância que se empenha referente ao serviço prestados na organização do arquivo è do arquivo morto pertencente a essa casa legislativa,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/12/2017 | 1429.19 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de Tintas,Massas e Thinner para pintura desta casa legislativa conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/12/2017 | 1350.00 | 09256770000174 | CIRURGIA SHALOM LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de uma cadeira de rodas start M1 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/12/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamentos do presidente desta casa legislativa a cidade de campina gramde afim de tratar assuntos de interesses deste poder,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/12/2017 | 125.00 | 00002344791400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamentos do presidente desta casa legislativa a cidade de campina gramde afim de tratar assuntos de interesses deste poder,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/12/2017 | 200.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamentos do presidente desta casa legislativa a cidade de João Pessoa afim de tratar assuntos de interesses deste poder,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/12/2017 | 125.00 | 00002344791400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diárias para custear despesas com deslocamentos do presidente desta casa legislativa a cidade de joão pessoa afim de tratar assuntos de interesses deste poder,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/12/2017 | 3000.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Importância que se empenha referente ao serviço técnico na manuntenção preventiva e corretiva de instalação,formatação dos equipamentos de informatica,intalação de rede cabeada e wifi seperado a rede por setor do plenario,publico e gabinete,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/12/2017 | 3500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCÕES EM INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente a contratação do serviço de atualização do Patrimonial,cadastramento de bens tombamento e geração do livro patrimonial,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/12/2017 | 3600.00 | 13701816000194 | HF SOLUCÕES EM INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação de sofwares de combustivel e atualização dos lançamentos de gstos com combustivel,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/12/2017 | 1500.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS DE APOI ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELAZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE AREIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/12/2017 | 3550.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA L. LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS E CONTABEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/12/2017 | 88.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifas bancárias bancárias pelos serviços de pagamento de salários, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/12/2017 | 176.60 | 00019942116877 | PAULO HENRIQUE P. LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1716 CÓPIAS DE LEIS É 02 ENCARDENAÇÃO A4, A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRES OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/12/2017 | 199.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta de telefonia fixa nº 3362-2469 deta Casa Legislativa, relativa a fatura do mÊs de DEZEMBRO do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000406 | 14/12/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento referente À prestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de softwares de administraÇÃo pÚblica e folha de pagamento, relativos ao mÊs de DEZEMBRO de 2017, confome comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/12/2017 | 950.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração e preparo dos arquivos magnéticos para a Rais,Dirf,Gfip e sagres folha para o TCE/Pb, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/12/2017 | 120.79 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para consumo nesta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/12/2017 | 80062.00 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SENHORES VEREADORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/12/2017 | 3710.52 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/12/2017 | 5842.07 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/12/2017 | 389.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da locaÇÃo de um link de internet monoponto instalado nesta casa legislativa, cujo pagamento refere-se ao mÊs de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000413 | 20/12/2017 | 4500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-SS | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento pelos serviÇos de escrituraÇÃo contÁbil prestados a esta Casa Legislativa durante o mÊs de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/12/2017 | 800.00 | 00003439752461 | MORGANA MARIA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOMEE PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL, CORESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/12/2017 | 600.00 | 00010840774427 | JOSE WANDERLAN CARDOSO BARACHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SEÇÕES NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/12/2017 | 19677.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ImportÂncia que se empenha para garantir o recolhimento da gps relativo ao inss parte empresa apurado nas folhas de pagamentos desta casa legislativa, competÊncia dezembro\2017 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/12/2017 | 613.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAL COMB. E LUBRIF. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível(gasolina comum) destinada ao abastecimento do veículo pertencente a esta casa legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOT. DA PARAIBA | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da conta pelo fornecimento de Água para consumo no prÉdio desta casa legislativa, Referente ao mês de novembro do corrente ano conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/12/2017 | 62.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES C. VIEIRA-CHOKOBALAS | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de material de expediente è material descartável para esta casa conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000420 | 27/12/2017 | 4000.00 | 00007837410491 | JOSÉ DIOGO THEOTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA, NO MÊS DE dezembro DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/12/2017 | 1845.89 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/12/2017 | 3189.29 | 12920187000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | HIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/12/2017 | 73.00 | 02737810000150 | ZEARILDO CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LÂMPADAS,INTERRUPTOR UNIPOLAR,FITA ISOLANTE É LUBRIFICANTE WHITE LUB, PARA PARA UTILIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/12/2017 | 4.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifas bancárias bancárias pelos serviços de pagamento de salários, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Projeto Legislativo | Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislastiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/12/2017 | 74.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.650-6, relativo a cobrança de tarifas bancárias bancárias pelos serviços de pagamento de salários, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 425
Última atualização: 11/06/2024